质量管理体系乌龟图

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1、质量管理体系过程关联图为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了 11 个 支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分 工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。顾客要求人力资源管理报价过程产品先期策划质量策划和经营采购过程工程更改过程监测设备管理计文件和记录管理进货检验仓储管理过程设备管理合同评审过程生产过程划管理产品检验过程质工装模具管理内部量成本控制交付过程顾客信息处理顾客满意不合格品控制数据分析和持续改进管理评审审核第 1 页 共 26 页过程关系矩阵图COP报价 APQP工程更改 合同评审生产产品交付顾客信息处理第

2、2 页 共 26 页SP & MPS1 采购 S2 产品监视和测量S3 不合格品控制 S4 仓储管理S5 人力资源管理S6 设备管理S7 工装模具管理S8 监测设备管理S9 文件和记录管理S10 数据分析S11 质量成本控制M1 经营计划管理 M2 内部审核M3 管理评审M4 持续改进M5 纠正和预防措施过程乌龟图C1.报价过程乌龟图第 3 页 共 26 页资源配置 : 1. 电脑、E-mail 2. 电话机、传真机职责分工主责部门： 业务部 配合部门：事业部、技术 部、财务部过程输入1. 样品2. 图纸及相关资料报价过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单3. 合同作业文件： 1.报价管理程

3、序业绩指标 ： 1销售额支持过程：APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程C2.产品先期策划过程乌龟图资源配置:1. 电脑、E-mail2. CAD 软件3. 电话机、传真机4. 测量系统分析软件第 4 页 共 26 页职责分工主责部门： 技术部 配合部门：品质部、业务 部、事业部过程输入1 图纸、样件2 顾客其他要求3 相关的法律法规要求 4 小组经验工作文件 :1 产品质量先期策划程 序2 PFMEA 作业指导书 3 生产件批准程序4 测量系统分析作业指 导书5 过程能力分析作业指 导书6 工装模具管理

4、程序产品质量先期策划支持过程：采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程过程输出1 可行性分析报告2 特殊特性清单3 过程流程图4 平面布置图5 过程 FMEA6 控制计划7 检验计划8 包装标准和规范9 工装模具10 作业指导书11 OTS 批准/ PPAP 资料12 制造过程设计的输入清单 13 测量系统分析计划14.初始能力分析报告业绩指标 :1 顾客批准一次通过率C3 工程更改过程乌

5、龟图 资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 CAD 软件4 打印机、复印机、5 监视和测量设备第 5 页 共 26 页职责分工主责部门： 技术部 配合部门：品质部、业务 部、采购部过程输入 :1 顾客提出的更改要 求2 供方提出的更改要 求3 公司内部提出的更 改要求工作文件 ：1 工程变更控制程序 2 图纸和技术文件管 理规定工程更改支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品监视和测量过程、不合格 品控制过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、工装模具管 理过程、经营计划过程、内部审核 过程、管理评审过程、持续改进过 程过程输

6、出 :1 工程更改申请单 2 工程更改通知单 3 更改后的文件 4.评审会议记录 5.信息反馈单业绩指标 :工程更改及时完成率C4 合同评审过程乌龟图资源配置 : 1 电脑、E-mail 2 电话机、传真机 3 打印机、复印机 4 ERP 系统第 6 页 共 26 页过程输入1 合同、协议等2 订单3 合同/订单变更信息 4 ERP 系统产品库存 信息工作文件 :1 合同评审控制程序 2 报价控制程序3 生产件批准程序 4 生产控制程序合同评审支持过程：报价过程、生产过程、产品交付过 程、顾客信息处理过程、仓储管理 过程、文件和记录管理过程、经营 计划过程、内部审核过程、管理评 审过程、持续改

7、进过程职责分工主责部门： 业务部 配合部门：事业部、技术 部等相关部门过程输出1. 制令单2. 信息反馈单3. 合同评审表4. 订单评审表5. 申请单业绩指标 ：合同订单及时评审下达 时间不超过 48 小时C5 生产过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 ERP 系统5 生产设备、工装模具 6 监视和测量设备第 7 页 共 26 页职责分工主责部门： 事业部 配合部门：品质部、业务 部过程输入1 订单2 订单变更信息3 控制计划4 作业指导书、工艺卡 5 包装作业指导书6 领料单生产过程输出 1 制令单、派工单 2 信息反馈单 3 成品缴库单 4 首

8、件检验单 5 生产日报 6 加工合格的产品工作文件 :1 生产计划控制程序业绩指标：2 生产控制程序3 应急计划4 过程产品与成品检验 程序5 标识与可追溯性管理 规定6 产品批次号管理规定1 制令单结案率 2 产品不良率 3 安全事故频次7 现场 6S 管理规定 8 安全生产控制规定 9 工装模具管理程序 10 不合格品控制程序 11 设施设备管理程序支持过程：合同评审过程、APQP 过程、顾客 信息处理、采购过程、产品监视和 测量过程、不合格品控制过程、仓 储管理过程、设备管理过程、工装 模具管理过程、监测设备管理过 程、文件和记录管理过程、人力资 源管理过程、经营计划过程、内部 审核过程

9、、管理评审过程、持续改 进过程C6 产品交付过程乌龟图 资源配置 :1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机3. 运输装卸车辆4. ERP 系统第 8 页 共 26 页职责分工主责部门： 业务部 配合部门：品质部、事业 部、成品库、财务部过程输入1 订单2 交货计划产品交付过程输出1 销货单2 成品复检通知单 3 附加运费统计表工作文件 :1 产品交付控制程序业绩指标 : 1 交付及时率支持过程：APQP 过程、合同评审过程、生产 过程、顾客信息反馈处理过程、仓 储管理过程、不合格品管理过程、 文件和记录管理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程C7 顾客信息处理

10、过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机第 9 页 共 26 页职责分工主责部门： 品质部 配合部门：事业部、业务 部过程输入1 顾客抱怨2 PR&R3 顾客退货4 顾客反馈的其他信息 5 体系运行绩效顾客信息处理过程输出1 顾客信息反馈单2 客诉品分析报告3 顾客反馈问题月统计 表4 顾客满意度调查报告 5 改善措施工作文件 :1 顾客抱怨 / 退货处理 控制程序2 顾客满意度管理程序 3 纠正和预防措施控制 程序业绩指标 :1 顾客满意度1 顾客反馈及时处理率支持过程：产品监视和测量过程、不合格品控 制过程、APQP 过程、工程更改过 程、文件和记录控制过程、经营计

11、划过程、内部审核过程、持续改进 过程S1 采购过程乌龟图资源配置 :1. 电脑、E-mail2. 电话机、传真机 3.ERP 系统职责分工主责部门： 采购部 配合部门：事业部、品质 部第 10 页 共 26 页过程输入1 订购单2 采购产品技术标准 3 生产计划4 产品检验规范5 质量保证协议6 对外包供应商的质 量要求工作文件 :1 供应商管理程序 2 采购控制程序 3 生产件批准程序 4 进货检验程序 5 不合格品控制程序 6 仓储管理程序采购支持过程：合同评审过程、仓储过程、生产过 程、APQP 过程、工程更改过程、 产品监视和测量过程、不合格品控 制过程、文件和记录管理过程、经 营计划

12、过程、内部审核赛程、管理 评审过程、 持续改进过程过程输出1 供方调查表2 供方现场评价表3 供方季度评价表4 供方改善通知书5 样品检测报告6 产品报验单7 采购回的合格产品 8 外包企业评审单9 供方年度业绩评定表 10 供方季度评价表 11 供方评定记录表 12 信息反馈单业绩指标 :1 供货及时率2 供货不良率S2 产品监视和测量过程乌龟图资源配置 : 1 电脑、E-mail 2 电话机、传真机 3 监视和测量设备 4 ERP 系统职责分工主责部门： 品质部 配合部门： 事业部第 11 页 共 26 页过程输入1 图纸2 控制计划3 来料检验规程 4 工艺流程卡 5 产品检验规范 6

13、焊接检验方法 7 待检的产品产品监视和测量过程输出1 产品报验单2 产品质量月统计表 3 首件检验记录4 过程巡检记录 5 成品检验记录6 检验合格的产品 7 产品审核记录工作文件 :1 进货检验程序2 过程产品与成品检 验程序1 不合格品控制程序 4 生产控制程序 5 仓储管理程序业绩指标 : 1 外部不良率6 产品审核控制程序支持过程：APQP 过程、工程更改过程、采购 过程、生产过程、人力资源管理过 程、监测设备管理过程、不合格品 管理过程、文件和记录管理过程、 经营计划过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改进过程S3 不合格品控制过程乌龟图资源配置 : 1 电脑、E-mail 2

14、电话机、传真机 3 监视和测量设备 4 ERP 系统职责分工主责部门： 品质部 配合部门：事业部、成品 库、财务部第 12 页 共 26 页过程输入1 进货检验不合格品 2 过程及成品检验不 合格品3 顾客反馈的不合格 品（包括退货）工作文件 :1 不合格品控制程序 2 返工作业指导书 3 产品标识和可追溯 性管理程序 4 进货检验程序 5 过程产品与成品检 验程序6 仓储管理程序7 产品检验程序不合格品控制支持过程：生产过程、产品监视和测量过程、 顾客信息反馈过程、工程更改过 程、仓储过程、文件和记录管理过 程、经营计划过程、内部审核过程、 管理评审过程、持续改进过程过程输出1 不合格品记录

15、单2 报废申请单2 返修单4 信息反馈单5 不合格品统计表（日 用）6 不良成本统计表业绩指标 :不合格品及时处理率S4 仓储管理过程乌龟图资源配置 : 1 电脑、E-mail 2 电话机、传真机 3 运输装卸车辆 4 ERP 系统5 库房职责分工主责部门： 事业部 配合部门：品质部、业务 部、成品库、财务部第 13 页 共 26 页过程输入1 请购单2 收货单3 原辅材料/产品 4 顾客提供产品工作文件 : 1 仓储管理程序 2 进货检验程序 3 产品检验规范仓储支持过程：合同评审过程、生产过程、采购过 程、产品交付过程、顾客信息处理 过程、 产品监视测量过程、不合 格品控制过程、文件和记录

16、管理过 程、经营计划过程、内部审核过程、 管理评审、持续改进过程过程输出1 产品报验单2 入库单3 复检通知单4 盘点表5 销货单6 库存材料明细表 7 附加运费统计表业绩指标 :1 库存周转率2 帐物相符率S5 人力资源管理过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 教室 投影仪 白板4 培训老师第 14 页 共 26 页职责分工主责部门： 综合部 配合部门： 各部门过程输入1 经营计划2 人力资源增补申请 3 培训申请书4 年度培训计划5 新员工培训计划人力资源管理过程输出1 入职声明2 人事资料卡3 培训签到表4 试用人员评价表5 符合岗位要求的员工 6 培训效果评

17、估记录表工作文件 :1 人力资源控制程序 2 岗位说明书3 记录控制程序业绩指标 :1 培训合格率2 培训计划完成率支持过程：APQP 过程、文件和记录控制过程、 顾客信息处理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程S6 设施设备管理过程乌龟图资源配置 : 1 维修设备与工具 2 电话机 3 备品备件职责分工主责部门： 装备部 配合部门：品质部、事业 部 、技术部等第 15 页 共 26 页过程输入1 设备设施计划2 设施设备申请表工作文件 :1 设施设备控制程序 2 采购控制程序3 设备操作规程4 人力资源控制程序设施设备管理支持过程：APQP 过程、工程更改过程、生

18、产 过程、人力资源过程、采购过程、 文件和记录管理过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程过程输出1 设施台帐2 设备检修单3 设备履历表4 设备日常保养记录 5 设备年度保养计划 6 设备易损件清单 7 设备报废单8 设备验收单9 设备管理过程绩效评 价报告业绩指标 :1 设备故障停机率S7 工装模具管理过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 CAD 设计软件4 模具制造与维修的设备工具5 监视和测量设备第 16 页 共 26 页职责分工主责部门： 模具车间 配合部门：技术部、品质 部、采购部过程输入1 工装模具申请表 2 顾客提供的模具 3

19、 产品图纸工作文件 :1 工装模具管理程序 2 外来模具检验规程 3 采购控制程序4 图纸及技术文件管 理规定工装模具管理支持过程：APQP 过程、工程更改过程、顾客 信息处理过程、监测设备管理过 程、采购过程、文件和记录管理过 程、人力资源管理过程、经营计划 过程、内部审核过程、管理评审过 程、持续改进过程过程输出1 模具图纸2 工装模具验收卡3 模具使用记录4 模具报废申请5 工装模具台帐6 模具盘点表7 工装易损件更换计划 8 模具定期更换记录业绩指标 :1 换模时间及时率S8 监视设备管理过程乌龟图资源配置 :1 电脑2 实验室3 标签3 卡尺、卷尺、成品检具第 17 页 共 26 页

20、职责分工主责部门： 品质部 配合部门：事业部、采购 部、技术部过程输入1 产品检验计划2 监测设备申请表 3 计量校准计划4 监测设备内校测量 系统分析计划指导书 5 测量系统分析作业 指导书工作文件 :1 监视和测量设备管 理程序2 采购控制程序监测设备管理支持过程：APQP 过程、工程更改过程、产品 监视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录过程、经营计划过 程、内部审核过程、管理评审过程、 持续改进过程过程输出1 监视和测量设备一览 表2 检定/校准状态标签 3 测量系统分析计划 4 测量系统分析报告 5 监测设备内校报告 6 符合要求的监视和测 量设备7 设备报废单8 成品检具校准

21、记录业绩指标 :1 监测设备准时检定率S9 文件和记录管理过程乌龟图 资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 打印机、复印机4 资料柜及相关文具职责分工主责部门： 品质部 配合部门： 各部门第 18 页 共 26 页过程输入1 体系策划输出的文 件和记录2 产品先期策划输出 的文件和记录 3 顾客提供的文件与 资料4 其他外来文件文件和记录控制过程输出1 文件清单2 文件审批单3 文件发放回收记录单 4 文件更改申请单5 记录清单6 归档文件目录7 文件借阅、复制记录 8 文件销毁申请单工作文件 :1 文件控制程序2 图纸和技术文件管 理规定3 记录控制程序业绩指标 : 1 作

22、废文件回收率支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 工程更改过程、经营过程、内部审 核过程、管理评审过程、持续改进 过程S10 数据分析过程乌龟图 资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办公设施职责分工主责部门： 品质部 配合部门： 各相关部门第 19 页 共 26 页过程输入 :1 经营计划2 过程绩效指标考核 表3 待分析数据4 公司的需求和期望数据分析过程输出 :1 数据分析报告2 纠正和预防措施3 质量目标完成情况报 告工作文件 ：1 数据分析与应用程 序业绩指标 : 1 数据分析及时率支持过程：APQP 过程、工程更改过程、顾客 信息处理过程、产

23、品监视和测量过 程、不合格品控制、采购过程、文 件和记录管理过程、内审过程、管 理评审过程、持续改进、质量成本 控制S11 质量成本控制过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 电话机、传真机3 统计报表第 20 页 共 26 页职责分工主责部门： 财务部 配合部门：事业部、品质 部、业务部过程输入1 质量成本计划2 月度废品损失费 3 返工返修损失费 4 停工损失费5 故障分析费6 保修费7 退货损失费8 索赔费9 产品折价费工作文件 :1 质量成本控制程序质量成本控制支持过程：生产过程、交付过程、顾客信息处 理过程、产品监视和测量过程、不 合格品控制过程、工程更改过程、 仓储过程、文

24、件和记录管理过程、 经营计划过程、内部审核过程、管 理评审过程、持续改进过程过程输出1 质量成本统计表 2 质量成本分析报告 3 质量成本措施报告业绩指标 :质量成本不良率M1 经营计划管理过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机等办 公设施职责分工主责部门： 管理层 配合部门： 各相关部门第 21 页 共 26 页过程输入 :1 公司发展的需要 2 最高管理者的意图 和策略3 公司内外部环境的 信息4 顾客的需求和期望工作文件 ：1 经营计划管理程序 2 数据分析与应用程 序3 质量成本控制程序 4 纠正和预防措施程 序经营计划支持过程：报价过程、APQ

25、P 过程、合同评审 过程、顾客信息处理过程、生产过 程、质量成本控制过程、文件和记 录管理过程、内审过程、管理评审 过程、持续改进过程输出 :1 质量方针和质量目标 2 经营计划3 经营计划完成统计 4 过程绩效趋势图5 质量成本计划6 质量成本报告7 改进措施业绩指标 :1 经营计划项目实施达 标率2 过程绩效指标达成率M2 内部审核过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机 4 具有资质的内审员职责分工主责部门： 质检科 配合部门： 各相关部门第 22 页 共 26 页过程输入 :1 年度内部审核计划 2 质量管理体系文件 3 临时审核需求 4 体系运行

26、事实内部审核过程输出 :1 审核计划2 质量体系审核检查表 3 过程审核检查表4 产品审核检查表5 不符合项报告6 不符合项分布表7 不符合项整改材料 8 内审报告工作文件 ：1 内部审核控制程序 2 产品审核控制程序 3 产品审核作业指导 书4 过程审核作业指导 书业绩指标 :1 改进措施准时结案率5 记录控制程序 6 岗位说明书支持过程：顾客信息处理过程、人力资源管理 过程、文件和记录过程、经营计划 过程、内审过程、管理评审过程、 持续改进过程M3 管理评审过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机4 会议室职责分工主责部门： 管理层 配合部门： 各相关

27、部门第 23 页 共 26 页过程输入 :1 管理评审计划2 各部门准备的管理 评审输入资料 3 影响质量管理体系 的重大事件管理评审过程输出 :1 管理评审会议记录 2 改进措施追踪报告工作文件 ： 1 管理评审程序 2 记录控制程序业绩指标 :1 改进措施准时结案支持过程：APQP 过程、顾客信息处理过程、 生产过程、不合格品控制过程、产 品监视和测量过程、不合格品过 程、经营计划过程、内部审核、持 续改进过程M4 持续改进过程乌龟图资源配置 :1 电脑、E-mail2 传真机、电话3 打印机、复印机职责分工主责部门： 质检科 配合部门： 各相关部门第 24 页 共 26 页过程输入 :1

28、 产品检验中不合格 品连续发生时 2 顾客反馈不良或退 货时3 内外部审核发现不 符合时4 质量目标、过程绩效 指标未达成或出现异 常趋势时5 制造过程能力不足 或不稳定时6 提案改进建议书持续改进过程输出 :1 信息反馈单2 纠正预防措施处理单 3 改进计划4 改进成果5 质量方针和目标完成 情况报告6 数据分析报告工作文件 ：1 纠正和预防措施程 序2 内部审核控制程序业绩指标 : 1 改进措施结案率3 产品审核控制程序 4 顾客抱怨/退货处理 程序5 持续改进控制程序 6 数据分析及应用程 序支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 工程更改过程、生产过程、产品监 视和测量过程、不合

29、格品控制过 程、文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理评审 过程、M5 纠正和预防措施处理过程乌龟图资源配置 : 1 电脑、E-mail 2 传真机、电话 3 打印机、复印机职责分工主责部门： 品质部 配合部门： 各相关部门第 25 页 共 26 页过程输入 :1 产品检验中不合格 品连续发生时 2 顾客反馈不良或退 货时3 内外部审核发现不 符合时4 质量目标、过程绩 效指标未达成或出现 异常趋势时5 制造过程能力不足 或不稳定时纠正和预防 措施处理过程输出 :1 品质异常反馈单2 纠正和预防措施处理 单工作文件 ：1 纠正和预防措施控 制程序2 内部审核程序3 产品审核程序业绩指标 : 1 改进措施结案率4 顾客抱怨/退货处理 程序5 持续改进控制程序支持过程：顾客信息处理过程、APQP 过程、 工程更改过程、生产过程、产品监 视和测量过程、不合格品控制过 程、文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理评审 过程、第 26 页 共 26 页