云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南(定稿)2014.10.22剖析(共140页)

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1、云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南云南省交通运输厅工程质量监督局云南省交通科学研究院二0一三年十二月云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南编委会主 编：和 昆副主编：马骏勇 孙锡民 欧阳学兵 编写组成员：普文云 尹向阳 昂洪生 杨 俊 张 卓 李志中 黄希頔 桑 东 夏国强 高秀卿 统 稿：普文云 尹向阳 昂洪生 杨 俊 审查人员：赵荣达 李俊德 张文俊 杨 伟 杨树岐 丁文彪 田春员 张为猛 任 重 黄雪花前 言为深入贯彻党中央、国务院关于加强安全生产工作的一系列部署，牢固树立“以人为本，安全发展”的科学理念，进一步强化云南省公路工程安全生产基层基础工作，贯彻落实交通运输部平

2、安工地建设、安全标准化的相关要求，根据国家、部省法律法规文件，结合云南省公路工程安全生产管理中施工、监理、建设、监督等单位使用的表格，进行梳理、统一，编制完成了云南省公路建设工程安全生产管理标准化用表指南（以下简称指南）。本指南按照“格式统一，内容齐全，方便使用”的原则，明确了公路工程参建各方在项目管理过程中的各类安全管理台账、标准用表；并通过标准用表指导过程安全管理。进一步解决了各个参建单位在生产过程中安全痕迹记录台账不规范，不统一，不齐全的问题，实现了项目安全管理更加规范，管理过程更加合理，安全施工更加到位的效果，可全面提高安全管理绩效、全力推进我省公路建设安全标准化建立，有效提升行业安全

3、水平。在编制过程中，编委会通过现场调研、资料收集，结合法规、标准、规范和有关管理规定，广泛征求我省建设、监理和施工单位的意见和建议，经多次修改，并通过了专家组评审，最终形成本指南。在此对云南省公路局、云南省公路开发投资有限责任公司、云南大丽高速公路建设指挥部、云南武昆高速公路建设指挥部、云南石锁高速公路建设指挥部、云南昭麻高速公路建设指挥部、云南云路工程监理咨询有限公司、中国云南路建集团股份公司、云南第二公路桥梁工程有限公司、云南第三公路桥梁工程有限责任公司、云南路桥股份有限公司、云南阳光道桥股份有限公司和云南云岭高速公路工程咨询有限公司等单位在指南的编制过程中给予的大力支持和帮助表示衷心的感

4、谢。本指南因初次编制，难免存在不足之处，欢迎各使用单位、个人提出宝贵意见和建议，请反馈至云南省交通科学研究院-云南省交通运输厅安全研究中心或云南省交通运输厅工程质量监督局，以供本书修改完善。总目录1 标准用表设计说明1 标准用表设计说明1.1 编制依据标准用表的编制主要依据了现行有关安全生产的国家法律、行政规章、地方法规、行业标准及相关安全操作规程。其主要依据如下：1、 中华人民共和国安全生产法2、 建设工程安全生产管理条例3、 安全生产许可证条例4、 生产安全事故报告和调查处理条列5、 公路水运工程安全生产监督管理办法6、 公路工程施工安全技术规程7、 企业安全生产标准化基本规范8、 云南省

5、公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法（试行）9、 公路工程施工监理规范10、 公路工程竣(交)工验收办法实施细则11、 交通运输行业建设工程生产安全事故统计报表制度12、 云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法13、 云南省公路建设工程安全生产费用管理暂行规定14、 云南省公路工程从业队伍职民工驻地安全管理规定15、 其它有关安全法律、法规、技术标准、规范、规程。1.2 式样规定1.2.1 基本要求安全管理用表由表头、表格正文两部分组成。表格原则上不得更改，但当管理层级与表格的要求不符（如监理单位设立二级监理机构（驻地办）的）时，可以对表格中的签批层级进行适当调整

6、，但基本框架部分不得改变。表格固定式样部分可以直接打印或印刷，但记录内容、签字和日期应手写。1.2.2 幅面要求表格式样的幅面应采用国际标准A4（210mm297mm），根据具体表格有横表和竖表之分。其具体的页边距要求如下：1、横表：上页边距为2.5厘米，左、右、下页边距为2.0厘米。2、竖表：左页边距为2.5厘米，上、下、右页边距为2.0厘米。3、表格行间距分两种：第一种为非指定高度，针对于电脑填写内容的表格。第二种为指定高度1厘米，行高值为固定值，针对手工填写的表格。1.2.3 纸张要求表格纸张应采用80g标准书写纸张，PH值7.59.5，不透明度大于等于85%，纸张白度在85%90%。1

7、.2.4 字体要求安全管理用表表头“_建设项目”为宋体四号，表号为Times new Roman三号，表格名称为黑体小二号字，表格内文字均为宋体五号字，表头位置“单位名称”为宋体小四号字，标底填表人及签字栏为宋体小四号字，表格注释部分为宋体五号字。1.3 分类及填写要求1.3.1 表格分类公路工程安全管理标准化用表表格分为五大类。第一类：通用表格（A表），是施工、监理单位和建设单位在履行日常安全内部管理、外部监督工作时，记录痕迹化资料的通用表格。第二类：施工单位专用表（B表），适用于施工单位在日常安全管理工作中针对应建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时所使用的专用表格。第三类：监理单位

8、专用表（C表），适用于监理单位履行外部监督工作及本单位内部安全管理工作时，针对建立的安全管理制度，完成痕迹化安全管理资料时使用的专用表格。第四类：建设、监管单位专用表（D表），适用于建设、监管单位对建设项目履行安全监督管理职责时所使用的专用表格。第五类：其他表格（E表），适用于监督，监管单位对安全生产场所、工程部位进行专项检查时所用的安全专项检查表。1.3.2 表格编号说明表格编号是表格在使用过程中对同一张表格，进行相互区分的编写号码。表格编号的组成顺序为： YJJAQ/建设项目/流水号。其中YJJAQ为“云南交通建设安全”缩写，“建设项目”为建设项目名称的字母缩写，流水号为表格的流水编号，流

9、水编号必须填写年份。如:YJJAQ/WKGS/（2013/001）,代表云南交通建设安全，武昆高速，2013年01号表。1.3.3 填写要求1.3.3.1 表格填写及立卷归档应符合公路建设项目文件材料立卷归档管理办法、云南省公路工程竣工文件编制及立卷归档实用范本的要求，书写工整、图样清晰、图表整齐、字迹和线条清楚，填写内容用词准确、规范，语言简明扼要，表达完整，不允许涂改。应采用耐久性强的书写材料，如碳素笔和碳素墨水钢笔，不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸等书写，不得使用带有复印签字的空表。1.3.3.2 每张表格要注明填写时间，所有签字须由签字人亲笔签字，不

10、得由其他人代笔签认，不得用签名章代替签字。签字栏后未设置日期签署栏的，要求签署名字时同时签署签字日期。填写的数字应采用阿拉伯数字。1.3.3.3 部分表格表头位置“单位名称”、“监理单位”和“建设单位”等位置，应填写表格使用单位的全称（施工单位和监理单位含项目合同段号），并与公章相互对应；以上部分内容可以用电脑打印或者手写。1.3.3.4 原则上不得删减用表，但根据表格使用单位安全管理、监督的实际情况，可增加安全管理用表。新增的安全管理用表，应附于专用表之后，表格编号从专用号末尾表号开始顺延。1.3.3.5 部分安全管理用表（如A6-1安全（）会议记录表、A6-2安全（）会议签到表等）为连续表

11、，表格编号进行了连续的编号。1.3.4 表格签署人名称的说明1.3.4.1 施工单位主要负责人，是指对本企业日常生产经营活动和安全生产工作全面负责、有生产经营决策权的人员，包括企业法定代表人、企业安全生产工作的负责人等。1.3.4.2 施工单位项目部是指施工合同段的中标单位派驻现场的机构。施工单位应当取得安全生产许可证，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员（以下简称安全生产三类人员）必须取得考核合格证书。1.3.4.3 施工项目负责人，是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人。包括项目经理、项目副经理和项目总工。设立安全总监岗位的，包括安全总监。1.3.

12、4.4 施工单位项目部技术负责人是指施工单位项目部的总工程师。1.3.4.5 专职安全生产管理人员，是在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全员。1.3.4.6 监理机构是指监理单位在本监理项目设置的各级监理组织，包括总监理工程师办公室、驻地监理工程师办公室等。1.3.4.7 总监理工程师是指具有交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，经项目建设单位同意，在监理机构总监办中负责项目工程全部监理工作的总负责人。1.3.4.8 安全监理工程师是指交通运输部核准的公路工程监理工程师资格，施工安全生产，环境保护监理专项培训考核通过，取得考试合

13、格证明的监理工程师。1.3.4.9 业主或业主代表是指项目建设指挥部（项目公司）的指挥长或总经理，也可是经授权的现场指挥部分指挥长或副总经理。1.3.4.10 建设单位安全管理机构负责人是指建设指挥部（项目公司）的安全监督管理机构的负责人。1.3.5 使用要求施工单位（项目部）、监理单位和建设单位安全管理、监督用表的使用是按照“通用表+专用表”相结合的方式进行使用的。参建单位在表格使用时应对照标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表规范相应安全管理制度、建立相应管理文档，选择适用的表格，并在表格的使用过程中规范填写及存档，及时对相关资料及其附件进行传递。标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇

14、总表序号文档盒名称表格编号文档内文件内容施工单位监理单位建设单位备注管理内部管理外部监督内部管理外部监督1文件管理和档案管理制度A1收文登记表A2发文登记表A3行业适用法律法规、标准规范一览表2安全生产责任制度A4安全生产责任制汇总表A5安全生产责任书汇总表3安全例会制度A6-1安全( )会议记录表A6-2安全( )会议签到表4安全生产费用提取和使用管理制度B1安全生产费用使用审批表B2安全生产费用计划申报表B3安全生产费用支出明细表B4安全生产费用使用验收记录表A7施工单位安全生产费用审批汇总表5安全设施、设备、物资安全管理制度B5采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表B6机械设备管理登记表

15、B7特种设备检验、验收资料登记表B8机械设备检查、维修、保养记录表B9安全标志牌购置记录汇总表B10安全标志标牌设置记录表B11电工巡视（维修）工作记录表6安全生产培训和教育学习制度A8安全教育培训情况汇总表A9安全教育培训计划表A10-1安全教育培训记录表A10-2安全教育培训签到表B12三级安全教育登记卡B13安全教育登记卡（农民工用）7安全生产检查制度A15（）安全检查记录表A16-1安全隐患整改通知单A16-2安全隐患整改回复单A17安全隐患登记表C2安全监理日志C3-1安全监理指令C3-2安全监理指令回复单C4工程暂停令8事故统计报告制度A11交通运输行业建设工程生产安全事故快报表A

16、12-1交通运输建设工程生产安全事故统计月报表A12-2交通运输建设工程生产安全事故统计年报表9安全生产奖惩制度A18安全生产奖惩记录汇总表A19安全生产奖励通知单A20安全生产违约处理通知单10消防安全责任管理制度A21消防设施设备使用登记表A22消防设施设备及防火部位巡查记录表11职民工驻地管理办法B15职民工驻地审批汇总表职民工驻地选址方案随汇总表上报E1职民工驻地安全检查表12安全技术交底制度A13安全技术交底情况汇总表A14-1安全技术交底记录表A14-2安全技术交底签到表13交接班制度B16交接班记录表B17隧道人员进出登记表14安全操作规程管理办法A23安全操作规程汇总表15专项

17、施工方案审查论证制度A24安全专项施工方案审查论证汇总表B14专项施工方案审查表（）A25施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表E2施工脚手架与支架模板支撑系统安全质量自检表16桥梁和隧道风险评估制度A26桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表A27劳动防护用品采购记录表A28劳动防护用品发放记录表18应急管理制度A29应急救援预案汇总表应急物资清单包含于应急预案当中A30应急行动记录表A31应急物资清单19资质及相关人员管理办法A32安全管理人员履职能力考核表B18施工单位资质证书登记表B19特种（设备）作业人员登记表B20“三类人员”持证情况登记表B21从业人员登记表C1安全监理人员登记

18、表20危险源管理办法B23危险源辨识、评价、控制一览表B24重大风险源及控制措施清单B25重大危险源控制清单B26危险品管理登记表21安全保通方案B22安全保通方案汇总表相关部门联合制定22项目负责人施工现场带班生产制度B27项目负责人施工现场_月带班计划表B28项目负责人施工现场带班生产情况记录表23其他A33安全影像资料记录表D1云南省公路建设开工安全条件达标通知书D2工程项目开工前安全生产条件核查表D8意外伤害保险登记汇总表注：1、表格中代表编写申报；代表审查；代表审批；代表登记备案。2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存。2 标准用表内容及填写要求目

19、录2 标准用表内容及填写要求2.1 安全管理用表通用表2.1.1 A1 收文登记表 该表是用于对来文进行收文登记时使用的表格。2.1.2 A2 发文登记表 该表用于发文登记时使用的表格。2.1.3 A3 行业适用法律法规、标准规范一览表 该表用于对识别、获取适用的现行法律法规、标准规范进行汇总登记时使用，若法律法规内容有更新、调整的，需在备注栏中注明。2.1.4 A4 安全生产责任制汇总表 该表反映了填表单位各部门、各岗位的安全生产责任制的制定情况、上墙公示情况。要求表后附各个部门和岗位的安全生产责任制文件。2.1.5 A5 安全生产责任书汇总表 该表是用于反映了填表单位与各个部门或岗位人员签

20、订安全生产责任书和有效时限情况。该表后附已签订的有效的安全生产责任书文件。2.1.6 A6-1 安全（）会议记录表 该表用于记录安全会议内容，与A6-2安全（）会议签到表为连续表。表头名称（）中可填写例会或其他（如：现场、专题、临时等）安全会议名称。2.1.7 A6-2 安全（）会议签到表 该表用于安全会议参会人员签到，与A6-1安全（）会议签到表为连续表。表头名称（）必须与A6-1安全（）会议记录表填写内容相一致。参会人员签名必须由本人亲手填写，电脑打印或者盖本人印章替代的无效。2.1.8 A7 施工单位安全生产费用审批汇总表 本表格是用于汇总施工单位安全生产费用审批情况所使用的登记表格。建

21、设、监理和施工单位均应使用该表。2.1.9 A8 安全教育培训情况汇总表 该表用于登记已开展的安全教育培训工作情况。2.1.10 A9 安全教育培训计划表 该表是用于开展安全教育培训工作之前，对将要开展的安全教育培训作出部署、编写计划时使用的表格。每半年拟定一次培训计划，并根据计划内容开展安全教育培训工作。2.1.11 A10-1 安全教育培训记录表 该表用于对开展的安全教育培训活动情况进行记录的表格；该表与A10-2安全教育培训签到表为连续表。并附影像资料。2.1.12 A10-2 安全教育培训签到表 该表是开展安全教育培训时，参会人员签到填写用表。与A10-1安全教育培训记录表为连续表，在

22、填写时，“安全教育培训主题”必须与A10-1表填写内容相一致。2.1.13 A11交通运输行业建设工程生产安全事故快报表、A12-1交通运输行业建设工程生产安全事故统计月报表、A12-2交通运输行业建设工程生产安全事故统计年报表 A11表、A12-1表是交通运输部公路工程制定的快报、月报表。三张表格应按照交通运输行业建设工程安全事故统计报表制度的要求进行填写。2.1.14 A13 安全技术交底情况汇总表 该表是对已开展的安全技术交底情况进行汇总的登记用表。2.1.15 A14-1安全技术交底记录表 该表是使用单位进行安全交底的记录表格。接受安全交底单位名称填写从业单位（包括施工队）全称。2.1

23、.16 A14-2安全技术交底签到表 该表与A14-1安全技术交底记录表为连续表。接受安全技术交底单位名称必须与A14-1中填写内容一致；所有参加安全技术交底会议人员均要求在表格中签到。2.1.17 A15 （）安全检查记录表 该表是填表单位开展日常、定期、专项、季节性等安全检查时所使用的记录表格。其中日常检查应由专职安全管理人员负责；定期检查应由项目主要负责人负责；专项检查由技术负责人负责；季节性检查可由项目负责人或安全管理机构负责人负责。2.1.18 A16-1 安全隐患整改通知单 该表是用于安全检查中，对发现的安全隐患，要求被检查单位落实安全隐患整改的指令性表格。本表要求由领导（或其他被

24、授权的人员）签字盖章后生效。该表与A16-2安全隐患整改回复单为连续表。2.1.19 A16-2 安全隐患整改回复单 该表由被要求整改的责任单位填写，填写完成后，报发出通知单位进行验收（由监管、监督单位发出的通知单，应先报送至监理、建设单位进行验收）。安全隐患是在上级机构或者监理、建设单位的安全部门人员对安全隐患进行验收合格并签字、盖章后，在安全隐患登记表中注明注销，隐患整改程序闭合。要求同一整改内容的A16-1表与A16-2表的安全隐患整改通知单编号填写必须一致。2.1.20 A17 安全隐患登记表 该表是用于A16-1安全隐患整改通知单后，对要求整改的安全隐患进行登记记录的表格，其目的在于

25、根据安全隐患登记内容，提示、提醒相应的安全管理人员及时对安全隐患进行消除、整改，及时对下发的安全整改通知单进行闭合处理。2.1.21 A18 安全生产奖惩记录汇总表 该表用于安全生产过程中施工单位、监理单位、建设单位对从业单位或者从业单位相关部门（工队）或人员实施奖励和处罚情况的汇总用表。2.1.22 A19 安全生产奖励通知单 该表是安全生产过程中，针对从事安全生产工作，作出突出贡献单位、部门或者个人，实施奖励的通知用表。通知单一式三联，由主要负责人签字盖章后生效，由被奖励单位或者个人签字后进行奖金兑现。2.1.23 A20 安全生产违约处理通知单 该表是在安全生产过程中，对存在工作失职、违

26、反安全生产规定的“三违”人员、部门和单位实施处理的通知用表。通知单一式三联，由主要负责人签字盖章，下发后生效。2.1.24 A21 消防设施设备使用登记表 该表用于对生活、生产范围内的所有消防设施设备实施统一管理时登记用表。表格中要求对每个生活和作业场所、场地指定专门的消防设施设备的管理责任人，对该辖区范围内的消防设施设备进行统一管理，确保消防设施的完好和有效。2.1.25 A22 消防设施设备及防火部位巡查记录表 该表是用于对各个生活和作业场所、场地消防设施设备定期进行巡查情况的记录用表。原则上每月进行一次消防设施设备巡查检查及维护工作。同时对防火部位进行巡查。2.1.26 A23 安全操作

27、规程汇总表 该表是填表单位对其所制定的各岗位的安全生产操作规程进行汇总归档的清单列表。表格中对安全生产操作规程进行了分类，填写时应根据分类要求进行填写，表格行列不够的，可增加。表后应附安全生产操作规程。2.1.27 A24 专项施工方案审查论证登记汇总表 该表是施工单位（项目部）根据云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法（试行）等相关法规，对已编制的、要求进行监理审查、专家论证、业主备案的专项施工方案进行登记汇总的表格。监理单位、建设单位应根据审查、备案情况填写该表。2.1.28 A25施工脚手架与支架模板支撑系统挂牌公示汇总表 施工、监理单位严格遵守施工脚手架与支架模

28、板支撑系统验收挂牌的相关要求，施工、监理单位应填写本表。2.1.29 A26 桥梁和隧道工程施工安全风险评估汇总表 施工单位（项目部）应根据公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南对桥隧风险进行评估，并根据评估结果，如实在表格中填写相应内容。表后应附评估报告，审查审批表；需要专家论证的，附专家论证意见，并在备注栏中注明。监理单位、建设单位应根据审查、备案情况填写该表。2.1.30 A27 劳动防护用品采购记录表 该表是填表单位对采购进场的劳动防护用品实施的登记用表。在记录时，应检查进场劳动防护用品的三证，并将证书附于表后。2.1.31 A28 劳动防护用品发放记录表 该表是劳动防护用品采购进场后

29、，填表单位将劳动防护用品发放至各个部门、岗位、从业单位（施工队）时所使用的发放记录表格，要求领用人亲自签字，个人劳动防护用品签字不得代签。2.1.32 A29 应急救援预案汇总表 该表是填表单位对已经制定的综合、专项应急救援预案和现场处置方案进行汇总的登记用表。表后应附相应的综合、专项应急救援预案和现场处置方案。2.1.33 A30 应急行动记录表 该表是填表单位对其组织的应急演练、事故发生后的应急行动等情况进行记录时所用的表格。2.1.34 A31 应急物资清单 该表是在编制安全生产应急救援预案时使用。应根据应急物资类别，分类别进行填写，如有变化应及时更新。2.1.35 A32 安全管理人员

30、履职能力考核表 该表是建设、监理和施工单位对从事安全监督、管理工作的相关人员的履职能力的考核用表。施工单位使用该表时，应增加上级监管单位考核栏，施工单位的安全管理人员的履职考核意见应由监理和建设单位分别填写。2.1.36 A33 安全影像记录表 本表用于填写安全影像资料。如安全例会制度（A6-1安全（ ）会议记录表）、安全生产培训和教育学习制度（A10-1安全教育培训记录表）、安全生产检查制度（A16-1安全隐患整改通知单、A16-2安全隐患整改回复单）等，或者其他需要附安全影像资料记录的表格。2.2 施工单位安全管理专用表2.2.1 B1 安全生产费用使用审批表2.2.2 每期安全生产费用上

31、报审批时，由施工单位填写，报监理、建设单位签批的传递表。各个建设项目应根据自身实际情况和招投标的要求，对本表中涉及的审批流程及审核审批人员自行进行确定，原则上审批人员应包括安全监理工程师、总监理工程师、建设单位安全监督机构负责人和指挥长。2.2.3 B2 安全生产费用计划申报表 该表用于使用安全生产费用之前，拟定安全生产费用的使用计划时，所使用的计划填报表格，安全生产费用计划需要经安全监理工程师审批。2.2.4 B3 安全生产费用支出明细表 本表格是对安全费用开支进行明细登记的表格。2.2.5 B4 安全生产费用使用验收记录表 该表是安全生产费用使用后的记录用表，可作为安全经费的使用证明，使用

32、验收记录需要经安全监理工程师审核。2.2.6 B5 采购（租赁）安全设备、设施、物资验收表 该表用于采购或租赁的安全设备、设施和物资进场，进行验收时使用。同批次，单类设备、物资可填写一张表格，有相应验收标准、要求的，按相关验收表格验收。本表由项目部设备管理部门填写，本表格为一机（一物）一档，表格后需附设施、设备和物资的满足安全生产需要的出厂资料、验收材料等相关资料。“验收、出厂资料及附件”栏填写不够时可以增加栏数。2.2.7 B6 机械设备管理登记表 该表用于机械设备进场后登记时使用。本表应由施工单位（项目部）设备管理部门相关人员填写，表格后附相应机械设备的设计文件、产品质量合格证和安装使用维

33、修说明材料等资料的复印件。2.2.8 B7 特种设备检验、验收资料登记表 该表仅用于特种设备进场后检验、验收及登记资料时使用。表格后需附特种设备设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明材料的复印件。由施工单位自主制造及拼装使用的设备，应附安全验算说明书及相关审批文件。2.2.9 B8 机械设备检查、维修、保养记录表 该表用于机械设备、特种设备检查维修、保养时记录使用。该表应由施工单位（项目部）设备管理部门相关人员填写。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行一次检查，并作好记录。该表为一机一档，专表专用，不得将不同设备的维保内容在同一表中交叉填写。2.2.10 B9 安全标志购置记

34、录汇总表 该表是用于对已经购置的安全标志牌进行汇总登记的表格。2.2.11 B10 安全标志牌设置记录表 该表是施工单位（项目部）将安全标志标牌设置至现场后进行记录时使用的表格。每一批同一类型的标志牌可归类进行填写，并附图像资料，图像资料要求附带拍摄日期，以证明影像的时效性及真实性。2.2.12 B11 电工巡查（维修）工作记录表 该表是施工单位（项目部）专职电工日常巡查现场用电设施设备运行情况的记录表。应由责任范围内的专职电工本人亲自填写。原则上每天必须对工作情况进行记录。2.2.13 B12 三级安全教育登记卡 该表是施工企业对新职工进行三级（公司级、项目部级和班组级）安全教育所填用表。本

35、表的安全培训教育对象是施工企业公司管理层人员及单位职工。2.2.14 B13 安全教育登记卡（农民工用） 该表为施工单位（项目部），对项目部新进场的临聘人员、农民工组织安全教育培训（如项目部级、施工队级和班组级）所填用表。2.2.15 B14专项施工方案审查表 按照云南省公路建设项目危险性较大的分部分项工程专项方案安全管理办法要求，对于不需要进行专家论证的专项施工方案。本表由施工单位填写，经施工单位技术负责人签字盖章后，报监理单位专业监理工程师、安全监理工程师和总监理工程师审批，审批通过后安全专项方案方可实施。 对于需要进行专家论证的专项施工方案。本表由施工单位填写，经项目部技术负责人签字盖章

36、后，报施工单位母体公司，由母体公司技术负责人审核审批，通过后签字盖章，后报监理单位或者建设单位，组织专家论证会，经专家论证评审，根据专家组评审意见对专项方案进行修改，对修改后的专项施工方案报监理单位专业监理工程师、安全监理工程师和总监理工程师审批，审批通过后专项方案方可实施。2.2.16 B15 职民工驻地审批汇总表 该表用于施工单位（项目部）对施工范围内的新建、租用或者其他形式建盖的职民工驻地进行统一汇总的登记用表。表后需附经监理单位、建设单位审批通过的职民工驻地选址建盖方案和相应的审批表。2.2.17 B16 交接班记录表 该表是施工单位（项目部）所属的从业单位（施工队）各个班组之间（特别

37、是隧道施工班组）交接班时所使用的交接记录用表。由交班班组长对前一班当班情况进行填写，交予接班班组长签字。2.2.18 B17 隧道人员进出登记表 该表是隧道施工相关人员进出隧道时需填写的登记表。要求填写进出隧道的时间精确到“分钟”。2.2.19 B18 施工单位资质证书登记表 该表是用于登记施工单位（项目部）单位和所属从业单位（施工队）的企业营业执照、安全生产许可证和建筑施工资质等证书的登记表格。2.2.20 B19 特种（设备）作业人员登记表 该表是对施工单位（项目部）管理范围内的所有特种作业人员、特种设备作业人员基本信息进行登记备案的表格。表后应附特种作业人员、特种设备作业人员操作证复印件

38、。2.2.21 B20 “三类人员”持证情况登记表 该表是施工单位对项目部所有“三类人员”进行登记备案用表。表后应附“三类人员”身份证、职称证、安全考核合格证等有效证书的复印件。2.2.22 B21 从业人员登记表 该表是用于登记施工单位（项目部）全体人员和从业单位（施工队）一线作业人员信息的表格。2.2.23 B22 安全保通方案汇总表 施工单位（项目部）根据施工情况，对各路段或部位制定的安全保通方案进行登记汇总，并填写本表。表后附安全保通方案。2.2.24 B23 危险源识别、评价、控制一览表 该表是施工单位（项目部）对施工管辖范围内各个施工作业点（单元）的危险危害因素辨识、分析、评价、制

39、定相应控制措施时使用的记录用表。要求将该表应用到整个施工的安全生产管理全过程中。 2.2.25 B24 重大风险源及控制措施清单 施工单位（项目部）应根据B23危险源识别、评价、控制一览表所识别的结果，对危险危害因素进行判断，对属于重大风险源的应统计于此表，并制定相应的控制措施，对风险等级高且出现频率多的危险源应编制专项应急预案和现场处置方案。2.2.26 B25 重大危险源控制清单 施工单位应根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识，判定管辖范围内的重大危险源，并制定控制措施，并填写本表。2.2.27 B26 危险品管理登记表 本表是除民用爆炸物品外，登记其他危险物品的登记用表。

40、2.2.28 B27 项目负责人施工现场_月带班计划表 本表用于项目部拟定项目负责人带班的计划。2.2.29 B28 项目负责人施工现场带班生产情况记录表 该表由带班项目负责人填写，每月月末末进行收集归档。2.2.30 B29 施工单位安全资料审批表 本表格主要针对于业主单位要求的其他需要上报的安全资料，上报审批所使用的通用表格。在报送安全管理体系文件时，施工单位意见栏应由母体公司分管领导（或技术负责人）组织审核签批 。2.2.31 B30 施工单位安全资料告知备案表 本表格是施工单位在安全管理中，对需要报备的安全管理资料进行上报备案登记时使用的表格。本表格由施工单位填写，表格附相关安全管理资

41、料，报监理单位及建设单位进行告知备案。2.3 监理单位安全监管专用表2.3.1 适应性监理单位安全监管专用表，适用于各级监理机构。对于设置二级监理机构，即一级监理机构（即总监理工程师办公室（简称总监办）和二级监理机构（驻地监理工程师办公室（简称驻地办）的工程项目，使用安全监管专用时，需对下列位置进行调整：表格中“监理单位”应调整为“二级监理机构名称”，“总监理工程师”应调整为“驻地监理工程师”，“安全监理工程师”应调整为“安全监理员”。在使用审批表过程中，应增加二级监理机构（驻地办）意见审批栏。2.3.2 内容及填写要求2.3.2.1 C1 安全监理人员登记表 该表是监理单位对安全监理人员持证

42、情况进行登记用表。表后应附相应人员的身份证、职称证、安全监理证（培训证）复印件。2.3.2.2 C2 安全监理日志 该表为监理单位根据安全检查制度，开展日常安全监理检查工作时所使用的记录表格。每日必需根据安全工作情况填写本表。2.3.2.3 C3-1 安全监理指令 该表是监理单位在安全监理检查中，对发现的安全隐患，要求责任单位落实安全隐患整改的指令性表格。本表由总监理工程师（或其他被授权的人员）签字盖章后下发生效。该表与C3-2安全监理指令回复单为连续表。2.3.2.4 C3-2 安全监理指令回复单 该表由施工单位，即责任整改单位填写安全隐患整改情况，本表填写完成后，由施工单位报监理单位对整改

43、结果验收（下设二级监理机构的，先报驻地办进行验收，再报总监办进行验收）。整改结果由责任范围内的监理责任人进行验收，验收合格后，签字盖章，隐患销案，安全隐患整改程序闭合。要求C3-1表和C3-2表与安全监理指令编号必须一致。2.3.2.5 C4 工程暂停令 对存在重大安全隐患的，应下发工程暂停令要求整改。本表由总监理工程师签字盖章后下发生效。对暂时停工整改的，完成整改要求验收后，由整改责任单位填写申请复工报告，报监理单位验收，验收通过后，方能复工。（监理单位下设二级机构的，复工报告先报驻地办，经驻地监理工程师验收确认后，报总监办签批）。2.3.2.6 C5 安全资料告知备案表 本表为凡涉及监理单

44、位安全资料，报有关单位备案告知的，需填写本表，进行资料传递。2.4 建设单位和监督机构安全监管专用表2.4.1 D1云南省公路建设开工安全条件达标通知书2.4.2 D2工程项目开工前安全生产条件核查表 D1、D2表是云南省公路工程安全生产暨“平安工地”检查评价办法所要求填写的附表。施工单位应按D2表中所需材料的内容、格式及要求，向监理单位上报开工安全生产条件审查资料，经监理单位审查合格后报项目业主审批。 监理单位按照D2表中所需材料的内容如实编写开工安全生产条件审查资料，报项目业主审批。 项目业主对开工安全生产条件审核批准后，应将达标通知书(D1)、核查表（D2）及相关附件、核查清单汇编成册，

45、报项目主管单位备案。项目主管单位对项目业主报备的开工安全生产条件资料无异议后，转报安全监督机构备案。2.4.3 D3 安全抽查意见通知书 该表是监管单位在平时安全督查过程中，为纠正和处理施工过程中发现的一般安全隐患，督查组责令对相关单位限期整改，发出的通知表格。2.4.4 D4 停工通知书 该表是监管单位在安全督查过程中，对存在重大安全隐患或者是对下发D3安全隐患抽查意见通知书后，安全隐患在整改期限范围内仍然得不到解决的，由监管单位应当责令相关单位立即进行整改，并依法进行调查取证。经调查取证，认定暂停施工的，由监管单位依法对具体作业点（面）或者同类性质的问题发出停工通知书。2.4.5 D5-1

46、 安全隐患整改情况报告、D5-2 安全隐患督查整改反馈表 建设单位对监管单位提出的安全隐患，组织参建单位逐条整改。整改完成后，经监理单位、施工单位核实认可，由建设单位负责汇总、填写、报送安全隐患整改情况报告、安全隐患督查整改反馈表。2.4.6 D6 复工通知书 被监管机构责令停工的项目，安全隐患整改情况由监督单位由监管单位核查后，符合验收的，由监管单位签发复工通知书。2.4.7 D7 重大安全隐患挂牌督办表 为落实交通部公路水运工程生产安全重大事故隐患挂牌督办制度（暂行）的通知，制定并填写本表。2.4.8 D8 意外伤害保险登记汇总表 该表用于汇总登记各个施工单位购买的意外伤害保险情况，其中承

47、险单位一列填写承担保险的保险公司名称。2.5 其他表格2.5.1 E1 职民工驻地安全检查表 该表用于对新建、租用或者其他形式建盖的职民工驻地进行检查时所用表格。检查后需被检查单位负责人签字盖章确认，各单位结合管理情况，每月组织一次驻地安全检查。2.5.2 E2 施工脚手架与支架模板系统安全质量自检表 该表是施工单位对施工脚手架与支架模版支撑系统安全质量验收自查表。监理人员应检查施工单位自检情况。2.5.3 E3 施工现场临时用电安全检查表 该表是监管单位对施工临时用电作业现场进行安全检查所使用的表格。2.5.4 E4 隧道施工安全检查表 该表是监管单位对隧道施工作业进行安全检查所使用的表格。

48、2.5.5 E5 人工挖孔桩安全检查表 该表是监管单位对人工挖孔桩施工作业进行安全检查所使用的表格。2.5.6 E6 桥梁梁板预制及吊装安全检查表 该表是监管单位对梁板预制及吊装作业进行安全检查所使用的表格。2.5.7 E7安全防护检查表 该表是监管单位对施工现场安全防护情况进行安全检查所使用的表格。3 标准用表表样3 标准用表表样3.1 通用表（A表） 建设项目A1 收文登记表单位名称： 序号日期文件名称来文单位文号/编号份数附件份数签收人备注 建设项目A2 发文登记表单位名称： 序号文号文件名称份数发往单位/个人收文人日期备注 建设项目A3行业适用法律法规、标准规范一览表单位名称： 填表日

49、期： 序号文件编号文件名称颁发部门实施日期查询位置或路径 填表人： 建设项目A4 安全生产责任制汇总表单位名称： 填表日期： 序号部门/班组（安全职责）是否制定、上墙部门/岗位/工种（安全职责）是否制定、上墙备注1主要负责人制定 上墙项目经理制定 上墙副经理（分管生产）制定 上墙副经理（分管生产）制定 上墙总工制定 上墙制定 上墙2安全部制定 上墙安全部制定 上墙安全部部长制定 上墙安全员制定 上墙制定 上墙制定 上墙（部门）制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙

50、制定 上墙（班组）制定 上墙班组长制定 上墙工种1制定 上墙工种2制定 上墙制定 上墙制定 上墙制定 上墙 审核： 填表人：注：根据各个单位机构设置情况进行填写。 建设项目A5 安全生产责任书汇总表单位名称： 填表日期：序号部门岗位姓名责任书签订情况责任书有效期限备注主要负责人是 否是 否是 否是 否是 否（各部门）（负责人）是 否（管理人员）是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否（班组）班组长是 否工种1是 否工种2是 否是 否是 否 审核： 填表 建设项目A6-1 安全（ ）会议记录表单位名称： 会议名称：会议时间会议地点主持人记录人会议议题：会议内容：（内容不够可增加）会议决定事项/工作部署：