2-1监理技术资料管理实施细则(完整)10.10.25修改

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1、湖南格瑞工程建设有限公司监理技术资料管理实施细则(QRGR2009A) 依据标准： GBT190012000 idt IS09001：2008版 次： A版受控状态： 是 否发放编号：发布日期：2010年6月25日 实施日期：2010年7月1日127第一章 施工准备阶段监理资料内容与编制要求施工准备阶段监理工作应按包括以下内容：1.1 项目监理部建设及前期准备资料要求项目监理部成立后，应及时做好项目监理部办公室的建设工作，并准备好项目监理部建设及前期准备资料。前期准备资料包括公司资质资料、项目部组建资料以及要求上墙的资料。1.1.1 公司资质资料公司资质资料包括公司资质证书及营业执照复印件，到

2、公司办公室领取。1.1.2 项目监理部组建资料 1 项目监理部组建通知单 各项目监理部成立时，由公司人事技术部下发“项目监理部组建通知单”，通知单将明确项目监理部的人员组成及启用项目监理部印章等有关事项，项目监理部应将其原件存档。2 总监理工程师任命书，该任命书由法定代表人签署，经人事技术部下发项目监理部存档。表格详见附表1“总监理工程师任命书”（QR-GR-01）。 3 总监理工程师代表授权委托书。如果项目监理部设有总监理工程师代表，则应由总监理工程师签署总监理工程师代表授权委托书，明确授予总监代表的权限，经公司法定代表人签字同意后交由项目监理部存档。表格详见附表2“总监理工程师代表授权委托

3、书”（QR-GR-02）。4 项目监理部人员调动通知单项目监理部的人员调动由人事技术部下发正式的调动通知。项目监理部应及时填写好“项目部人员调动表”。表格详见附表3“监理项目部人员调动表”（QR-GR-03）5 现场监理人员上岗证书项目监理部应到人事技术部门领取现场监理人员的上岗证书或执业资格证书复印件,现场见证人员的见证员证书、土建监理工程师的建筑节能培训证书复印件也需存档备查。6 仪器设备管理台帐项目监理部对配备的仪器、设备应建立管理台帐，将仪器设备的名称、规格型号、检定情况等及时填写到“仪器设备管理台帐”中。“仪器设备管理台帐”中应包括项目监理部在监理过程中所使用的、经检验合格的仪器设备

4、。仪器设备的来源包括公司提供、业主提供以及向施工单位借用等，台帐中须注明仪器设备来源。 表格详见附表4“仪器设备管理台帐”（QR-GR-04）。1.1.3 上墙资料l 标语包括“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”十六字标语图框和公司质量方针、质量目标图框及项目监理部标志牌到公司办公室领取上墙。2 项目监理部组织机构。3 总监理工程师、总监理工程师代表(如果设)、专业监理工程师、监理员、资料员岗位职责及廉政建设制度牌，到公司办公室领取上墙。4 监理部制度包括工地例会制度：文件、图纸收发制度；见证取样送检制度；劳动监理制度和计量签证工作要求等。5 工程施工重要质量控制点一览表上墙（参见本细则

5、“1.7”）；6 工程安全重大危险源一览表（参见本细则“1.8”）；7 工序检查一览表（参见本细则“1.14”）；8 人员值班安排表；9 工程平面图；10 工程形象进度图；11 晴雨表。12 监理工作总流程图12 建设工程监理有关的法律、法规及技术标准、规范1.2.1 项目监理部进场后，应到人事技术部领取“常用标准规范目录”，根据所监工程的内容与特点，从中选出能适应本工程监理工作需要的法律、法规及技术标准、规范，列出本工程的“常用标准规范目录表”，经总监理工程师审批后，按照该目录表将相应的法律、法规及技术标准、规范配置齐全。1.2.2 公司要求每一项目监理部都必须配备建设工程有关质量、安全的法

6、律法规以及建设工程监理规范（GB50319-2000）、工程建设标准强制性条文。1.3 中标通知书、监理合同及监理合同备案资料 1.3.1 中标通知书、监理合同是建设工程监理合同文件的组成部分，是监理工作依据之一，项目监理部应及时到公司办公室领取中标通知书和监理合同复印件存档。1.3.2 监理合同备案是建设单位办理工程施工报建手续的一部分，如果建设单位要求，项目监理部和公司人事技术部应共同配合建设单位完成此项工作。配合办理监理合同备案的程序如下：1 先到建设单位工程报建人员处或工程所属的建设行政主管部门的监理合同备案机关领取空白的监理合同备案表一式三份。 2 项目监理部填写好监理合同备案表、报

7、公司人事技术部审查后加盖公司和建设单位的行政公章。3 到业务经营部领取中标通知书、监理委托合同原件、人事技术部领取监理合同备案表内填报的监理人员岗位证书(总监理工程师另需提供继续教育培训证)原件，收齐人员身份证原件。以上资料复印一套加盖公章。 4 会同建设单位工程报建人员，到工程所属的建设行政主管部门的监理合同备案机关办理备案手续。 5 备案完成后归还所领取的资料原件，将监理合同备案表原件一份交人事技术部存档，复印件一份留项目监理部存档。1.4 工程建设文件1.4.1 工程建设文件是项目监理部开展监理工作依据之一，监理部应及时收集、整理、归档。工程建设文件应包括下列内容： l “建设工程规划许

8、可证”复印件 2 “建设工程施工许可证”复印件 3 工程设计文件原件及设计文件审查意见复印件1.4.2 设计文件应符合以下要求：根据建设工程质量管理条例和建筑工程施工图设计文件审查暂行办法的要求：“建设单位应将工程设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他部门审查批准后方能使用，凡应当审查而未经审查或者审查不合格的施工图项目，建设行政主管部门不得发放施工许可证，施工图也不得交付施工。”因此监理部收到设计文件后，应检查其是否按程序进行审查并加盖有设计审查专用章，如没有，则应及时与建设单位联系，提请建设单位按程序报审。1.4.3 工程设计文件审查意见工程设计文件审查意见是指上级主管部门(如建

9、委、规划局等)或专门的施工图审查中心对设计文件进行审查后形成的书面意见，该文件由审查单位出具给建设单位，由建设单位提供给项目监理部，作为监理依据存档。1.5 施工承包合同和订货合同施工承包合同和订货合同是监理单位实施监理工作的重要依据之一，监理部应及时收集、编目、存档。本处所指的订货合同是指当所监工程由建设单位负责进行原材料、设备、构配件和成品、半成品采购时，建设单位与供货单位所签订的采购合同。对于采用承包单位包工包料方式的，承包单位与供货单位签订的合同则不要求收集存档。1.6 图纸会审及设计交底会议纪要项目监理部在施工准备阶段参与的施工图纸会审及设计交底工作应符合建设工程监理规范和公司质量管

10、理体系文件工作制度中QW-GR-2009A-06“施工图纸会审及设计交底制度”的要求。1.6.1 施工图纸会审会议 1 在收到审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面的意见和建议。2 图纸会审会议由负责施工阶段监理的监理单位组织，建设单位、设计单位、施工单位、材料与设备供货单位等工程参建各方参加会议。其目的是使施工单位和各参建单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，找出需要解决的技术难题并制订技术方案。同时解决图纸中存在的问题，减少图纸差错。 3 图纸会审会议应由施工单位负责整理会议纪要，与会各方代表

11、会签，经签认的图纸会审会议纪要即成为施工和监理的依据，项目监理部应及时存档。1.6.2 设计交底会议1 设计交底是由建设单位（或建设单位委托监理单位）负责组织，由设计单位向施工单位和监理单位等相关参建单位进行交底。其目的是使监理单位和施工单位正确贯彻设计意图，加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握工程关键部位的质量要求和安全要求，确保工程质量、安全。2 设计交底的主要内容应包括总体介绍；设计的意图说明：特殊的工艺要求和各专业在施工中的疑点、难点和容易发生的问题说明；对建设单位、设计单位和施工单位对图纸疑问的解释等。3 设计交底会议纪要应由设计单位负责整理(如建设单位要求，也可由项目监理部整

12、理)，经总监理工程师签认，与会各方代表会签，经签认的设计交底会议纪要即成为施工和监理的依据。项目监理部应及时存档。会议记录按附表5 “_交底记录表”（QR-GR-05）填写。1.7 工程施工重要质量控制点一览表1.7.1 为做好工程质量预控工作，保证施工过程的质量，在工程开工前，项目监理部和承包单位应在熟悉设计文件和施工观场实际情况的基础上，根据本工程的实施内容、施工过程的质量控制要求，协商后共同确认工程重点部位、关键工序，填写“工程施工重要质量控制点一览表”，列出本工程的关键工序、重点部位及其质量控制要点、旁站监理点等。1.7.2 “工程施工重要质量控制点一览表”由承包单位填写，经承包单位项

13、目部技术负责人和项目经理签字确认后，报项目监理部，项目监理部与承包单位共同协商、完善后，由专业监理工程师签字，总监理工程师审定。1.7.3 审定后的“工程施工重要质量控制点一览表”是监理质量控制的重要依据之一，监理规划、监理实施细则、旁站监理方案的编制以及现场工程质量监理控制(专项施工方案的编制与审查、巡视、旁站、平行检验的安排、安全文明施工督促检查)等工作都应根据该表进行，各项目监理部在确认时一定要周密的考虑、认真的核对，确保其与实际相符，有针对性。1.7.4 总监理工程师应组织交底会议，就“工程施工重要质量控制点一览表”及其质量控制要点、旁站监理点向现场监理人员进行交底，并作好交底记录存档

14、。1.7.5 “工程施工重要质量控制点一览表”要求上墙。 表格详见附表6“工程施工重要质量控制点一览表”（QR-GR-06）1.8 工程安全重大危险源一览表1.8.1 为便于做好安全预控工作，在工程开工前，项目监理部和承包单位应在熟悉设计文件和施工现场实际情况的基础上，根据本工程的实施内容，协商后共同确认工程安全生产重大危险源，编制“工程安全重大危险源一览表”，列出本工程的危险性较大的分部、分项工程目录及其安全生产控制要点。1.8.2 对危险性较大的分部、分项工程识别应符合湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法、湖南省建设工程安全生产监理规程(试行)的要求，施工安全重大危险

15、源应包括：(一)危险性较大的专项工程 1、基坑(槽)开挖与支护、降水工程开挖深度超过2.5 m（含2.5m）的基坑、1.5m（含1.5m）的基槽(沟)；或基坑开挖深度未超过2.5m、基槽开挖深度未超过1.5m，但因地质水文条件或周边环境复杂，需要对基坑（槽）进行支护和降水的基坑(槽)；采用爆破方式开挖的基坑(槽)。2、人工挖孔桩：沉井、沉箱；地下暗挖工程3、模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。4、起重机械、吊装工程 物料提升设备（包括各类扒杆、卷扬机、井架等）、塔吊、施工电梯、架桥机等建筑施工起重设备的安装、检测、顶升、拆卸工程

16、；各类吊装工程。5、脚手架工程落地式钢管脚手架；木脚手架；附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊链脚手架；卸料平台。6、拆除工程7、施工现场临时用电工程 8、其他危险性较大的专项工程：建筑幕墙（含石材）的安装工程；预应力结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装：网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；2.5m（含2.5m）以上边坡的开挖、支护；较为复杂的线路、管道工程；采用新技木、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程。(二)对施工安全影响较大的环境和因素1、安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通

17、道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护。2、施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护。3、2m（含2m）以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设。4、在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等。5、施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、储存和使用。6、施工现场临时设施的搭设、使用、拆除。7、施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建（构）筑物、地下管网等。8、施工中违章指挥、违章作业以及违反劳动纪律等行为。9、施工现场及周边的通道和人员密集场所。10、经论证确认或设

18、计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素（包括外部环境等诱因）。1.8.2 “工程安全重大危险源一览表”由承包单位填写，经承包单位项目部技术负责人和项目经理签字确认后报送项目监理部，项目监理部与承包单位共同协商、完善后，由专业监理工程师签字，总监理工程师审定。1.8.3 审定后的“工程安全重大危险源一览表”是安全监理控制的重要依据之一，安全监理规划、监理实施细则、旁站监理方案的编制以及安全生产监理规划和细则的编制和现场安全文明施工督促检查等工作都应根据该表

19、进行，各项目监理部在确认时一定要认真的核对，确保其与实际相符，有针对性。1.8.4 总监理工程师应组织交底会议，就工程安全重大危险源及其安全控制要点、安全旁站监理点向现场监理人员进行交流，并作好交底记录存档。1.8.5 “工程安全重大危险源一览表”要求上墙。 表格详见附表7“工程安全重大危险源一览表”(QR-GR-07) 工程施工重要质量控制点交底和工程安全重大危险源交底工作可一并进行，填写同一张交底记录表。1.9 监理规划1.9.1 监理规划应按照建设工程监理规范“4.1监理规划”和公司质量管理体系文件工作制度中QW-GR-2009A-04“监理规划编制审批制度”的要求进行。1.9.2 监理

20、规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，编制工作由总监理工程师主持，各专业监理工程师应参与编制。1.9.3 监理规划编制的依据 1 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件； 2 与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料； 3 监理大纲、委托监理合同文件； 4 与建设工程项目相关的合同文件，如施工合同等。1.9.4 施工阶段建设工程监理规划除应包括“建设工程监理规范第4.1.3条所要求的内容外，根据房屋建筑工程施工旁站管理办法(试行)和湖南省建设工程安全生产监理规程(试行)的要求，还应补充旁站监理方案和安全文明监理方案，其总的内容要求如下：l 建设工程概况；2 监理工作依据；3 监

21、理工作目标、范围、内容；4 质量、进度和投资控制程序及主要措施；5 监理监理机构的组织形式；6 项目监理工作制度；7 项目监理机构人员岗位职责；8 旁站监理方案；9 安全文明监理方案(明确安全生产监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和相应工作职责等)；10 监理设施；1.9.5 监理规划编制完成后在“编写”栏由总监理工程师及专业监理工程师签字，填写好监理规划审查表，报公司人事技术部审查。1.9.6 人事技术部应在3个工作日内完成审查工作，并签署审查意见，对于审查不合格的监理规划，要求项目监理部限时修改、完善，最后报公司技术负责人审核批准，加盖公司行政公章，并在召开第一次工地会

22、议之前报送建设单位。 表格详见附表8“监理规划封面”（QR-GR-08）、附表9“监理规划审查表”（QR-GR-09）。1.10 监理实施细则1.10.1 监理实施细则应按照建设工程监理规范“42监理实施细则”和公司质量管理体系文件工作制度QW-GR-2009A-05“监理细则编制制度”的要求进行编制。1.10.2 监理实施细则是由专业监理工程师针对工程建设过程的某一方面或某专业的监理工作编制的，同时在实施过程中还应根据工程的实际情况进行修改、补充和完善，故监理细则的编制可分阶段、分专业进行。1.10.3 监理实施细则主要包括以下内容： 1 本工程各专业工程的特点； 2 监理工作的流程； 3

23、监理工作的控制要点及目标值； 4 监理工作的方法及措施；1.10.4 监理实施细则由各专业监理工程师负责编写，并须在该分项或专业工程开工前完成，完成后填写监理实施细则审查表，经项目监理部总监理工程师审查批准，并加盖项目监理部章后，报送建设单位和下发给承包单位，并应组织承包单位进行交底，1.10.5 监理实施细则一般可以单位工程进行编制，但对于结构工程，特别是大型桥梁和复杂、重要结构，如桩基工程、预应力混凝土现浇箱梁工程、地下连续梁工程、钢结构安装工程、网架结构安装工程、隧道工程等，需单独编制监理实施细则。1.10.6 对项目规模不大、技术不复杂且管理有成熟经验和措施，并且监理规划可以起到监理实

24、施细则作用时，可不必另行编写。但项目监理部必须在编写监理规划之前，书面报告公司人事技术部并得到同意后，将标题“监理规划”改为“监理规划(细则)”，并将监理实施细则内容纳入监理规划中编写。 表格详见附表10“监理细则封面”(QR-GR-10)、附表11“监理细则审查表”（QR-GR-11）。1.11 旁站监理方案1.11.1 根据房屋建筑工程施工旁站管理办法(试行)的要求，为更好的指导、促进现场监理工作的开展，各工程项目除在编制监理规划时要制订总的旁站监理方案外，还必须编制单独的旁站监理方案。 1.11.2 旁站监理方案的内容应包括 1 旁站监理的范围和内容：即根据本工程的内容和特点，确定本工程

25、需进行旁站监理的关键部位和工序。旁站监理的范围除包括房屋建筑工程施工旁站管理办法(试行)中所列的必须进行旁站监理的关键部位、关键工序外，还应包括针对本工程的实施内容和特点，应进行旁站监理以确保工程质量、安全的技术要求高、施工难度大的部位、工序或环节。2 旁站监理的程序 3 旁站监理的人员安排计划 计划安排可以根据所监工程的实际情况，分专业、分工序、部位或分标段进行安排。无论采用何种方式，均须保证计划有可操作性，安排落实到人。 4 旁站监理人员的职责 5 旁站过程中发现问题的处理措施1.11.3 旁站监理方案必须切实针对本工程的特点制订，针对性和可操作性强。1.11.4 旁站监理方案编制完成后应

26、填写旁站监理方案审查表，经总监理工程师审查批准后实施。批准后的旁站监理方案应与监理实施细则一并报送建设单位和下发给承包单位，并抄送工程所在地的建设行政主管部门或委托的工程质量监督机构。“旁站监理方案”封面及“旁站监理方案审查表”格式和审查程序与“监理实施细则”相似。1.12 安全生产监理规划1.12.1 根据建设工程安全生产管理条例和湖南省建设工程安全生产监理规程(试行)的要求，在建设工程开工前，项目监理部应编制安全生产监理规划。 1.12.2 安全生产监理规划应由总监理工程师组织专业监理工程师编制，经公司技术负责人审批后实施。1.12.3 安全监理规划的内容要求如下： 1 工程概况； 2 安

27、全监理工作范围： 3 安全监理工作内容； 4 安全监理工作目标； 5 安全监理工作依据； 6 本工程安全生产监理的组织机构及人员安排计划； 项目监理部应配备与工程项目相适应的专(兼)职安全生产监理人员，对工程项目的安全生产进行监督检查，承担具体的安全生产监理责任，总监理工程师对工程项目的安全生产监理工作全面负责，人员安排计划要落实到人。 7 安全生产监理岗位职责；要求明确总监理工程师、总监理工程师代表、各专业监理工程师、监理员的安全监理责任。8 安全生产监理程序；9 安全监理制度，应包括： 1) 安全生产监理的审查核验制度；2) 检查验收制度(含对承包单位安全技术措施的检查方案)；3) 督促整

28、改制度；4) 重大安全生产隐患整改报告制度；5) 工地例会制度；6) 安全资料管理归档制度。安全生产监理规划封面及安全生产监理规划审查表的格式以及审查程序与“监理规划”相似。1.13 安全生产监理实施细则 1.13.1 为切实指导安全生产监理工作的开展，我部要求各项目监理部根据安全生产监理规划的要求，结合工程项目的专业特点，编制详细具体、可操作性强的安全生产监理实施细则。1.13.2 安全生产监理实施细则应由专业监理工程师负责编写，经总监理工程师审查批准后实施。1.13.3 安全监理实施细则的内容要求如下：1 本工程各专业安全监理工作的特点；2 本工程安全监理工作的控制要点及目标值；3 本工程

29、安全生产监理工作的方法及措施；4 本工程安全旁站监理计划；对建筑幕墙(含石材)的安装工程；预应力结构张拉工程：隧道结构工程；围堰工程；架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；2.5m(含2.5m)以上边坡的开挖、支护：较为复杂的线路、管道工程；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全可能有影响的工程；深基坑开挖工程、地下暗挖工程、高大模板工程、结构吊装就位工程以及其他危险性较大的专项工程应进行安全生产旁站监理，并填写安全生产旁站监理记录。 5 重大安全事故紧急处理预案。 应包括项目监理部负责重大安全事故紧急处理组织机构、机构职责及责任人的联系方式、项目监理部对重

30、大安全事故报告方案及处理方案等。1.13.4 安全生产监理实施细封面及 “安全生产监理实施细则审查表”格式和审查程序与“监理实施细则”相似。1.14 工序检查一览表1.14.1 在工程监理规划和监理实施细则编制完成以后，在工程开工前，项目总监(代表)应组织专业监理工程师根据本工程的监理内容，将本工程应检查的工序进行汇总，编制工序检查览表，列明必须检查的工序、监理检查的方式、检查的依据文件等。1.14.2 监理检查的方式包括：审核技术方案、工序进行中检查(旁站)、事后抽查及审阅施工单位检查记录等。工序监理检查的内容应包括关键的施工工序质量：分项、分部工程质量：隐蔽工程及中间验收。确定监理检查依据

31、时，应考虑监理细则、监理合同和建设工程其它合同要求、有关工程图纸、技术文件和有关法规、规范、标准的规定等。1.14.3工序检查一览表应经总监理工程师审定并组织交底会议向现场监理人员进行交底，作好交底记录存档。1.14.4 工序检查的执行在工程施工监理过程中，监理工程师必须根据工序检查一览表对各道工序进行检查，对检查过程和结果应记录在监理日志或原始记录本中，并及时签署施工单位提交的有关工序质量检查记录。1.14.5 “工序检查一览表”要求上墙。1.14.6 表格详见附表12“工序检查览表“(QRGR-12)。1.15 施工组织设计及审查资料1.15.1 施工组织设计审核及审批程序应按照建设工程监

32、理规范第5.2.3条和公司质量管理体系文件工作制度中QW-GR-2009A-07“施工组织设计(方案)审核规定”进行。1.15.2 经审查批准的施工组织设计(方案)作为指导工程具体施工的文件，是开展监理工作依据之一，监理部应及时收集、存档。 1.15.3 施工组织设计审查资料包括施工组织设计（方案）审查意见、施工组织设计（方案）报审表、施工组织设计审查会议纪要。1.15.4 施工组织设计审查的基本程序与要求： 1 所有的单位工程开工前必须编制施工组织设计，由承包单位企业技术负责人审核签字后报监理部审查批准。 2 审批程序： 1) 总监理工程师应在约定时间内，组织专业监理工程师审查，提出并形成书

33、面的施工组织设计审查意见后(该审查意见监理部应存档)，经总监理工程师审定批准。 2) 施工组织设计经总监理工程师审核批准后实施，经批准后的施工组织设计由监理部报送建设单位。需要承包单位修改时，应由总经理工程师签发书面的意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师重新审定。 3) 对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构应在审查施工组织设计后，报送监理单位技术负责人审查，其审查意见仍由总监理工程师签发。总监理工程师认为有必要时可与建设单位协商，组织有关专家会审，会审的会议纪要应由项目监理部负责整理并经与会各方签认。 3 承包单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容作

34、较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理部。 4 签字要求： 1) 专业监理工程师审查意见的签署： 审查合格，同意实施，则签署为：“该施工组织设计质量管理和技术管理体系健全，质量保证措施切实可行，施工组织计划合理，有针对性和可操作性；安全文明施工技术措施和施工现场临时用电方案可行，同意按此实施”。 审查不合格，则签署为：“该施工组织设计(方案)不完善，主要有1、2、3等项，请修改后再报”等。 2) 总监理工程师的审核意见可签署为：“同意专业监理工程师意见，承包单位组织实施或承包单位落实修改”等。 5 表格详见附表13“施工组织设计(方案)报审表”(QRGR13)。1.16 专项施工方案及

35、审查资料1.16.1 专项施工方案是指经审定的“工程施工重要质量控制点一览表”(前述1.7条)中所列重点部位、关键工序和“工程安全重大危险源一览表”(前述1.8条)中所列的危险性较大的分部分项工程在施工前均须编制专项施工方案。 1.16.2 专项施工方案的编制与审查应符合建设工程监理规范第5.4条、建设工程安全生产管理条例第十四条、湖南省建设工程安全生产监理规程(试行)第六条、第七条、第八条的规定。 1.16.3 对于重点部位、关键工序的专项施工方案，应制订其施工工艺和确保工程质量的措施，报专业监理工程师审核同意后予以签认。1.16.4 对于危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应制订安全技

36、术措施并附具安全验算结果，经施工单位企业技术负责人签字，报总监理工程师审查签字后实施。 对于涉及下列情况的分项工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。项目监理部应当参加专家论证，督促施工单位按照专家论证审查意见对专项工程施工方案进行修订完善，并经总监理工程师签字后方能允许实施。 1 深基坑槽(一般是指开挖深度在5m以上或深度虽未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑槽)。 2 地下暗挖工程 3 高大模板工程（指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m，或跨度超过18m，施工总荷载大于10kN，或集中线荷载大于15kNm的模板支撑系统)。 4 30m及以上高空作业工程 5 大江

37、、大河中深水作业工程 6 吊装工程 7 附着式升降脚手架工程 8 城市房屋及构筑物爆破拆除 9 其他土石方爆破工程等危险性较大的专项工程 1.16.5 表格参照附表13“施工组织设计（方案）报审表”(QR-GR-13)。1.16.6 项目监理部应及时对专项施工方案及其报审表整理、编目、存档。1.17 承包单位资质验证资料和施工准备工作审查资料 承包单位资质审查资料包括对施工企业的资质及质量、技术管理体系和质量保证体系审查、分包单位资格审查、施工企业测量人员资质及测量仪器审查、承包单位的试验室或委托试验室审查等资料。1.17.1 施工企业资质及质量保证体系审查资料1 填报要求施工单位填写施工企业

38、的资质及质量保证、技术管理体系报审表，附上企业资质证书、营业执照复印件(加盖公章)、质量管理、技术管理和质量保证的组织机构说明资料；质量管理、技术管理制度；专职管理人员(项目经理及技术、质量、财务、安全负责人等)、专业技术管理人员(即施工员、材料员、预算员、安全员、资料员、质检员等)汇总表及其资格证、岗位证书复印件(要求加盖公章)。经专业监理工程师审查并签署意见后，由总监理工程师审查、签认。 2 签字要求 专业监理工程师的意见签署为：经审查，XX企业资质和营业执照符合要求，现场项目部技术管理体系完善、管理制度健全、专职管理人员、专业技术管理人员资格证和上岗证齐全，能满足本工程施工管理要求。3表

39、格详见附表14“施工企业资质及质量保证、技术管理体系报审表”(QR-GR-14)、附表15“施工企业专职管理人员、专业技术管理人员汇总表”(同QR-GR-15)。1.17.2 分包单位资格审查资料对分包单位的资格审查应符合建设工程监理规范第5.25、5.26条和公司质量管理体系文件中工作制度QW-CG-2008A-24“分包制度”的规定。1 当工程存在分包情况时，在分包工程开工前，施工单位应填写分包单位资格报审表，附上相应的附件，包括： 1) 分包单位资质证明材料，包括：施工企业资质证书、营业执照复印件加盖公章：如果是特殊行业，还应附上特殊行业施工许可证、国外(境外企业应附上国外(境外)企业在

40、国内承包工程许可证)。2) 分包单位业绩材料3) 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证书复印件(分别采用附表15“施工企业专职管理人员、专业技术管理人员汇总表”(QR-GR-15)和附表22“施工企业特种作业人员汇总表”(QR-GR-22)(进行汇总)，要求加盖公章。4) 拟分包工程的内容和范围2 分包单位的资格审查资料经专业监理工程师审查并签署意见后，报总监理工程师审定批准。3 表格详见附表16“分包单位资格报审表”(QR-GR-16)。1.17.3 施工企业测量人员资质及测量仪器报审资料 、1 承包单位应填写施工企业测量人员资质及测量仪器报审表，附上测量人员上岗证书复印件(加盖公章)

41、；测量设备检定证书复印件(加盖公章)，报专业监理工程师审查、签认。2 工程开工前，承包单位应就交桩后对控制桩的校核成果及临时水准点的测量成果、保护措施情况填写报验申请表，附上导线点复测记录和施工增加水准点复测记录以及控制桩的保护措施，由专业监理工程师对其进行检查、审核后予以签认。3 表格详见附表17“施工企业测量人员资质及测量仪器报审表”(QR-GR-17)、附表18“_报验申请表”(QRGR18)。1.17.4 施工企业(委托)试验室资质报审资料1 在工程开工前，承包单位应填写施工企业试验室(委托试验室)资质报审表，附上相应附件：1） 实验检测委托合同（如果是外委托实验室）；2） 试验室资质

42、证书复印件；3） 实验室的检测项目一览表；4） 试验设备计量检定证明复印件；5） 试验室的管理制度；6） 试验室试验人员的上岗证书复印件：7） 施工项目部的取样送检人员证书复印件。2 专业监理工程师对承包单位的试验室(委托试验室)进行考核时，主要审查其试验室(委托试验室)的资质和检测范围是否满足本工程的要求；试验设备是否经法定计量部门检测，是否出具了计量检测证明且未超过检定有效期限：试验室的管理制度是否完善：试验室的试验人员是否持证上岗：施工项目部的取样送检人员是否有取样员岗位证书等。3 表格详见附表19“施工企业实验室(委托实验室)资质报审表”(QRGR19)。1.18 承包单位安全生产保证

43、体系审查资料 承包单位安全生产保证体系资料的审查应按照建设工程安全生产管理条例第四章、建设工程监理规范第5.2.4条、湖南省建设工程安全生产监理规程第六条的规定进行。 1.18.1 承包单位在工程开工前应填写施工企业安全保证体系及相关资料报审表，附上相应的附件资料： 1 企业安全生产许可证复印件； 2 三类人员(主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人)安全生产考核合格证汇总表及附件； 注：主要负责人是指法定代表人、经理、企业和分管安全生产工作副经理：项目负责人是指负责本工程实施的项目经理。3 安全生产保证体系资料包括以下内容：(1) 施工企业安全生产保证体系；(2) 安全生产组织机构及人员

44、安排(含专职安全员配备情况)；(3) 安全生产责任制度(必须落实到人)；(4) 安全防护用具的配备计划；(5) 本工程拟采取的安全生产保证措施。安全生产保证体系资料必须经施工企业技术负责人审杳4 施工企业特种作业人员汇总表及其附件。 注：特种作业人员包括垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、电工、焊接工、切割工、掘进机司机等。1.18.3 表格详见附表20“施工企业安全保证体系及相关资料报审表”(QR-GR-20)、附表21“施工企业三类人员安全生产考核合格证书汇总表”(QR-GR-21)、附表22“施工企业特种作业人员汇总表”(QR-GR-22)。1.

45、19 承包单位安全生产专项方案审查资料 承包单位安全生产专项方案的审查应按照建设工程安全生产管理条例第四章和湖南省建设工程安全生产监理规程第六条、湖南省建设工程重大质量安全事故应急预案旁、湖南省建设工程重大质量安全事故应急预案工作制度、湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法等法规的要求进行。安全生产专项方案包括施工临时用电方案、施工安全重大危险源识别台帐、工程质量安全事故应急救援预案、安全文明施工措施费用使用计划等。1.19.1 施工临时用电方案的审查 l 承包单位在开工前应编制专门的施工临时用电方案，经企业技术负责人审查签字后，填写“施工临时用电方案报审表”，报专业监理工

46、程师审查签署意见，经总监理工程师签认后方能实施。 2 对施工临时用电方案应重点审查其是否符合JGJ462005施工现场临时用电安全技术规范的要求，尤其是必须符合其中的强制性条文的要求。1.19.2 施工安全重大危险源识别台帐的审查 1 承包单位应当根据工程项目特点、当地气候、周边环境等具体情况以及所承担的施工范围，在开工前识别并列出工程项目施工安全重大危险源台帐。其内容要求如下：1) 列出工程项目施工安全重大危险源台帐；2) 制订安全重大危险源的安全防护方案和保证措施；3) 建立健全重大危险源的控制与管理制度，并明确责任人；4) 发现安全生产隐患的处理措施。 2 施工安全重大危险源识别台帐编制

47、完成后，应经施工企业技术负责人审查签字后，填写“施工安全重大危险源识别台帐报审表”，报专业监理工程师审查并签署意见，经总监理工程师签认后方能实施。 3 对施工安全重大危险源识别台帐应重点审查其识别是否符合湖南省建设工程项目施工安全重大危险源识别和控制管理暂行办法的要求，预防措施是否可行，控制与管理制度是否完善等。 4 表格详见附表23“建设工程项目施工安全重大危险源名录识别确认表”(QR-GR-23)。1.19.3 工程质量安全事故应急救援预案的审查 1 承包单位在工程开工前应根据当地建设行政主管部门制定的应急救援预案和本企业的应急救援预案，结合工程施工的特点、范围，对施工现场易发生事故的部位

48、、环节进行监控，制定施工现场安全事故应急救援预案(实行施工总承包的，由总承包单位统一成立建设工程质量安全事故应急救援组织，制定应急救援预案，总承包单位和分包单位按照应急救援预案和分工，配备应急救援人员和救援器材、设备。)。2 承包单位工程质量安全事故应急救援预案应主要包括以下内容： 1) 建设工程的基本情况。含规模、结构类型、工程开工、竣工日期(或计划竣工日期)； 2) 建筑施工项目部基本情况。含项目负责人、安全生产负责人、施工现场专职安全员等姓名、证书号码等； 3) 施工现场安全事故救援组织。包括具体责任人的职务、联系电话等； 4) 救援器材、设备的配备； 5) 事故救护单位。包括建设工程所

49、在市州、县(区、市)医疗救护中心、医院的名称、电话，行驶路线等。3 工程质量安全事故应急救援预案编制完成后，应经施工企业技术负责人签字，填写工程质量安全事故应急救援预案报审表，报专业监理工程师审核并签署意见，经总监理工程师签认后方能实施。1.19.4 工程安全防护、文明施工措施费用使用计划的审查1 工程安全防护、文明施工措施费用由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。 2 承包单位在工程开工前应当依据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定工程安全防护、文明施工措施，并据此编制工程的安全防护、文明施工措施费用使用计划，经项目负责人签字后，填写“

50、工程安全防护、文明施工措施费用使用计划报审表”，报专业监理工程师审查并签署意见，经总监理工程师审查后实施。3 对工程安全防护、文明施工措施费用进行审查时应根据湖南省建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定实施细则的要求，对承包单位对工程安全防护、文明施工措施费用是否计划用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等情况进行严格审查。1.19.5 表格承包单位安全生产专项方案报审表均参照附表13“施工组织设计(方案)报审表”(QR-GR-13)格式。1.20 第次工地会议纪要1.20.1 第一次工地会议是在建设工程项目开工前由建设单位主持召开，会议的程序

51、和内容应符合建设工程监理规范5.2.15条和公司质量管理体系文件工作制度QWGR2009A-09“工地会议制度”的要求。会议纪要由项目监理部起草，并经与会各方代表会签。1建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；2建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；3建设单位介绍工程开工准备情况；4承包单位介绍施工准备情况；5建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；6总监理工程师介绍监理规划的主要内容；7研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。1.20.2 会议纪要应记录下列内容 1 会议地点及时间 2 会议主持

52、人 3 与会人员姓名、单位、职务 4 会议主要内容、议决事项及其负责落实的单位、负责人和时限要求 5 其他事项。例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中，会议纪要的内容应准确如实，简明扼要，经总监理工程师审阅，与会各方代表会签，发至合同有关各方，并应有签收手续。1.21 单位工程开工报审资料 1.21.1 单位工程开工审批程序应符合建设工程监理规范第5.2.8条和公司质量管理体系文件工作制度中QW-GR-2009A-08“工程开工审批制度”的要求。 1.21.2 单位工程开工报审表及单位工程开工报告。 在具备下列条件后，由施工单位填报工程开工复工报

53、审表、附单位工程开工报告和相应的证明文件，报项目监理部审查批准：1 施工许可证已获政府主管部门批准；2 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；3 施工组织设计已获总监理工程师批准；4 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员己进场，主要工程材料已落实；5 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。1.21.3 专业监理工程师对承包单位的工程开工准备工作进行检查并将检查结果记录于工程开工准备检查记录(QW-GR-24)中。1.21.4 总监理工程师根据工程开工准备检查记录情况，在对施工单位报送的单位工程开工报告及其证明资料审查合格后，批准工程开工。1.21.5 表格详见附表24“工程开工准备检查记录

54、” (QW-GR-24)、附表25“施工现场质量管理检查记录”(QW-GR-25)、附表26“工程开工复工报审表” (QW-GR-26)。第二章 施工阶段质量监理资料内容与编制要求 施工阶段监理工作应符合公司质量管理体系文件中程序文件QPCG7.502 “施工阶段监理程序”的规定。 2.1 工地例会、专题会议纪要 2.1.1 工地例会、专题会议召开的程序、内容应符合建设工程监理规范第5.3条和公司质量管理体系文件工作制度QWGR2009A09“工地例会制度”的规定。 2.1.2 工地召开的工地例会、解决施工过程中各种专项问题的专题会、协调会、验收会等所有工程会议均需由项目监理部负责起草会议纪要

55、，并经与会各方代表会签，项目监理部要及时整理归档。 2.1.3 会议纪要的编制应符合本细则1.20.2条规定。2.2 监理工程师通知单及监理工程师通知回复单2.2.1 监理工程师通知单的签发应符合建设工程监理规范第5.4.6条和如下要求： 1 监理工程师通知单是项目监理部按委托监理合同授予的权限，针对承包单位出现的各种问题而发出的要求承包单位进行整改的指令性文件。监理工程师现场发出的口头指令及要求，也应于24小时内采用监理工程师通知单予以书面确认。 2 项目监理部使用监理工程师通知单时应注意尺度，既不能不发通知，又不能滥发通知，以维护监理通知单的权威性。 3 监理工程师通知单一般应由专业监理工

56、程师签发，但发出前必须经过总监理工程师同意，重大问题应由总监理工程师签发。 4 填写时，“事由”应填写通知内容的主题词，相当于标题；“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容，写明监理工程师的要求，依据。 2.2.2 监理工程师通知回复单的填报与签署要求 1 承包单位应及时完成监理工程师通知单上要求的工作，填写监理工程师通知回复单，报请项目监理部进行核查。回复单中应对监理工程师通知单中所提问题产生的原因，整改经过和今后预防同类问题准备采取的措施进行详细的说明。 2 监理工程师应对回复单中所述完成的工作进行核查，签署意见。本表应由专业监理工程师签认，一般是谁核查谁签署，重大问题由总监理工程师签认

57、。 3 监理工程师通知单应抄报建设单位，如遇重大质量问题或安全问题，则应抄报质监站或安监部门。 2.2.3 存档要求 监理工程师通知单、监理工程师通知回复单应及时整理归档、登记台帐。要求编号连续，每张监理工程师通知单后应附上监理工程师通知回复单，逐一对应。2.2.4 表格详见附表27“监理工程师通知单”(QR-GR-27)和附表28“监理工程师通知回复单(QR-GR-28)。2.3 监理工作联系单 2.3.1 本表适用于参与建设工程的建设、施工、监理、勘察设计和质监单位相互之间就有关事项的联系单，发出单位有权签发的负责人应为：建设单位的现场代表、承包单位的项目经理、监理单位的项目总监理工程师、

58、设计单位的本工程设计负责人、政府质量监督部门的负责监督该建设工程的监督师，不能任何人随便签发。 2.3.2 在事前控制阶段，为预防施工中可能遇到的问题，监理为事先提醒承包单位，此时建议使用监理工作联系单这样既可以提醒对方在施工中引起足够的注意和重视，并采取相应的预防措施，避免问题的发生，也可减少监理通知单数量，且监理工作联系单般不需回复，而监理通知单必须一一回复。但是，如果施工过程中承包单位违反了监理工作联系单中的内容，则应立即签发监理通知单予以指出。 2.3.3 监理工作联系单应由项目监理部存档，并及时编制目录、登记台帐。 2.3.4 表格详见附表29“监理工作联系单”(QRGR29)。2.

59、4 工程暂停令及复工报审表 2.4.1 工程暂停与复工的程序应符合建设工程监理规范第6.1条和公司质量管理体系文件工作制度中QWGR-2009A17“工程暂停及复工制度”的规定。 2.4.2 如因建设方原因或其他非承包单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失、具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。 2.4.3 由于承包单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，承包单位应填报“工程复工报审表”，同时还应报送针对导致停工的原因而进行的整改工作报告等有关材料。总监理工程师审查后签发工程复工报审表。2.4.4 表格详见附

60、表30“工程暂停令”(QR-GR-30)和附表26“工程开工复工报审表”(QRGR26)。2.5 其他来往函件监理部与参与工程建设的其他单位之间的来往函件，均应及时整理、编目、存档。2.6 监理日志2.6.1 监理日志的填写应符合公司质量管理体系文件工作制度中QWGR2009A21“监理日志的编写制度”的规定。2.6.2 专业监理工程师和监理员均应记好监理日志，要求人手一本，当天记录、签署姓名，不得漏记、补记，更不能由他人代记。2.6.3 监理日志应记录的内容要求如下：1 施工情况：当天施工内容、工程会议、主要材料、机械、劳动力进出场等情况。2 存在问题：工程进度和工程质量等。 3 问题处理：对提出的问题、处理情况及结果；签发的证书和单据(备忘录、监理通知单等)，现场协调内容。 4 其他：包括安全、停工情况及合理化建议等。27 旁站监理记录2.