物资采购管理办法

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1、贵州中电振华精密机械有限公司物资采购管理办法ZHJJ/TBBZD-04-2014受控状态：分发编号：编 制： 杨宇平 审 核： 2014-08-01发布 2014-08-01实施贵州中电振华精密机械有限公司发 布目录物资采购管理办法错误！未定义书签。1 目的错误！未定义书签。2 范围错误！未定义书签。3 职责错误！未定义书签。4 采购计划与价格管理15 采购方式46 合同采购67 物资检验、验收与监督68 责任与奖惩69 附 则6前 言为了加强物资采购的监督管理，确保物资采购的质量，提高资金的使用效益，降低物资采购成本，依据GB/T19001:2008 idtISO 9001：2008质量管理

2、体系要求及GB/T 15498 2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系要求特制定本标准化文件。本标准由贵州中电振华精密机械有限公司提出。本标准由贵州中电振华精密机械有限公司条件保障部部负责起草。本标准主要起草人：杨宇平本标准于2014年8月01日发布01 文件修改页修订日期修订内容摘要修订人审批人生效日期2014.08.01新编制物资采购管理办法杨宇平丁晓鸿2014.08.01物资采购管理办法1 目的为了加强物资采购的监督管理，确保物资采购的质量，提高资金的使用效益，降低物资采购成本，根据国家有关法规和文件的精神，结合本公司实际情况，制定本办法。2 范围本办法是公司物资采购过程中的计划

3、、价格监督、质量检验等行为的基本规范本办法所称的物资采购是指公司的材料采购、备品备件、仪器仪表、设备采购等。公司为了开展生产经营活动或者提供服务的需要，以确定的方式和程序规范购买设备、生产物料、日常经营消耗物料的行为3 职责2.1 成立以总经理为组长、副总经理、行政总监、财务总监、条件保障部经理、质量总监、质量经理等为成员的价格监控领导小组（以下简称领导小组），负责对物资采购的重大事项进行监控。2.2 按照物资采购中的职责，对每项业务都要至少有两人以上去共同完成。4 采购计划与价格管理4.1条件保障部应根据年度生产经营计划，物资储备定额、原材料消耗定额和库存物资等情况，编制月度、年度采购计划。

4、4.2条件保障部采购人员应当广泛收集采购物资的质量、价格、供货商信誉等市场信息，根据市场信息做到比质、比价采购。4.3 物资采购应本着货比三家的原则，选择两个以上的供货商（除仅有唯一供货商或公司经营有特殊要求外），从质量、价格、信誉等方面择优进货。4.4对重大物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货商的资格；对已确定的供货商，应随时掌握质量、价格等方面的变化情况。4.5条件保障部要建立健全采购物资的电子信息资料，详细记录供货商的名称、商品名称、规格型号、数量、价格和质量等情况，并将供货情况及时报价格领导小组监督备案。4.6行使价格监督职能的领导小组人员，应当认真履行职责，监督采购价格，严格

5、控制采购成本。4.7物资采购的价格审批按公司“经营管理权限划分”表中的相关规定执行。4.8第十三条 对所采购物资价格的原始单据由价格监督领导小组人员进行审核，发现未在审核价格内进行采购损害公司利益的，要及时向总经理或主管人员反映并提出处理意见。4.9价格监督领导小组人员要及时了解掌握采购物资的市场价格信息，并对其审核的物资价格承担相应责任。4.10生产使用的主要原材料须在合格供应商清单中选择相应的供应商进行采购，同一材料有多家合格供方的，按照供应商的评分类别实施分额度采购。未纳入合格供方名单管理的材料由采购员向两家以上供应商询价并收集材料及供应商信息资料，由采购员填写询价比价表，经相关部门和领

6、导评议后，根据评议结果选择供应商，报主管领导审定。4.11物资采购合同审批按照“合同审批流程图”执行。4.11.1工艺技术部工程师审定材料及设备、仪器仪表的使用性能参数与指标确认；4.11.2条件保障部设备主管对于设备、仪器仪表使用性能参数进行会签并审定外协加工件图纸标准的符合性。4.12 资金计划审批按照“资金计划审批流程图”执行。4.13 资金的支付按照“资金支付审批流程图”执行。 4.14 大型设备采购、大宗材料采购，必须进行招标，条件保障部须向价格监督领导小组提供完备的合同和由生产、技术等部门参加制订的技术要求附件以及定价依据。5采购方式5.1 物资采购可以采用招标、议标、议价、竞争性

7、谈判、单一来源采购或者其他方式。5.2 采购项目属于高新技术并且复杂，无法提出详细规格的，可以采用技术和价格分离的两阶段招标方式采购。5.3 符合下列条件之一的，应当公开招标：5.3.1进口设备10万美元（含）以上的设备采购；5.3.2国产设备、软件单台（批）100万元（含）以上的设备、软件采购；5.3.3建筑工程200万元（含）以上的项目；5.3.4勘察、设计、监理50万元（含）以上的项目；5.3.5单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）、（四）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的；5.3.6单项合同或单台设备估算价低于第（一）、（二）、（三）条，但项目中同类物项合同估

8、算价之和达到上述标准；5.3.7合同价值在500万元（含）以上的主要材料采购；5.3.8合同价值在100万元（含）以上的辅助材料采购；5.3.9合同价值100万元以上的租赁、修缮等项目；5.3.10合同价值100万元以上的服务项目。公开招标应当按照国家相关法律规定的方式向社会公开发布招标公告，并有至少三家符合招标资格的供货商参加。5.4 前款规定金额以上的项目，在下列情形之一的，经有关部门同意，可以邀请招标：5.4.1采购项目由于其复杂性或者专门性，只能从有限范围内采购；5.4.2通过公开招标而无合格标的；5.4.3公开招标成本过高，与采购项目的价值不相称的。通过招标应当向三家以上的供货商发出

9、投标邀请书，并至少有三家供货商参加投标。5.5 符合下列条件的，可采用议标采购：金额不小于50万元，供应商在3家以上（含本数），不了解供应商情况，对物资所在行业的情况缺乏了解的物资。议标小组成员由价格监控领导小组组成，形成厂商选择意见，由条件保障部报总经理审核后签署合同。5.6 下列采购项目可以采用单一来源采购：5.6.1通过公开招标而无供货投标或者只能从某一供货商处采购；5.6.2属于专门技术或者出于标准化考虑，需从原供货商采购；5.6.3因急需而不能采用本办法规定的其他方式采购的；5.7 对采购项目急需不能进行招标等程序的，可以采用竞争性谈判方式采购。5.8 有下列情形之一的，可采用议价采

10、购：5.8.1采购项目属于特定规格而且已有非授意制造的成品；5.8.2采用单一来源采购的物资；5.8.3与供应商有过合作或有较深的了解，同时对物资所属行业技术和价格均熟悉的；5.8.4在技术上深度合作，采购的物资涉及到工艺技术秘密的。议价采购的形式有：直接与选定供应商议价（适用于只有1家供应商的情况），和通过比价方式议价（适用于2家以上供应商的情况）5.9 有下列情形之一的，可以不实行招标：5.9.1涉及国家安全和秘密的；5.9.2采购项目只能从某一特定供货商处获得，或者供货商拥有对该项目的专用权，并且不存在其他合理选择或者替代物；5.9.3原材料项目的后续维修，零配件供应，由于兼容性或者标准

11、化需要，必须向原供货商采购的；5.9.4因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式的；5.9.5经公告或者邀请无三家以上符合投标资格的供货商参加投标，或者供货商未对招标文件作出实质性响应而导致招标无法进行的；5.9.6法律、法规另有规定可以不实行招标的。6 合同采购6.1 根据采购计划和采购文件，选择合格的供货商并与之签订采购合同，并指定采购人员对采购合同进行执行监督。6.2 订货合同应注明所订购物资的名称、规格型号、数量、价格、质量要求、交货期、包装运输方式、违约责任及其他物资采购要求及附件等。6.3 采购合同由条件保障部门存档备查，同时送财务部存档备查一份。6.4 采购文件需更改时

12、，由技术中心编制采购文件更改通知单，经主管领导批准后发放，物资采购部门及时通知供货商，需转交供应商的文件由条件保障部及时转交。7 物资检验、验收与监督7.1 对生产经营用的主要材料、备品备件等，要制定明确的质量标准，严格进库检验。对质量达不到要求的，要按协议价格下浮结算或退货，特殊情况要由最高经营管理者批准后执行。采购的材料、备品备件等物资未经质量检验不能办理正式入库和结算手续。7.2 采购的设备需根据合同的技术指标进行验收，未经相关部门验收不能办理正式入库和结算手续。7.3 针对生产经营用的材料、备品备件等，要不断完善必要的质量、计量、检测条件。严格实行质量否决制，对提供不合格物资的供应商建

13、立档案，在以后的采购活动中避免与其发生业务关系。不具备检测、验收条件的，可以委托检验或要求供应商出具国家认定的检测机构的质量检验报告。7.4 针对设备验收，要不断完善必要验收条件。严格实行质量否决制，对提供不合格设备的供应商建立档案，在以后的采购活动中避免与其发生业务关系。7.5 质量检验人员、设备验收人员应当严格按标准和程序进行检验、验收，并对检验、验收结果承担责任。7.6 对主要采购物资，可根据需要留样存档。8 责任与奖惩8.1 对物资采购管理的全过程要建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定严格的考核奖惩办法。严格执行谁使用谁提出谁负责的原则。如出现重大质量事故，按损失额的10%给

14、予责任人（或单位）处罚。8.2 单位员工对违反本办法损害本公司利益的行为可以向有关部门举报，任何人不得打击报复。8.3 公司应对下列人员给予奖励：8.3.1为降低采购成本做出突出贡献的采购人员以及相关人员；8.3.2严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员；8.3.3举报违反本办法的采购行为，为本公司挽回损失的人员。8.4 对以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分，直至追究刑事责任；对直接负责的主管人员应承担连带责任。9 附 则9.1 技术引进和设备进口以及军工产品的生产物资采购严格按国家有关法律法规执行。9.2 本办法的发布之日

15、起执行，由总经理办公会修订，条件保障部负责解释。附表：询价比价采购评价表编号：项目名称物资名称、型号、规格数量参考供应厂商一：主要技术参数指标及符合情况：供应厂商资质审核及报价情况：使用部门评价意见： 评价人员： 年 月 日条件保障部沟通情况及评价意见： 评价人员： 年 月 日参考供应厂商二：主要技术参数指标及符合情况：供应厂商资质审核及报价情况：使用部门评价意见： 评价人员： 年 月 日条件保障部沟通情况评价意见： 评价人员： 年 月 日参考供应厂商三：主要技术参数指标及符合情况：供应厂商资质审核及报价情况：使用部门评价意见： 评价人员： 年 月 日条件保障部沟通情况及评价意见： 评价人员： 年 月 日财务部门评价意见： 评价人员： 年 月 日综合评价意见： 参与评价人员： 年 月 日技术负责人意见： 签名： 年 月 日主管副总经理意见： 签名： 年 月 日总经理批准意见： 签名： 年 月 日