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1、关于印发企业安全生产主体责任落实情况专项监督检查方案的通知各单位、部室：根据某某集团企业安全生产主体责任落实情况专项监督检 查方案（某某集团安发20168号）的要求，经公司研究决定， 特制定了某某公司安全生产主体责任落实情况专项监督检查方 案，现印发给你们，请认真贯彻落实。某某公司2016年2月17日某某公司安全生产主体责任落实情况专项监督检查方案按照上级部门关于深入开展企业安全生产主体责任落实情况 专项执法检查的通知要求，为深入推动公司安全生产主体责任真 正落到实处，全面细致彻底排查整治安全隐患，坚决遏制各类事故 发生，结合正在开展的生产隐患大排查快整治严监督集中行动，从 2016年1月份至
2、2016年6月份，在全公司开展企业安全生产主体 责任落实情况专项监督检查，方案如下：一、总体要求认真贯彻落实上级部门关于加强安全生产的决策部署和企业 安全生产责任体系五落实五到位要求，健全完善安全监督管理机 制，以落实安全生产主体责任为重点，以健全隐患排查治理制度、 排查安全隐患、落实整改措施、严防事故发生为目的，以前所未有 的决心、前所未有的力度，采取断然措施，铁腕整治安全隐患和非 法违法行为，共同推动安全生产工作。二、检查内容（一）检查某某公司关于开展安全隐患大排查快整治严监督 集中行动的通知所要求的内容。（二）检查企业是否按照安全生产法等要求，认真落实安 全生产主体责任，建立健全隐患排查
3、治理机制，认真开展自查自改； 检查是否落实安全生产组织领导机构，成立安委会，由总经理、党 委书记担任主任；是否落实安全管理力量，依法设置安全生产管理 机构，配齐配强专业技术管理人员；是否落实安全生产报告制度； 是否做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理 到位、应急救援到位等。（三）检查各车间（部室）安全生产责任体系五落实五到位情 况，是否落实“党政同责”要求，车间（中心）、部室主任、党支 部书记等对本车间（部室）安全生产工作承担领导责任情况；是否 落实“一岗双责”；是否制定隐患大排查快整治严监督集中行动实 施方案，并有效组织实施；是否严格实行隐患排查治理闭环管理， 对检查发现的
4、所有隐患建立台账，严格“六落实”；是否落实隐患 排查治理责任倒查，严格追究问责等。三、方法步骤本次检查活动分自查自改、集团公司督查、迎接上级部门全面 监督检查、建章立制四个阶段，坚持把边查边改、打非治违、监管 监察、建章立制、持续改进贯穿始终。（一）企业自查自改（2016年1月至2016年2月中旬）1、公司全面自查自改。全公司对照安全生产法、消防 法、特种设备安全法、职业病防治法、危险化学品安 全管理条例、企业安全生产责任体系五落实五到位规定、山 东省生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省重大安全生 产隐患挂牌督办办法和山东省危险化学品安全治理规定等法 律法规标准，以及危险化学品安全生产各类
5、标准、规程和规定等， 组织技术力量和管理人员进行全面细致自查，发现隐患问题立即整 改；一时难以整改的，要制定整改方案，严格“六落实”；发现重 大隐患要实施停产治理，并向有关部门报告。要结合“查保促”群 众性安全生产活动，发动广大职工参与自查自改，组织其查找身边 安全隐患。 公司自查自改完成后，要认真总结自查自改发现的问 题、采取的整治措施和建章立制、加强安全管理等落实主体责任情 况，安监站向集团公司安监局和市安监局报告备案，同时，将自查 自改报告由单位主要负责人签字，发图片版报集团公司安监局。（二）集团公司督查（2016年2月下旬）集团公司安监局根据某某公司上报的自查自改报告，组织集团 总部各
6、业务处室，对某某公司贯彻落实企业安全生产主体责任情况 进行全面检查，对检查的责任问题给予曝光，并下达整改通知书， 限期整改。同时，严肃追究责任。（三）迎接上级部门全面监督检查（2016年3月至4月）根据检查要求，全面抓好本单位的安全生产工作，并落实检查 内容，做好迎检工作。（四）建章立制（2016年5月至6月）针对发现的隐患问题，要坚持边查边改，健全完善公司安全生 产责任体系和隐患排查治理、重大隐患管控等相关制度，补齐“短 板”，堵塞漏洞。积极学习兄弟单位好的经验做法，创新完善监管 监察方式手段，建立健全日常监督检查机制，督促实施制度化、常 态化的自查自改，依法主动落实安全生产主体责任。四、组
7、织保障（一）加强组织领导。为确保本次安全生产主体责任专项监督检查行动取得预期效 果，公司成立行动领导小组。组长:副组长:成 员：副总师及各部室、单位负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监站，某某兼任办公室主 任，负责安全生产主体责任专项监督检查行动的组织、协调工作。（二）突出检查重点。在开展全覆盖监督检查的基础上，突出 经营异常困难、安全基础薄弱，查责任漏洞、查系统完善、查投入 保障、查现场隐患、查安全质量、查制度缺失等，深入查摆，深挖 细纠，查缺补漏。重点检查是否依据法律法规和安全生产责任体系 “五落实五到位”要求建立健全和修订各级各部门安全生产责任制 并经主要负责人签字发布实施；是否落实
8、安全生产责任制考核；是 否依法推进本单位安全生产标准化建设；设备设施是否具备法律法 规规定的安全生产条件；特种作业人员（危险化学品安全作业等） 是否全部经培训并考核合格；新进、转岗人员等其他从业人员是否 按规定经安全教育和培训并考核合格；工艺操作规程是否及时修订 并严格执行，工艺指标是否得到有效控制；是否严格落实山东省 化工装置安全试车规范（试行）的要求制定开停车方案，严格安 全条件确认和落实风险防控措施；炼油、发电、皮带装置改造是否 进行安全设计诊断并通过验收；压力容器和压力管道等关键装置是 否定期维护、检测；可燃和有毒有害气体泄漏报警系统、紧急停车 系统、联锁系统、现场监控是否正常投用并正
9、常运行。罐区温度、 液位、压力测量仪表和液位报警、视频监控系统是否投用并正常运 行；是否建立并严格落实罐区安全管理制度；是否严格落实罐区设 备设施定期检查制度；是否严格落实油气罐区防火防爆十条规 定；是否根据化学品生产单位特殊作业安全规范、修订相关 安全管理制度、作业规程和作业票证；检维修、动火、进入受限空 间等特殊作业环节的风险辨识、票证审批、现场确认等各项安全措 施是否符合要求。是否对本单位存在的危险因素进行全面辨识和评 估并编制具有可操作性的综合应急预案、专项应急预案和现场处置 方案，应急预案是否经过评审并备案，并于年底前组织一次应急疏 散和逃生自救演练；应急救援物资配备是否达到配备要求
10、；全面排 查公司落实冬季防冻、防滑、防火、防中毒、防爆、防泄漏、防静 电等方面的安全措施，特别是落实雨雪、严寒冰冻等恶劣气候下防 范事故措施，重点检查公司及车间值班人员、关键岗位24小时值 班、生产现场巡查、重点部位监控等制度落实情况和开展有针对性 的应急演练情况。（三）注重宣传引导。创新完善监督检查方式方法，综合运用 好群众安全监督手段，利用公司开展的综合大检查，各专业、部室 牵头开展的仪器仪表、电气设备、机械设备、压力容器管道、锅炉、 罐区、防火防爆、防尘防毒、安全设施、工艺安全、消防、职业卫 生等专项检查。落实检查问题整改，积极开展自查自纠活动、工艺 和设备消缺行动。鼓励职工广泛参与、积
11、极配合。（四）严明工作纪律。按照集团公司文件要求，进一步增强做 好专项监督检查的责任感和紧迫感，以严明的纪律、务实的作风， 扎实推进专项监督检查深入开展，确保不留死角、不留盲区、不走 过场。坚决杜绝专项监督检查组织不力、行动迟缓、情况不明和隐 患整改不到位等情况发生；对因心存侥幸、等闲视之或搞形式、走 过场的相关负责人，严肃追究有关责任。（五）做好信息上报。安监站要认真做好专项监督检查信息调度、统计和上报工作， 做到及时掌握工作进度，及时发现推广典型，及时研究解决相关问 题。自查自改、调查摸底、监督检查、建章立制等各阶段工作可压 茬进行。安监站每月13日、29日填报有关情况统计表（附件1-3, 合并统计“大快严”集中行动与本次专项监督检查情况）上报集团 公司安监局，同时每月初上报集团公司安监局自查自纠总结。某某公司2016年2月17日
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