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1、一、 计划内物品申购审批（一）月（季）度计划：办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准）1、 审批流程：（1） 异地店各需求部门负责人异 地 行异 地 店总部 行董事长审（2） 深圳本地店政经理本地店需求部门负总部行政采总部行政管董事长备注：次月 1 5 日为进货日期， 各部门在 6 7 日前往行政仓领取计划物料。责人签字确认的物购部 采购制理部经理审核2、 核对或审核要点异地店（1） 购是否是公司规定的月计划内的物品申（2） 申购物品单价是否有所变动（3） 申购物品数量是否合理
2、（4） 是否冲减库存后再上报（5） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格（6） 制定月计划分析表统一上报公司审批（7） 定期对月计划物品进行价格调整， 可运用引进新厂家， 竞标等方法来降低采购成本本地店：（1）购是否是公司规定的月计划内的物品申（2）申购物品数量是否合理（3）是否冲减库存后再上报（4） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格注意事项：1) 办公用品月计划： 为日常办公使用之物品， 需对所采买的物品设三个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。2) 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗
3、材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。3) 经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则必须保证所有的经营用品的备量充足， 并能满足突发的小型活动使用。根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。4) 工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。5) 灯具月计划：灯具月
4、计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。6) 清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损耗量）。3 、承担责任：1) 未按以上 1、2 项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20%。2) 造成经济损失的承担经济损失的 50%。3) 采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。4) 合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。5) 需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的 20%，造成经济损失的，承担经济损失的 50%。4、分店店长
5、审核要点及承担责任：核对要点：1）复核工作（含行政审核工作要点中的1-4 ），监控有效降低成本（如竟标等）。2）根据本店实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。5、分店行政经理的审核要点及承担责任核对要点：1）审核申购计划是否合理、必要；2）审核申购物品的数量是否合理；3）审核费用成本是否控制在成本预算内。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损
6、失的，承担经济损失的10%。6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任：核对要点：1）成本的复核控制2）采买的物品是否是必须品、是否有代替品。承担责任：1）未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的 20；2）未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。7、分管领导审核要点及承担责任：核对要点：1）审核申购是否合理；2）审核重庆公司的采购监控能力。承担责任：1）未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。8、董事长审批。9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任：执行要点：1）物品到位的及时性；2）物品质量的反馈承担责任：1）本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的 20；2）采买物品质量出现问题的， 未造成经济损失的， 扣罚当月绩效工资的20；3）采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%；4）不可抗力因素除外。
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