行政工作业务流程图

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1、行政工作业务管理流程 一、 会议管理流程 二、 档案借阅管理流程 三、 档案管理流程 四、 公文发文管理流程 五、 合同会签管理流程 六、 固定资产采购领用管理流程 七、 办公用品采购领用管理流程 八、 招聘管理流程 九、 员工入职管理流程 十、 员工离职审批管理流程 十一、 出差审批管理流程业务编号YR-XZLC-2013-001业务名称会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。临时会议安排在与会前两日内上报行政部。2、 行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。3、 公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会

2、前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。4、 会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。5、 由行政部向会议各部门下发会议纪要。6、 相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。7、 会议相关的资料归档。会议纪要会议召开会议准备会议申请 开始 结束 资料归档会议决议事项跟踪表会议决议跟踪承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发 会签主管领导审批业务编号YR-XZLC-2013-002业务名称档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。2

3、、 行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。3、 可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。4、 经审批可销毁的文件安排销毁。填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁 档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批业务编号YR-XZLC-2013-003业务名称档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。（具体参照档案的密级程度审批权限）2、 档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。3、 档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。归还查阅填写

4、档案借阅表开始结束登记归档审核档案调出档案审核行政主管领导审核主管领导审核审批业务编号YR-XZLC-2013-004业务名称公文发文管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、相关部门填写文件会签单，相关部门、相关领导进行沟通会签，对文件有疑议的进行沟通后修改。2修改后的文件报总经理审批，审批完成后交由行政部编号并加盖公章发放。3、行政部归类存档，并收集反馈执行情况。拟稿填写文件会签单修改 相关部门会签开始 否结束归档，收集反馈执行情况编号、盖章发放 相关领导会签签发是业务编号YR-XZLC-2013-005业务名称合同会签管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理董事长1、 主办

5、部门编拟合同，统一发送至行政部，由行政部对外发出会签。2、 经由相关部门及相关领导会签后，针对合同的不同意见，行政部统一进行讨论决议，协商一致后由主办部门进行修改。3、 行政部将修改后的合同发送顾问律师审核无误后，报送总经理及董事长审批。4、 经由审批后的合同由主办部门报送印章管理员处加盖公章，合同正式执行。5、 合同原件报送行政部存档。盖章，合同执行修 改相关部门会签主办部门编拟合同开始对外发出会签 结束归档顾问律师审核 否相关领导会签 是 审批 审批业务编号YR-XZLC-2013-006业务名称固定资产采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 各部门于每季度第一个月的

6、5日前编写固定资产需求计划,并提交行政部汇总，上交行政主管领导审核后报总经理审批。2、 行政部进行市场调查询价做出计划预算，编制采购申请单。3、 经由行政主管领导审核后，上报总经理审批。4、 行政文秘选定供应商采购（遵循货比三家的原则）、入库。5、 各部门签字领用，形成固定资产登记、领用清单。6、 年终与财务部进行固定资产盘点。签字领用制定季度需求计划 开始结束与财务部配合进行固定资产盘点领用登记清单入固定资产清单库采 购选定供应商采购申请市场调查询价汇总季度需求计划 主管领导审核 主管领导审核审批审批对外一次性采购同品种固定资产总金额在人民币两万元（含两万元）以上的需要招投标。业务编号YR-

7、XZLC-2013-007业务名称办公用品采购领用管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、各部门于每季度前五日编写采购计划,并提出办公用品采购申请。1、 行政部将各部门采购计划汇总，经市场调查询价后填写采购申请单，上交分管领导审核，总经理审批。2、 审核完成后，递交给行政文秘，进行采购。3、 行政部仓管员负责验收入库，相关部门办理签字领用手续，行政部年末进行库存清查。签字领用提出季度采购需求 开始 结束年终库存清查领用登记清单验收、入库采 购选定供应商采购申请市场调查询价汇总季度需求计划 主管领导审核审批临时需采购的物品由各部门填写采购申请单，报行政部审核，总经理审批后，行政部会同

8、该部门一同购买。业务编号YR-XZLC-2013-008业务名称招聘管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 各部门根据部门情况填写招聘人员计划申请表，由分管领导审定后，交由行政部审核，总经理审批。2、 行政部制定招聘方案，发布招聘信息，应聘资料收集筛选。3、 与用人部门共同确定面试名单，行政部进行初试，对综合素质、求职动机等作出评价，用人部门对专业技能作出评价。4、 交由用人部门分管领导、行政部审核，必要时候可约见，报总经理审批。5、 通知被录用，办理入职手续，安排到相关部门试用，审核未通过的，相关资料归档。招聘人员计划申请表填报招聘需求 开始 结束进入试用期明确岗位职责、要求等

9、填写应聘表单对专业技能方面作出评价调整招聘需求 材料归档通知被录取人员报到办理入职手续初试，填写应聘表单对基本素质、求职动机等作出评价与用人部门共同确定面试名单应聘资料收集筛选发布招聘信息制定招聘方案确认 行政分管领导审定分管领导审核行政分管领导审定分管领导审定 审批 审批业务编号YR-XZLC-2013-009业务名称员工入职管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 新员工入职，行政部需告知公司的相关制度及福利待遇，签订劳动合同。2、 安排到相关部门，由相关部门明确其岗位职责及要求，可进行岗前培训，对该员工试用期表现进行考核。3、 填写转正审批单，由分管领导审核，报送行政部审核，

10、然后报总经理审批。4、 由行政部发出转正通知。 转正审批单试用期考核岗前培训明确岗位职责、需求结束转正通知审核签订劳动合同告知公司相关制度及福利待遇新员工入职开始审核审批业务编号YR-XZLC-2013-010业务名称员工离职审批管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 员工离职，填写离职申请单（应自离职日提前30日），经由部门经理、相关领导、行政部沟通面谈及审批，最后报送总经理审批。2、 离职审批结束后，行政部发出离职通知，相关部门安排专人进行离职交接工作，然后到行政部做好物品的交接和归还。3、 员工离职，行政部做好员工离职档案的存档及五险一金的减员手续。 离职申请表审批沟通面谈离职申请开始离职交接结束办公设备物品交接离职通知审批沟通面谈离职档案存档审批审批业务编号YR-XZLC-2013-011业务名称出差审批管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注1、 相关部门提出出差申请，填写出差申请单，经分管领导审核，总经理审批后，准备出差。2、 需要借支的执行费用借支审批手续，出差申请单递交行政部，以便行政部做好考勤签注。3、 出差完成任务，完成后归来在十日内完成差旅费用的报销手续。借支差旅费审批手续结束差旅费用报销手续完成任务 出差申请表出差申请开始考勤签注审核审批第 12 页 共 12 页