仓库管理细则

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1、仓库管理细则 1、目：规范物资进库、出库、库存管理、盘点、建账等行为。2、责任担当：仓管3、基本原则与流程：3.1 基本原则：3.1.1 出入库均应持有并保留有关书面凭证；3.1.2 出入库均应建立对应台账（书面台账或和电子文档）；3.1.3 定期盘点和对账，保证账实相符、账账相符；3.1.4 遵照先进先出记账原则；3.1.5 库房现场推行“6S”管理，保证安全、畅通、亮丽；3.1.6 坚持既管理又服务库管原则。3.2 基本流程：3.2.1 基本流程：入库祈求入库核算接受入库入库确认入库完毕入库凭证入账在库物资管理出库祈求出库核算出库确认出库完毕出库凭证入账盘点平账月初报表呆残品处理最低库存管

2、理；3.2.2 基础流程规定：A、入库核算：库管员与入库人共同核算入库凭证与待入库实物，精确无误后转入下一步；若有出入，则由入库人改正后再核算；B、接受入库：库管员接受入库待入库物资与凭证；C、入库确认：库管员开具入库单，入库人核算无误后签字确认，若有出入，则由库管员改正后再核算；D、入库完毕：入库人带走一联入库单，入库完毕；E、入库凭证入账：库管员根据入库凭证与物资，将入库状况记录于台账上，并妥善管理入库凭证；F、出库核算：库管员与出库人共同核算出库凭证与待出库实物，精确无误后转入下一步；若有出入，则由库管员改正后再核算；G、出库确认：库管员开具出库单，出库人核算无误后签字确认，若有出入，则

3、由库管员改正后再核算；H、容许出库：库管员接受出库凭证，容许出库人带走物资；I、出库完毕：出库人带走出库物资与一联出库单，出库完毕；J、出库凭证入账：库管员根据出库凭证与物资，将出库状况记录于台账上，并妥善管理出库凭证；K、盘点平账：每月底库房会同有关业务部门对库存状况进行盘点，并将盘点后所发现得账实不符或/和账账不符状况汇总处理，经主管领导同意后，进行账面处理，保证账实相符、账账相符；L、月初报表：库管员于月初将上月出入库状况制成表格，通过部门主管审批后报送有关部门与领导；M、呆残品处理：库管员将长期积压、有缺陷、残旧无用物资，定期提请有关业务部门进行处理，以便节省库房空间；N、安全库存管理

4、：库房会同主管业务部门确定最低/高库存量，当库存状况靠近最低/高库存量时，向有关部门发出库存预警信号。4、出入库管理规定：4.1 物资类别： 、产成品：企业所生产、销售产品成品；、零部件成品：构成企业产成品零件、部件；、零部件半成品：构成我司零部件至少有一道工序未完毕零件、部件；、主辅材料：生产所需主辅材料与毛坯、包装用品等；、工量刀具：生产所需工具、量具、刀刃具等；、专用器具：我司生产经营所需工装、夹具、专用检具、专用量具、专用刀具、多种模具等。、劳保用品：劳动保护用衣服、鞋子、帽子及洗护用低值易耗品等；、办公用品：桌椅、电脑、打印机、空调等办公设施及纸笔、文献夹、票据等平常用品；、残废料：

5、下脚料、金属（非金属）废屑、废旧工量刀具等生产过程所产生附带产物。4.2 出入库凭证：4.2.1 入库凭证：除入库单同样外其他入库凭证见下表序号物资类别凭证名称产成品产品入库单零部件成品零、部件竣工检查合格证零部件半成品零、部件加工工序卡片主辅材料发票、送货清单、进厂检查合格证工量刀具发票、送货清单、进厂检查合格证专用器具发票、专用器具竣工检查合格证劳保用品发票、送货清单办公用品发票、送货清单残废料无4.2.2 出库凭证：除出库单同样外其他出库凭证见下表序号物资类别凭证名称产成品产品出库单零部件成品领料单、产品出库单零部件半成品调度指令、零、部件加工工艺原材料与毛坯领料单工量刀具零、部件加工工

6、艺、工量刀具领用卡专用器具零、部件加工工艺、专用器具领用卡劳保用品领料单办公用品领料单残废料出库单4.2.3 凭证选择：有多种凭证，选择能阐明问题即可。4.3 入库管理：4.3.1 入库流程：入库祈求入库核算容许入库入库确认入库完毕入库凭证入账；4.3.2 一般流程环节与内容：除“入库祈求”可以采用口头或书面形式外，其他环节按照3.2.2条规定执行；4.3.3 零部件半成品特殊入库规定：库管员核算好数量后，无需开具入库单，只要在入库登记本上记录好工序名称及数量并由入库人签字确认即可，其他内容仍按流程进行；4.3.4 临时接受保管：物资抵达后，尚未提请质量检查前，库管员核算名称与数量后，临时接受

7、保管，待质量检查合格或办理让步接受后，再办理入库手续；若质量检查结论为拒收，则直接退回采购部门；此过程不必开具入库单或出库单，但应当做好对应记录。4.4 在库物资管理：4.4.1 基本管理规定：分区管理、安全以便，立体存储、节省空间，通道敞亮、进出自如；包装、标示符合规范，码放整洁、有序，标识清晰、唯一，现场洁净、清洁；温度、湿度、光线符合产品规定，防水、防火、防盗措施得力有效；强酸、强碱等危险物品，标示醒目、安全措施到位；4.4.2 各类物资特殊管理规定：4.4.2.1 产成品及零部件成品超期抽查：超过6个月时，应当告知品管部门抽检，以确认产品质量符合规定质量规定；4.4.2.2 零部件半成

8、品数量变化处理：零部件半成品由于转序或报废而减少或增长数量，应在零、部件加工工序卡片上注明转序或报废文献编号及产品数量，并由检查员盖章确认；4.4.2.3 原材料与毛坯残旧料处理：对于不能再运用下脚料、废旧材料，应当提请采购、技术部门及时处理；4.4.2.4 工、量具质量鉴定、编号及报废管理：A、质量鉴定：按照量具鉴定周期表规定时间，收回量具进行合格鉴定，鉴定合格后再发放使用；B、编号管理：每一把量具、专用工具都必须有自己唯一编号，一般工具可以不受此条限制；C、报废管理：通过技术部门鉴定确实需要报废工、量具，由技术部门开具废票，工、量具报废下账，一般工具可以不受此条限制；4.4.2.5 工装、

9、夹具标牌管理、周期检定及报废管理：A、标牌管理：每一种工装、夹具都必须刻上图号、名称等与标识牌一致字样，并在明显位置挂上标识牌；B、周期检定：按照工装、夹具鉴定周期表规定时间，收回量具进行合格鉴定，鉴定合格后再发放使用；C、报废管理：通过品管部门鉴定确实需要报废工装、夹具，由技术部门开具废票，工装、夹具报废下账。4.5 出库管理：4.5.1 出库流程：出库祈求出库核算出库确认出库完毕出库凭证入账；4.5.2 一般流程环节与内容：除“出库祈求”可以采用口头或书面形式外，其他环节按照3.2.2条规定执行；4.5.3 零部件半成品特殊出库规定：库管员核算好数量后，无需开具出库单，只要出库人在零、部件

10、加工工序卡片上签字确认并带走工序卡片及其控制零、部件半成品即可，库管员应妥善保留调度指令直到半成品再次入库，其他内容仍按流程进行；4.5.4 物资类别中、类物资，平常使用按第6条有关规定执行。4.5.5 物资类别中、类物资，平常使用无需开具出库单；属低值易耗品如手套、围裙等物资，原则上实行以旧（残)换新制度；属易耗易损品如砂轮、砂布、包装物等物资在有关定量考核基础上，直接登记领用。每月末库管员统一登记督促，由各部门主管或指定人统一开具出库单。4.6 退库管理规定：4.6.1 正常退库管理规定：因多领、误领、任务取消而必须退库，领料单位将实物退还库房，库管员开具用红票冲减领料数量；所退还实物质量

11、状态与出库时应当一致，否则不能退库。4.6.2 料废退库管理规定：因原材料、毛坯自身质量问题导致零部件在加工过程中报废，凭检查开具废票更换新毛坯、原材料；不需要换料时，可凭检查开具废票办理红票冲减手续。4.6.3 料废零件搜集处理：库房应定期将检查平时搜集料废零件集中在一起，与废票核算无误后，提交采购部门，由采购部门与供应商协商处理。4.6.4 账面处理与凭证管理：按照4.3与4.5有关规定执行。5、专题环节管理规定：5.1 盘点平账：5.1.1盘点有关部门：除库房必须参与外其他参与部门见下表序号物资类别参与部门产成品市场部、财务部零部件成品生产部、财务部、市场部零部件半成品生产车间、生产部原

12、材料与毛坯物资部、财务部、生产部工量刀具物资部、品管部专用器具技术部、生产部劳保用品物资部、生产部办公用品物资部、办公室5.1.2 盘点汇总：A、每次盘点完毕，库管员及时编制物资盘点表，通过库房主管审批后报送盘点参与部门及主管经理；B、物资盘点表格式与内容，必须符合财务管理规定；5.1.3 平账处理：将盘点后所发现账实不符或/和账账不符状况汇总后，由盘点参与部门共同研究处理意见并上报主管经理同意，并按审批结论进行账面处理，保证账实相符、账账相符。5.2 月初报表：5.2.1 报表时间：每月30号之前，遇节假日顺延；5.2.2 上报对象：除主管经理外，各盘点参与部门各一份；其他企业领导按需呈送；

13、5.2.3 报表格式与内容，必须符合财务管理规定；5.3 呆残品处理：5.3.1 处理周期：每六个月至少一次；5.3.2 处理权限部门：除技术部外其他职能部门见下表 序号物资类别权限部门产成品市场部、生产部零部件成品生产部、市场部零部件半成品生产车间、生产部原材料与毛坯物资部、生产部工量刀具物资部、生产部专用器具生产部劳保用品物资部、生产部办公用品办公室残废料物资部5.3.3处理结论：A、产品类：降价销售、改制其他产品、转为残废料；B、其他物资：继续放置、改做他用、转为残废料；C、残废料：卖与废品收购单位；5.3.4 残废料处理规定：A、由物资部负责将残废料卖与废品收购单位，并将所得资金上缴财

14、务部门；B、出卖残废料凭证：出库单、售价单；C、上缴收款凭证：收款收据。5.4 安全库存管理：5.4.1 确定安全库存量：除库房必须参与外其他参与部门见下表 序号物资类别参与部门产成品市场部、财务部 零部件成品生产部、财务部、市场部零部件半成品生产车间、生产部原材料与毛坯物资部、财务部、生产部工量刀具物资部专用器具生产部劳保用品物资部、生产部办公用品物资部、办公室残废料物资部注解：除残废料只要确定最高库存量外，其他都是高下同步确定。5.4.2 库存预警接受部门：除财务部外所有确定最低库存量参与部门；5.4.3 安全库存量修订：应当根据生产经营状况定期修订最低库存量，参与部门同5.4.1条；5.

15、4.4 安全库存量审批：最终审批人为总经理或其授权人。6、借、领用与偿还管理规定：6.1 合用范围：4.1条、类物资。6.2 借、领用规定：6.2.1 借、领用界定：借用按照借用期限使用，到期必须偿还或者续借；领用可以长期使用，无归明确还期限；6.2.2 借、领用合用情景：库管员可以视详细状况临场决定借用或领用，一般情景见下表： 专用通用用期长用期短存量多存量少用处多用处少 工具借借领借借借借借 量具领借领借领借借领 刀具领借领借领借借领6.2.3 领、借用器具规定：领借用器具，应当符合本细则规定领用、借用情景，本人办理领用或借用登记。库管员应审定无误后，所领用器具方可出库；6.2.4 特殊借

16、、领用：除生产部门以外人员需要借、领用时，必须凭通过所在部门经理审批、库房主管会签同意汇报方可借、领用；6.2.5 借、领用器具办理手续后，库管员不必开具出库单。6.3 偿还规定：6.3.1 一般规定：停止使用时，就应当及时偿还；6.3.2 短期、临时借用：期满就应当偿还，若需要继续借用，应及时办理续借手续；若需要长时间借用，则应改为领用；6.3.3 领用：不需要继续使用或离开本岗位时，应及时偿还；6.3.4偿还手续：借领人将实物偿还库房，库管员在其登记条目后签注“已偿还”字样并签字即可，库管员不必开具入库单；不过应当检查偿还物与否损坏，若无损坏（正常磨损、损耗，视为无损坏），则收回实物；若有

17、损坏，则记录在案并由借领人签字确认以便追究责任，同步收回实物。6.4损失赔偿：6.4.1一般原则：借领人丢失、损坏所借物资，应照价赔偿；6.4.2赔偿程序：库房会同采购、财务部门共同确认损失价值及赔偿原则后，形成书面文献递交财务部门执行。6.5账面处理与凭证管理：同4.6.4条。7、低值办公用品简化领用程序：7.1合用范围：纸、笔、文献夹等低值办公用品。7.2操作规范：领用人在出库登记本上签字确认即可，不必使用领料单。7.3账面处理与凭证管理：同4.6.4条。8、罚则：8.1合用范围：库管人员工作失误、过错。8.2丢失、损坏赔偿：库管员工作失误导致物资丢失、损坏，应当照价赔偿，详细程序同6.4.2。8.3由于工作失误、麻痹大意而发生失窃、安全事故，除追究经济责任外，还要是详细状况追究其行政甚至法律责任。9、附则：9.1本制度从同意之日起执行；9.2本制度应当定期修订完善；9.3本制度解释权归总经办。