农业管理制度[1]

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1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -第一章 公司机构及职责岳阳市坚雄农业综合开发公司设立总经理一名、副总经理一名、部门部长数名、部门副部长数名、部门主管数名；设置投资评估部、技术部、市场开发部、协调部、财务部、营销部、生产部、农庄管理办公室 8 个部门。投资评估部： 调查各地湖面、山林等使用权、所有权、现合同期限、承包或购买费用、管理部门、主要负责人等情况，初定投资项目和可行性分析，综合评估其投资产出价值。技术部： 负责各项种养技术的研发和改进提高，提高亩产收益，对湖面、山林的工作人员进行技术指导， 开发新的可行项目， 根据湖面或山林情况确定适合投资项目。营销部：主要负责湖区、 林面的营

2、销策划推广活动和产出产品的营销策划活动，制定销售政策和销售计划，制定广告策划。市场开发部： 主要负责湖面、山林产出产品的销售工作，选取不同渠道不同销售模式，最大化提高公司市场占有率。开发销售区域，提高销售额。协调部：主要负责协调工作组与当地社会组织、 领导的关系，解决事物纠纷，负责其它部门无法解决的疑难协调问题； 在项目进场前开始协调， 协助项目组工作推进；负责与政府部门等职能部门协调，完成工作任务。财务部：主要负责协助总经理完成公司年度财务预算、决算，协助经理完成月度预算和决算，对公司的财务项目进行审查；监督公司财务用途和资金动向，对可疑资金进行调查， 提出合理的财务建议； 完善财务管理制度

3、， 指导公司人员按照制度进行资金的申请、报账；与税务、工商等部门联系，完成报税工作。生产部：主要负责以原材料进行的粗加工和深加工，进行原材料和包装的采购，进行加工生产，包装成品。农庄管理办公室： 部分湖面、山林建立旅游农庄、休闲农庄等的日常管理。负责农庄的营销活动和人员管理、负责项目管理等。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第二章 岗位职责及管理措施第一节行政管理条例员工应遵守公司的规章制度， ，遵守国家与地区的各项法规法律，服从主管领导的工作安排，为更好的进行员工管理，特制定本行政管理条例 ，公司全体员工均按此执行。坚持 5W1H 工作方法：

4、Why-为什么干这件事？（目的） ；What-怎么回事？（对象）；Where-在什么地方执行？（地点） ；When-什么时间执行？什么时间完成？（时间）；Who-由谁执行？（人员）；How- 怎样执行？采取哪些有效措施？（方法）。坚持敬业精业： 做好本职工作，不断发现问题，提高业务水平，引领客户前进方向。坚持不断学习： 员工需不断的向市场、客户、书本等学习知识，多学习交流谈判注意事项，多看营销相关书籍，开阔眼界，开拓思维，提高业务水平。多学习、多思考、多总结。仪容形象：员工须仪表整洁端庄、 言行举止文明， 严禁酗酒、打架、斗殴等，原则使用普通话交流，维护公司形象。工作时间： 5 月 1 日至

5、9 月 30 日执行夏季作息时间，早8:00-12:00，午14:30-18:30，10 月 1 日至次年 4 月 30 日执行冬季作息时间，早8：30-12:00，午14:00-6:00；每周休假 1 天，除周一外全体员工轮休。节假日因特殊情况无法休假可进行调休。迟到罚款10 元/次，超过 30 分的迟到无报告者做旷工处理，扣除当日日薪，月累计超过3 次旷工予以辞退；请假制度： 请假需提前一天向主管说明并在办公室办理请假手续，2 天以上由总经理批字。 不请假或者电话请假一律做旷工处理。扣除当日日薪， 月累计旷工 3 次辞退；资料档案：各部门员工的相关资料如客户档案、工作日志表、月计划及总结、

6、周计划及总结、建议意见等由填表人上交主管（经理），经理阅毕后交往办公室保存，此后每次借阅须签字并按时归还。婚嫁、丧假提前3 日请假；联系联络：工作人员保持手机 7:00-23:00 开机畅通，遇未接电话需尽快回复。出现手机停机、 30 分钟联系不上者罚款 50 元/次，月累计两次工资降一级， 月累计三次辞退；工作汇报：上司交办的事情必须要主动汇报， 在规定的时间内有结果、 有回音（怎么办的，办得怎么样） ，上司向下属承诺的事情要及时答复。自己负责的业务必须有始有终， 遇到困难首先自己想解决办法， 汇报前要有个人的方案和计划。会议洽谈：会议或外出洽谈前做好详细准备， 准备发言稿或谈判稿， 演示发

7、言或谈判过程， 进行多方面思考， 提出可行性解决方案。 按时参加会议不得缺席（特殊情况需提前汇报） ，会议需提前准备会议发言，会议上手机开机保持会议状态，如无发言稿或手机铃声罚款 10 元/ 次，月累计两次工资降一级，月累计三次辞退；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -报销报账：员工应积极核对帐目，提供有效的原始凭证， 弄虚作假者发现立即开除。信誉道德： 杜绝弄虚作假行为（包括工作内容、工作业绩、市场情况、费用报销等），保守公司机密（包括产品价格体系、市场营销策略、开发种产品等）。恶意泄露公司机密或传播不利于公司团结和公司利益的言语，经核实直接开除

8、。造成经济损失者员工承担全部损失；服务态度：公司人员热情真诚，积极学习产品知识，了解行业动态，不得回答“我不知道”、“不属于我管”等不负责任的答复，不知道的问题回答“我向相关人员咨询后给你回复” 或者提供相关部门或人员的电话。 客户投诉工作人员言语蛮横、态度恶劣经核实罚款 50 元 /次， 2 次当月工资降一级， 3 次辞退；爱护公物：员工应爱护公司财务， 恶意破坏公司财务除按原价赔偿外，处以100 元/次的罚款并当月工资降一级，情形极其恶劣者移交司法部门处理并辞退。公司员工应严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，团结互助，互相学习，积极进取，不拉帮结派，汹酒、赌博。备注：本条例罚

9、款均采取现金罚款， 接到通知即缴纳罚款， 计入营业外收入，不得在工资中扣取；本条例工资降级均未当月底薪工资。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第二节总经理（副总经理）职责1 确定公司的发展方向和管理目标，领导管理人员制定年度业务规划；2 主持召开经理会议、中层干部会议，监督中层人员工作进程；3 组织制定公司的机构设置， 聘任或解聘管理人员， 对公司发生的重大事情进行奖惩；4 主持制订公司年度预决算、 审批公司重大经费开支和公司留成基金的使用分配方案；5 直接领导经理办公室， 负责审批以公司名义发出的各类文件、 报表，批办上级来文；6 进行重大业务

10、洽谈；第三节经理（副经理）职责及管理措施经理职责1 全面负责公司的行政、销售工作，主持公司日常运营；2 协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用，制定人员管理措施；3 营造良好的工作环境，协调员工关系，增强公司团队战斗力和团结力；4 负责组织制订和健全公司各项规章制度， 积极进行各项改革， 推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平；5 加强公司职工队伍、 干部队伍的建设， 不断提高各类人员的政治素质和业务素质；关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇；6 处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。经理管理措施1 每周两次详细汇报，缺少处以 50 元/ 次的罚款，月累积超过两次工资降两级，超过

11、3 次扣除当月绩效；2 经理主持月会议及周会议 （特殊缺席应第二日立即召开） ，如未举行会议处以 100 元/ 次罚款，月累计两次扣除当月绩效；3 经理出具年度目标、 月计划及周计划， 月总计及周总结， 详细分配员工工作，缺少处以 50 元/ 次罚款，月累计超过两次扣除当月绩效；4 严格管理下属， 下属出现罚款或处罚， 对经理处以下属罚款金额 20% 的罚款；经理因下属被罚月累计超过五次降职为普通工作人员；5 加强员工团队建设和素质教育， 员工出现斗殴、 态度蛮横、 与客户发生言语或肢体冲突者扣除经理当月绩效。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第

12、四节评估员职责及管理措施评估员职责1 调查各地湖面山林等情况，了解所属区域、管辖领导、是否已经承包或出售、承包人是谁、承包金额、承包时间、是否有其它人对此山林或湖面有意向；2 就湖面或山林情况结合当地土质、气候、环境、交通、投资环境等各方面综合评价，大致确定投资方向和投入产出分析；3 协助技术部队湖面和山林进行考察调研，确认是否适合投资；4 出具投资评估报告；评估员管理措施1 未进行调查市场调查， 或调查结果粗糙， 无可实际使用价值者工资降一级处理，年累计三次辞退；2 未出具详细投资评估报告，或评估报告敷衍了事，无法提供可行性建议，评估者工资降一级处理，年累计三次辞退；第五节技术员职责及管理措

13、施技术员职责1 负责农产品的研发和技术更新提高；2 负责对湖面山林管理人员的技术指导，提供产出质量和数量；3 建立操作标准化流程和质量体系；4 协助投资评估部完成投资评估，确定湖面山林的投资项目；技术员管理措施1 就公司拟种养品种进行研究提高，增加产品亩产量；2 建立种养标准化流程和质量体系，未按时完成者罚款 500 元/ 次，并适时就原有的流程和质量体系进行升级更新；3 对工作人员进行技术指导， 因未对员工进行指导或指导发生错误导致经济损失，由技术负责人承担损失金额 30%的罚款，严重者开除；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第六节业务员职责及

14、管理措施业务员职责1 完成所辖场的分销与市场的铺货陈列等工作， 建立客户档案， 按计划及要求拜访客户，填报工作日志表、客户档案表、拜访表等，保持良好的客情关系；2 负责对货物的即时配送 , 出现问题及时汇报、请示并处理；3 按规张贴公司推出的各种宣传品，发放各种赠品，推进公司销售活动；4 完成上级下达的销售回款与工作目标；及时了解客户动态，防止跑单；5 进行市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，包括人居情况、消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量、各产品在当地的市场分额、 主要竞争对手等， 根据以上基本状况， 确定在当地的市场目标。6 积极发展新客户 ,

15、不断开拓业务渠道，对有意向客户进行跟踪，完成营销任务定额，建立良好的客情关系；7 销售合同执行过程中认真跟进， 随时了解合同完成的进度及效果， 并跟踪合同完成后的回款8 结合公司安排，提出年度市场销售、网点建设计划，结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量，执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。9 了解国内展会的信息， 根据公司计划参加展会活动， 尽可能与客户达成合作意向，扩大区域市场。10 不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高企业的知名度。业务员管理措施1 宣传或促销期严格领用各项宣传用品和促销用品，虚

16、假领用、占用按虚假领用或占用金额的 2 倍罚款，并根据情况处以警告或辞退；2 窜货：业务员需控制区域内不得发生窜货， 如发现窜货每次罚款 500 元，并承担因窜货发生的一切损失；3 业务员不得私自截留公款，一经查出移交法律部门处理；4 资料档案：业务员每日下午上交当日工作日志表、 客户档案、每周一上交周计划和周总结、每月一日上交月计划和月总结，缺少罚款20 元/次，月累计三次工资降两级，五次辞退；上交虚假报表者罚款50 元/次， 3 次辞退；5 服务不周或恶意诋毁客户，经核实处以100 元/次罚款，月累计 2 次辞退；6 不按规定按质量完成市场计划、工作计划、总结等处以20 元/罚款，月累计两

17、次扣除当月绩效，月累计3 次扣除年终奖；7 对客户未尽到讲解、培训等职能时，发现一家店面处以50 元/家罚款，超过 3 家责令员工立即对客户进行产品知识培训，并扣除当月绩效；8 优质排面未占到总上货店铺的30% 的业务员，罚款300 元/次，并着手与客户商议，增加优质排面数量；9 差旅同样适用于报岗及汇报制度。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第七节协调员职责及管理措施协调员职责1 建立湖面山林与当地政府职能部门的关系，推进湖面山林的健康运转；2 协调湖面山林与当地居民、社会团体的纠纷，保证湖面山林的正常运转；3 处理与合作商的商业纠纷；4 完成

18、坏账等的收取，保证公司资金的及时回笼；协调员管理措施1 因协调员协调不当导致事态发展更为严重者，降工资一级；2 因协调员言语激烈、行为过激造成损失，协调员将工资一级；第八节文员职责及管理措施文员职责1 负责办公室的清洁卫生，电话接听、转接，讯息处理，接待来访人员；2 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。按照公司印信管理规定， 保管使用公章， 管理好员工人事档案材料 , 建立、完善员工人事档案的管理，对新员工进行管理制度培训，严格借档手续；4 协调员工关系，统计员工考勤留底并交财务做帐，做好员工的监督工作5 负责做好上传下达工作，做好会议纪要；公司公文、信件、邮

19、件、报刊杂志的分送和收发工作。7 管理各种办公财产 ,合理使用并提高财产的使用效率 ,提倡节俭。8 解答顾客咨询， 在不影响本职工作的情况下， 带顾客到其要求的地点。 对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的其它工作人员，直到问题解决9 负责招聘工作和办公用品的购买；文员管理措施1办公室出现凌乱不堪、 脏乱（各员工座位有员工自行整理， 但办公室有监督责任）等情况罚款 10 元/次；2未及时上传下达各项文件、资料、精神等罚款20 元 /次，月累计两次扣除当月绩效，月累计三次辞退；3未尽到监督责任导致资料不全或未录入、工作跟进不力罚款20 元 /次；4未尽到保管责任导致档案、资料等遗失罚款20 元

20、/次，月累计两次扣除当月绩效，月累计3 次辞退；5 未做好会议记录罚款 20 元/次，月累计两次扣除当月绩效，三次辞退；6 保管公司固定财务，督促公司人员节约资源， 采购办公用品坚持货比三家；7 对新员工培训不足导致新员工进入实际操作出现失误罚款30 元/次；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第九节会计职责及管理措施会计职责1 及时提供真实可靠的会计信息， 认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益；2 进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚

21、，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况；3 实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证， 予以退回，要求更正补充； 发现账簿记录与实物、款项不符的时候， 应当按照有关规定进行处理； 无权自行处理的， 应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理；4 拟订本公司办理会计事务的具体办法，指导公司人员按规定正确报账；5 参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；6 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司价格低消耗、节约费用，

22、提高经济效益；7 妥善保管会计凭证和会计报表等会计资料；8 与税务、工商等部门联系，完成报税工作。会计管理措施1 每月库存账实不符罚款 100 元/ 次，每笔经济业务要及时入账，违者每次罚款 50 元/ 次；月累计三次出现账实不符或未及时入账辞退；2 任何票据不得撕毁，跳页，作废需注明并保留原单据，违者罚款30 元/次，如丢失或故意撕毁， 每次罚款 50 元/ 次，因票据缺失导致公司经济损失处以2 倍罚款并扣除当月绩效；3 同仁借阅各类会计报表、重要数据，必须办理借阅手续，并及时收回，重要文件（月财务报表等）不得私自借阅，否则罚款30 元/ 次；4 保守公司财务机密， 除总经理不得对任何人泄露

23、财务状况；公司财务状况泄露直接开除；5 按公司规定报销、 审批确认原始凭证、 编制记账凭证， 入账报销数据必须有财务经理及重要领导审核并签字，如私下入账，罚款30 元/ 次；6 每月完成公司财务核算， 账本应整洁清晰，并按公司要求出 “资产负债表、利润表、现金流量表、费用表”并于次月 3 日前出报表（特殊情况 5 日），延期一天罚款 30 元/ 天；7 应当核算好公司每月应交税金， 正确计算各种应交税款， 并本着遵守税法原则及时入账，如多交或错交，罚款 100 元/ 次。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第十节出纳职责及管理措施出纳职责1 依法按

24、章办公，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、 方针政策，遵守会计法的规定和有关财务会计工作的各项制度；2 按规定设置现金日记帐， 收付现金须及时逐笔登记， 做到账款相符； 现金开支需符合规定范围， 不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算； 严格执行库存现金限额管理规定， 超过库存限额的现金应及时存入银行， 每日与会计核对账实，确保资金安全，严禁挪用公款和白条抵库；3 按规定设置银行存款日记账， 做好银行存款、 取款和结算工作， 并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制， 严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务； 按月核对银行帐户及存款余额， 编制银行存款余额调节表， 使银

25、行存款帐面余额与银行对帐单调节相符；4 按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号， 每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续；5 按规定管理财务印章， 妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、 现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章；6 严格执行会计档案管理办法，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。出纳管理措施1 导致现金、银行存款账实不符查询无果者，经查属出纳职责对出纳处以 200 元/ 次罚款，月累计超过两次辞退；2 及时与银行核实资金往来动

26、向， 为相关部门提供收款、 付款信息； 未及时告知者罚款 50 元/ 次，年累计超过 10 次扣除年终奖并辞退；3 未报关好票据、支票、印章等处以 100 元/ 次罚款，年累计超过两次扣除年终奖并辞退；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第十一节司机职责及管理措施司机职责1 公司司机必须遵守 中华人民共和国道路交通管理条例 及有关交通安全管理的规章规则， 遵守公司员工管理手册， 安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度；2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养， 经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行

27、驶；3 司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁；4 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油；5 司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。 不会检修的，应立即报告车队长，并提出具体的维修意见 (包括维修项目和大致需要的经费等 )。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销；6 出车在外或出车归来停放车辆， 一定要注意选取停放地点和位置， 不能在不准停车的路段或危险地段停车。 司机离开车辆时， 要锁好保险锁， 防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员。不准

28、私自用车；7 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查， 出车时一定保证证件齐全。晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车；8 公司用车时，要准时出车不得误点。出车后，按要求作好行车记录，详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，由乘坐人签字确认（如仅有公司外客人乘坐，由安排人员签字确认） ，次日将行车记录交管理人员审核签章。每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数， 各部门合计数应与当月总行驶里程一致，不一致则由驾驶员承担多余里程；9 司机对管理人员的工作安排， 应无条件服从， 不准借故拖延或； 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的， 应及时设法通知管理人员， 并

29、说明原因。10 司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因；11 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶， 当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性） ；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -司机管理措施1 司机因违法交通规则或证件不全被罚款的， 由司机全额承担， 因违法交通规则造成事故的由司机承担 80%，公司承担 20%

30、责任和后果；2 司机月累计三次通讯联系不上，扣除当月绩效奖金， 造成重大损失的处以500 元以内罚款或者辞退；3 司机疏忽导致发生交通事故，经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的，损失 2000 元以内的，由公司承担 50%，个人承担 50%，超过 2000 元，由公司承担 70%，个人承担 30%；4 未按规定停放车辆造成的违章由司机全额负责；5 司机因醉酒驾驶造成的经济损失由司机承担全部责任， 司机疲劳时未知会用车人强行驾驶的出现事故的，司机承担 50%，使用人承担 50%；6 未经领导批准将车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶对司机处以300 元/次罚款，年累计两次辞退；7 司机长途前因及时了

31、解线路情况并详细记录；8 司机不得对停车费、过路费、加油、修理费等等进行虚假报账，必须以正式有效凭证作为报销凭证， 一周报销一次。 每月末汇报当月报销情况， 以及停车费、过路费使用人。 发现虚假凭证处以虚假金额 2 倍罚款并扣除当月绩效， 月累计超过 2 次辞退；9 司机用车保养不当， 予以口头警告处分， 两次以上书面警告处分， 三次扣除当月绩效，保养不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果；10 司机因保持车辆内的整洁和车辆外部的清洁，接见重要客户务必保持车辆干净美观，否则罚款 30 元 /次；11 无出车任务是司机因在办公室待命， 严禁缺席，负责处以 50 元 /次罚款，月累计 3 次辞

32、退；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第十二节仓管职责及管理措施仓管职责1 仓库管理员负责物料的收料、 报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，到岗后巡视仓库， 检查是否有可疑现象， 发现情况及时向上级汇报， 下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好，负责物料装卸、搬运、包装等工作；2 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；3 负责产品的收货和验收， 收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录

33、的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单， 并在货物上标明进货日期。 属不符合质量要求的， 坚决退货，严格把好质量关；货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事；4 验收后出具入库单，货物必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；标明进货日期，实行先进先出原则；不得堵住消防通道、人行通道等；5 发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全， 并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；6 物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单， 一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商 ,做到当日单据当日清理

34、；7 做好月底仓库盘点工作， 及时结出月末库存数报财务主管， 做好各种单据报表的归档管理工作；8 仓管和采购部和共同负责废弃物品处理工作， 确定对物料的检验和不良品的处置方式；9 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；10 管理实现了电脑化管理的，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。仓管管理措施1 未按规定进行出入库手续查看和等级导致账实不符的， 处以 30 元 /次罚款，月累计 2 次工资降级一级，月累计 3 次辞退；2未按规定摆放货物、未按规定实行先进先出的处以30 元/次罚款，月累计2 次工资降级一级，月累计 3 次辞退；3未及时检查仓库情况，导致货物发潮虫蛀

35、鼠咬等处报废货物20%的罚款；4未告知收放货物注意事项导致货物报废的处以报废商品2 倍罚款；5未及时补充货物导致库存不足造成经济损失的，处以100元 /次罚款，经济损失超过 2000 元的，再处损失的 10%，月累计 2 次者辞退；6未做好仓库盘点与会计核对账目的，处以30 元/次罚款；7 私自借用仓库或造成仓库物品丢失全额赔偿经济损失；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第十三节采购职责及管理措施采购职责1 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，供货商传来的报价单 ,采购要了解市场原料的最低价

36、,才知道怎样降价 ,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流 . 了解材料最低价 .严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入；2 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及各部门的物资需求及市场供应情况， 掌握有关财务规定以及对物资采购成本、 费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划；3 熟悉和掌握各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购；4 按“谁经手谁负责”的原则，要对分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；5 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持

37、 “凭单采购 ”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人， 按规定办理验收入库手续。 共同把好质量、数量关；6 及时完成部门下达的各项采购任务， 及时保障企业正常经营需求， 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货；7 采购对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。采购员管理措施1 采购在接待供货商时 , 说话要有礼貌 , 要有好的形象 , 同对方交谈时 , 头脑要灵活 , 不知道尽量告诉对方 , 等清楚后再回复 , 公司其它的事情尽量少谈 , 找主题谈重点 , 会客时间尽量在

38、十分至十五分钟之内 , 谈话时间长 , 会延误自己的工作；同供货商相处 , 要平等对待 , 不要认为自己是客户就了不起 , 这样是没有办法同供货商建立好关系的；2 采购作业要非常小心，采购拒绝“随便”两字，因工作上的失误而造成公司重大的经济损失，采购承担全部责任的；3 与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚， 并将相关信息及时同公司汇报后再进行下一步， 严禁单方面进行操作， 因采购私自做主造成的损失由采购承担全部责任；4 采购不得收供货商回扣或礼品 ( 如有都交给上级做处理 ), 一经查出对采购进行回扣或礼品的 2 倍罚款，并扣除当月绩效， 两次即开除； 严重者移交司法机关处理；5

39、采购不能以公司名义私自开采购单购买自己所需的材料, 或帮其它人采购材料，；发现采购利用职务之便私自与供货商采购货物，处以标的金额 2 倍的罚款，并扣除当月绩效， 2 次扣除年终奖， 3 次开除；-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -6 采购部要及时掌握仓库情况和销售情况， 对不足产品及时补货； 并了解产品质量，及时回复供货商与供货商洽谈； 因采购原因导致产品供应不足对采购处以 500 元 -1000 元罚款，因采购原因导致问题商品无法及时调换或退还，处以采购 500-1000 元罚款。采购两次供货不足导致公司经济损失超过 5000 元，对采购进行辞退

40、；7 仓库验货发现货物不对或质量问题， 采购了解情况后 （如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用） 应及时联系供货商并追踪回复结果 , 并出具扣款资料给财务扣除货款 . ；8 采购在作业时遇到困难 , 要立即告诉上级处理 , 不要等到没办法处理了再告诉上级 , 这样会影响货期 , 因采购报告不及时导致公司货期紧张造成公司损失由采购承担；9 供货商提供的样品 , 采购员要先记录在 样品登记明细表 上, 然后再给业务部门确认 , 结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。严禁将样品私自扣留或擅自处理， 发现处以样品 2 倍罚款并扣除当月绩效， 2 次扣除年终奖，3 次辞退

41、；10 供货商在报价时 , 有三种方式 :（1）报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点），（ 3）不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，因采购疏忽导致双方价格纠纷由采购承担全部损失；11 采购过程是一个很紧张的过程 , 有时会一边执行一边做文件 , 因为这是对外工作 , 切记要将文件做得清楚 , 否则会损坏公司的利益 . ；12 若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关仓库开具出库单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式， 采购擅自不经过仓库直接寄送样品而不报送处于200 元-5

42、00 元罚款，并扣除当月绩效奖金，3 次扣除年终奖；13 由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话； 因采购没有交代而导致样品价格和其它事项的泄露，采购直接辞退。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第三章办公室管理措施第一节办公室清洁及接待办公室清洁办公室人员负责办公室卫生的打扫及监督， 总经理、经理办公室、 办公室公共区域均属于办公室打扫范围， 员工座位及桌面属于监督范围， 保证办公室的清洁、整洁；办公室接待来访客人和电话均在接待人员之列， 办公室负责人员来意的询问并送至相

43、关部门，接待来客使用普通话和礼貌用语， “您好，请问找哪位？” 、“您好，请问需要什么帮助？”、“请用茶”、“请坐”、“请你稍等， * 立刻就到。”“再见”等，接待人员需平静平和不卑不亢。办公室做好访客登记，方便日后查阅。第二节办公用品管理办公用品购买由需采购用品的部门对办公室提出采购要求， 办公室汇总后上报经理和总经理，经批准后至财务处领取资金后购买 ;对于首次购买的用品首次少量多品牌采购，之后选取最优产品合作采购。办公室可建立制定采购点，降低采购费用。办公用品管理办公用品购买后除发往各部门的用品外， 其余由办公室保管，实行分类保管，保证保管用品的功能并方便查找 ;借用大型或贵重办公用品需办

44、理借用手续并及时收回。第三节办公室资料及档案管理办公室质量实行分类管理， 按时间顺序排列相关纸质文档， 分类摆放方便查找。纸质文件办公室需将其录入电脑做好电子档保管 ;办公室文件资料的销毁需征集相关部门意见， 报经理批准认定可销毁签订文件保管资料后方可销毁，销毁采取焚烧或打碎的方式，不得整张丢弃。-精品 word 文档值得下载值得拥有 -精品 word 文档值得下载值得拥有 -第四章财务管理措施第一节资金管理会计协助经理做好月费用计划和季度费用计划，保证资金正常运转；会计要实时关注资金流动东向， 确保资金有效流通， 对大量占用现金的项目审慎批准；办公室留取 500 元备用现金，其余现金当日必须存入公司账户；经理可批准 500 以下的现金支出，超过支出需报总经理批准；会计需比较每月费用情况， 给出合理建议，对于异常变动的费用需查实原因。第二节会计凭证和档案保管按规定做好填好原始凭证、 会计凭证、