管理体系内审和管理评审要点

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1、管理体系内审和管理评审要点一、管理体系内部审核1.1 管理体系内部审核要点内审的目的 审核管理体系的符合性、有效性为改良管理体系创造时机有助于外部审核 内审的性质“质量管理工作大检查 内审的时机和频次一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。 内审的依据认可准那么管理体系文件国家法律法规、行政管理文件合同、协议等 内审的范围全要素、全部门、全区域。但可分次进行，每年覆盖一遍。 内审的职责质量主管负责筹划和组织实施评审组长负责制定审核方案内审员具体执行审核方案 内审的结果发现不符合并出具不符合报告形成审核报告留下审核过程和情况的记录提出纠正

2、措施并跟踪验证纠正措施的实施情况 内审的步骤审核准备审核实施 编制审核报告 制定和实施纠正措施 跟踪验证1.2 管理体系内部审核的准备 编制审核方案例 实验室 年第一次内审方案 审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改良管理体系创造时机；迎接外审。 审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。 审核依据： 评审准那么 本实验室管理体系文件 有关法律法规审核组成员：葛组长、刘(体系组),傅、李(技术组) 审核日期 年2月15日至17日 审核日程：见下表日程安排按部门审核日期时间第一组葛、刘第二组傅、李2月15日9:00-9:30 首次会议9:30-12:00部门：办公室要素：质量

3、方针、目标，组织机构，公正性，保密性，人员职责、权限。部门：检测一、二室要素：检测标准标准，能力分析，设备维护、标识。各安排一项全过程试验及监督活动13:30-16:00部门：办公室要素：管理体系文件，文件控制，内审及管理评审，纠正和预防措施。部门：检测一、二室要素：环境监控及记录，检测质量控制、试验室隔离和进入控制，内务管理，设备检定/校准，运行检查16:00-17:00审核组内部会议2月16日9:00-12:00部门：办公室要素：人员培训、考核、上岗证、档案。设备档案部门：检测一、二室要素：检测方法选择及确认、作业指导书、校正因子，开展新工程的评审，计算机及自动化设备管理13:30-16:

4、00部门：样品库要素：样品接收、标识、流转、保护、储存部门：检测一、二室要素：样品采集、制备、处置，原始记录、数据处理及校核、不确定度评定16:00-17:00审核组内部会议2月17日8:30-12:00部门：办公室要素：各种质量记录及管理，分包，采购，合同评审，抱怨。部门：检测一、二室要素：报告，意见和解释13:30-15:00审核组总结会议，与各部门负责人交换意见15:00-17:00末次会议 方案编制人：葛 批准人：冯年 月 日 年 月 日 对大型实验室来说按部门审核较好，对小型实验室来说按要素审核较好。日程安排按要素审核日期时间第一组第二组9:00-9:30首次会议2月15日9:30-

5、12：00要素：4.1法律地位、独立性、公正性、职责权限、监督部门：办公室、质量主管要素：5.2设施和环境部门：检测一室、检测二室、技术主管13:30-16:00要素：4.3 4.94.11管理体系文件、审核和评审、纠正措施部门：办公室、质量主管要素：5.7对检测结果有效的检查方法部门：检测一室、检测二室、技术主管16:00-17:00审核组内部会议 准备内审检查表可用外审时的评审报告中的核查表作为内审检查表来使用，但各内审员事先要熟悉该表的内容和格式。审核时内审员每人一份。必要时，应将该表细化。编制审核表的过程也是对评审准那么条文的理解和熟悉过程，对于初次参加评审的人员来说是一个很好的实践时

6、机，应充分利用这一时机。编好审核表对于保证审核质量、提高审核效率是很有帮助的。 发放审核通知1.3 审核实施 首次会议.1 首次会议的参加人员 大型实验室：主任、副主任、技术主管、质量主管、各部门负责人、内审员、监督员、文件档案管理员、仪器设备管理员 小型实验室：全体人员 .2 首次会议的议程 实验室领导讲话，强调内审的目的和重要性严肃性，引起参会人员充分重视。 评审组长介绍评审日程要求。 确定检测考核工程及监督见证人员 首次会议要有记录，并有签到表。 现场审核 由软件组和硬件组分工进行。 内部交流评审组在适当的时候可以进行内部交流，交流讨论审核中发现的问题，协调审核进度、统一审核尺度，安排下

7、一步工作。 与部门负责人交换意见 评审组在某个部门审核结束并根本形成审核意见后，与部门负责人交换意见，确认不符合项。 末次会议.1末次会议的参加人员 与首次会议相同.2 末次会议的议程 评审组长介绍评审情况，宣布评审结论。 各部门提出整改和纠正措施方案，商定完成时间。 领导讲话。末次会议同样要有会议记录和签到表。1.4 编制审核报告 审核报告的内容和格式审核的目的、依据、范围等审核的过程和根本情况审核的结果对管理体系运行情况的评价发现的不符合工作的统计分析改良工作的目标和措施不符合工作统计表可用以下格式(见下表)。领导层技术主管质量主管办公室检测一室检测二室样品库监督员合计4.14.24.35

8、.95.10合计 审核报告的编写和批准审核报告由评审组长或质量主管编写，实验室领导审批。审核报告不一定用统一一致的格式，将审核情况描述清楚,给出明确的结论就可以。 审核报告的发放范围审核报告应在末次会议后短时间内完成。发放至参会人员。1.5 制定和实施纠正措施纠正措施已在末次会议上讨论过，会后要填表确认并付诸实施。需要指出，并不是所有的不符合工作都要采取纠正措施，而是要根据不符合工作的性质和程度以及纠正措施的本钱来确定。不符合工作按性质可分为体系性、实施性、效果性不符合，按程度可分为严重、一般、轻微不符合。1.6 跟踪验证跟踪验证的任务是：不符合工作的纠正情况纠正措施的落实完成情况纠正措施的有

9、效性不符合项和纠正措施表编号 内审员 受审部门不符合事实描述：不符合文件名称、条款：不符合工作的程度： 签字： 日期：根本原因分析： 部门负责人： 日期：拟采取的纠正措施和完成日期：部门负责人： 内审员： 日期： 日期：纠正措施完成情况 部门负责人： 日期：纠正措施跟踪验正情况：内审员： 日期：1.7 管理体系内部审核的记录审核方案 检查表 首末次会议签到表和会议记录不符合工作统计表 审核报告 不符合项和纠正措施表二、管理评审2.1 管理评审要点 管理评审的目的评审管理体系的充分性、适宜性、有效性为持续改良管理体系创造时机有利于外审 管理评审的性质“质量管理工作大总结 管理评审的时机和频次以1

10、2个月为周期。外审后应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。 管理评审的职责执行管理层负责筹划和组织实施管理评审。一般可由实验室主任领导，副主任、技术主管、质量主管分工准备材料，办公室负责提供文件和记录。 管理评审的形式一般为会议形式 管理评审的参加人员实验室领导、技术主管、质量主管、部门负责人、授权签字人、内审员、监督员等 管理评审的输入信息内、外审报告和材料质量方针、目标考核结果客户意见调查、投诉检测质量控制记录监督报告培训总结比对试验或能力验证结果检测市场调查外部环境变化情况的信息实验室内部环境变化情况的信息上次管理评审决议的执行情况以上信息应在管理评审会议前

11、分别由有关人员准备好。这些信息可以有两种形式：职能部门及业务部门的工作报告。按部门的职责分别报告上述信息。专题报告。由有关责任人分别报告上述信息。 管理评审会议的内容实验室管理体系建立和运行的充分性和适宜性包括：质量方针和目标、体系文件、组织机构、职责 权限、人力资源和培训教育、仪器设备配备、设施和环境、检测方法、量值溯源、质量监督和控制等。实验室管理体系建立和运行的有效性评价四个主要过程的有效性和体系的有效性，包括质量方针和目标的实现情况。检测结果以及效劳质量是否符合标准和客户要求市场变化给实验室带来的压力和机遇，是否需要调整检测工程、范围。实验室内、外部环境变化的影响，是否需要进行某些改革

12、。日常管理会议的有关议题：包括人员任命、机构改革、资源调整、文件修订等。 管理评审会议的结果形成管理评审报告，管理评审报告应对管理评审会议研究和决定的事情确认，规定完成的日期。这些决议应输入到实验室下一年度的工作方案中去。 管理评审的记录会议输入信息的文件、记录会议出席人员签到表会议记录管理评审报告下一步工作方案2.2 管理评审实例 管理评审方案目的、范围、时间、输入信息的提供者即要求、要讨论的问题、参加人等 输入信息综合办公室a 办公室质量目标考核情况就其职责b 客户意见调查、投诉情况c 人员培训情况d 检测市场及外部环境调查情况e 内审不符合项纠正措施实施及验证情况f 存在问题分析及改良意

13、见检测一室工作报告a 检测一室质量目标考核情况b 检测结果质量控制情况c 比对试验或能力验证情况d 检测标准变化及对检测能力需求情况e 内审不符合项纠正措施实施及验证情况f 存在问题分析及改良意见检测二室工作报告内容与检测一室相同监督员报告监督工作情况质量主管报告a 全实验室质量方针、目标考核情况b 内审情况c 效劳质量情况d存在问题分析及改良意见技术主管报告a 检测工作总体情况b 对人员的需求、技能目标和培训情况c 对资源的需求及落实情况d存在问题分析及改良意实验室领导工作总结 重点：上次管理评审决议的执行情况。 就要讨论的问题发言 决议鉴于管理体系刚建立和运行，对岗位职责的监督力度不够，拟

14、成立临时的质量监督办公室；检测一室仪器已很陈旧，不适应客户需求，拟向上级申请经费更新局部设备：局部文件中的内容描述不充分、或相互矛盾需修改；某些员工质量意识不强，需加强教育和培训。 管理评审报告和记录时间、参加人员、输入信息书面报告应作为附件、讨论内容和情况、形成的决议、下一步工作方案等。下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除！xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段平安生产工作的特点和重点，为进一步加强落实平安工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细那么。把预防人身、电网、设备事故作为重点平

15、安工作来抓，检查贯彻落实南方电网平安生产“三大规定情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使平安管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备平安生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的平安会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得平安防范思想、工作、监督到位;使平安工作责任、措施及整改落实，从而平安工作得到保证。1、作业前的准备工作和控

16、制措施工作。包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(平安措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和平安措施，并正确派选适宜胜任的工作负责人和工作班成员。2、在开工前，工作负责人向作业人员交待工作内容、平安考前须知及该作业的危险点。作业过程中明确监护人员，监护人实时监控高处作业人员动向，及时提醒和纠正作业中的不平安行为，使平安措施不折不扣地落实和执行到位。3、认真落实高处作业人员的平安保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)平安工器具，如平安带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等，并能够正确使用此类工器具。 4、在高空作业的工作全过程中，强调工作人员自始至终确保自身平安行为

17、：定期对登高工具和平安工器具(平安带、平安绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验，试验或外观检查不及格的立即报废，严禁留作备用。必须系好平安带(绳)，平安带(绳)必须栓在上方牢固的构件上，不得低挂高用，工作过程中要随时检查平安带(绳)是否栓牢。上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具，确保该设施平安性和可靠性，使用脚扣时，平安带必须系圈在杆上;上下杆时，必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的平安措施，以防失去保护。平安带必须栓在的构件上，不得随意解除。高处作业在转移作业位置时，手扶的构件必须牢固，不得失去保护。需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时，必须使用水平平安

18、绳。在无任何保护的情况下，绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备，禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时，必须用绳索吊送，严禁抛掷。严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时，不得沿单根构件上爬或下滑。5、认真执行“两票制度，防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。二、在防电气误操作方面在培训方面，组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练，并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识，意识到预防人身、电网、设备平安事故的重要性。(1)认真组织查找在平安生产管理上存在的薄弱环节，特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制

19、度、严格执行“两票三制和防电气误操作事故等方面存在的问题，制定和落实有效的整改和防范措施。(2)加强平安管理，在执行规程、规定和制度上决不模糊。严格执行“两票三制，严格按照平安操作规程办事。(3)通过每周的平安活动日，认真学习事故通报、快报和相关规程、规定，结合本班实际开展讨论，吸取事故教训，使“防误工作深入人心。(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作工程和程序，不漏项。(5)操作时认真履行唱票、复诵制，确认无误后再进行操作，并由监护人监护操作，同时录音操作过程。(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时，应先将线路转为空载状态，防止带负荷拉、合线路刀闸。(7)开关检修时，应切断柜内二

20、次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前，应检查开关是否正常并做相关防护措施，操作时不要面对开关，防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问：为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调，而不是用艳丽的色彩?很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色，但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服，插图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子，国画中用色很少，用的最多的就是“墨色，国画中“墨与“色是相通，而墨分五色(其实不止)，表现中即有墨的浓淡层次，又有色的联想感受，从而到达无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的插图也不能像

21、马路一样一直是一个色调，明快的色彩也是必不可少的。总之，对于插图来说，不一定就非得用丰富的色彩，只要能充分表达文字的内容就可以。即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中充分了解故事，想象他自己理解出的色彩世界。这也是插图要给人留一些想象空间的原因。美学大师朱光潜说过：“美术作品之所以美，不是只是在表现的一局部，尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大局部，这就是所谓的无言之美。什么样的故事应该配什么样的色彩呢?抒情类的文字配合传统的中国画或梦幻的画面或颜色明度比照属于弱比照的就能产生很好的照应效果，将读者吸引到安静的故事中去。奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和与颜色

22、相配的绘画风格(如;写实风格和版画效果)能加强奇幻神秘的气氛。幽默荒谬类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快，纯度比照强烈的风格就能和文字相得益彰。2.插图的形式和技法太多了，到底那种更好，或是杂志的美术编辑究竟该用什么样的插图来传达文章的深层内容?在看到一篇文章时，理解文章的内容，并明白作者想告诉读者的是什么?也许是告诉你一个生活态度或一个学习方法，也许是一个人生哲理找到文章的中心思想，用孩子的视角思考，再配出贴近孩子生活世界的插图。如果一个插图只是表现文章中的一段文字和一个场景，那要想用图来打动读者，那是很难的。好插图除了能用视觉语言来衬托文字的缺乏之处外，还能和文字一起在读者的脑中升华。插

23、图在兼顾了以上的这些要求后，出现的画面就是出色的传达了文字的深层内容了。3.在版式流程中编辑在遇到插图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中，有些版面不和-谐或插图和文字的同时产生阅读障碍的问题发生。a. 图和文字的组合让阅读有了困难，也就是在文字下面的图的色彩或纹理影响文字的清晰度。出现这种问题需要调整插图，插图的纹理太重的减少纹理或做模糊处理，底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些努力后，仍然有阅读的困难，干脆去掉文字下面的背景插图。(8)配电站停电时，必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上进线柜接地刀闸，配电站送电时，应先检查进线柜地刀是否拉开，防止带地刀送电。没有地刀的进线柜，严禁私自解锁，防止误入带电间隔。