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1、 沪泰字【2012】 第9号煤炭采购管理办法第一条 总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。第二条 煤炭采购计划与管理（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格。（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。（二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。第三条 煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响
2、生产的正常运转。第四条 煤炭验收管理（一）、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责。（二）、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单。第五条 结算（一）、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。第六条 本管理办法自2012年6月12日起实施。流程说明1 采购计划1.1煤炭使用工段提前3天提交申购单报生产部经理审批采供部
3、确认价格及供应商报采供部经理审批 采供员执行。1.2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。2 验收 2.1煤炭过磅2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅。2.1.2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得过磅。车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。2.1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅。上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。2.2采购员及相关验收人员在过磅单上签字并通知品管员办理抽样检测。2.3总经办随时派员进行抽检，并按抽检结果办理入库，对验收结果出入较大的，将对相
4、关责任人员按照公司相关制度规定进行处理。2.4品管员出具检验报告，若相关指标超标在不影响使用的情况下采购员应与供应商协商扣减分量后办理入库。2.4仓管员依据经过验收过过磅单及检验报告开具煤炭入库单。3 质量争议处理3.1验收过程中，发现质量问题按合同约定执行。3.2双方对质量问题无法达成协议并不按合同约定执行的可提交法院仲裁。附件1：操作流程图通知按计划送货锅炉工提出申请提交使用部门审核采供员确认单价及供应商品管部进行质量检测品管部开具检测报告对质量重量进行验收不合格重检通知行政部派员监督称重财务审核单据整理单据申请付款仓库开具入库单 重检合格与供应商协商扣减份量后办理入库报批办理付款 不影响使用的严重不合格或无法协商的办理退货附件2：煤炭请购申请表年 月 日上期结存： 单位：吨 星期本周计划用量预计差额备注周一周二周三周四周五周六周日合计申请人： 生产科长审核： 生产部经理审批：附件3：月度煤炭进销存报表年 月 日上期结存 : 单位：吨日期本日入库本日用量本日结存锅炉工备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计本期结存生产内勤审核： 生产科长确认：
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