XX稽查大队岗位工作手册

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1、重庆烟草质量管理体系南岸区烟草专卖局XX稽查大队岗位工作手册【编号】 NAZM-05编制：刘峰 杨小东 温宁宁统稿：温宁宁审核：刘峰审定：刘登全 陶朝明批准：窦梓铭发布日期：2011/5/10 实施日期2011/6/1重庆市南岸区烟草专卖局(分公司)文件名称重庆烟草管理体系南岸区局（分公司）XX稽查大队岗位工作手册文件编号YBZM-05版本A/0制订部门XX稽查大队制订日期2011/5/1页次0-14目 录1概述21.1目的31.2适用范围31.3质量方针31.4安全方针31.5文化理念3核心理念3战略理念3经营理念32岗位工作要求42.1稽查大队队长岗位52.2稽查队员岗位83考核评价143

2、.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表143.2重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效考核指标设计表14 1概述1.1目的为巩固国家烟草专卖制度，深入扎实开展专卖管理工作，进一步明确岗位职责、工作任务、任职资格和考核标准，确保重庆市南岸区烟草专卖局烟草专卖各项工作的全面落实，促进南岸烟草持续稳定健康发展，根据重庆烟草管理体系规范（试行）及相关要求，结合南岸烟草专卖工作实际情况，特制定本管理手册。1.2适用范围本手册适用于重庆市南岸区烟草专卖局XX稽查大队稽查大队长、稽查队员、驾驶员岗位。1.3质量方针服务至诚行动致远阐释：认真贯彻落实“三诚服务，以心换心”的服务理念，

3、以服务创造卓越，以至诚创造感动；紧跟行业战略发展航向，以科学管理、务实创新精神，把客户满意作为无限追求，以行动创造未来。1.4安全方针秉法明责，思安务进阐释：安全工作应诺守法规，明确职责，事前必先思考安全，务求持续改进直至长1.5文化理念核心理念企业精神：山外有山 行者无疆核心价值观：人本和谐 务实创新企业基石：专卖立业 人才兴业企业愿景：人人快乐 和谐发展企业使命：情系大众 报效国家战略理念战略：做实做精 科学发展近期目标: 打造“三诚”品牌，创新管理机制，努力实现“3116”。经营理念管理理念：传承创新 规范高效 团队观: 协同有序 共生共荣用人观: 搭建竞争平台 促进人才成长安全观: 思

4、细虑远 群防群力服务理念: 三诚服务 以心换心（诚心 诚信 诚行） 烟叶经营观: 心系绿叶 情予烟农卷烟营销观: 满足需求 创新服务专卖管理观: 精于法 严于律 忠于行行为理念：敢为人先 行有三度（思考有高度，办事有速度，执行有力度）工作作风：反应快速 乐于担当能力要求：提升四力（学习 沟通 执行 创新）社会责任：责任于心 奉献于行2岗位工作要求2.1稽查大队队长岗位岗位基本信息岗位名称稽查大队队长岗位编号所属部门稽查大队岗位定员岗位类别专业管理类岗位性质直接上级岗位名称专卖监督管理科科长岗位分布一线直接下属岗位名称稽查员、驾驶员岗位设置目的为实现局（分公司）专卖管理目标，保障辖区正常的卷烟经

5、营秩序，依据国家烟草专卖法律法规和局（分公司）的相关制度及规定，在上级部门负责人的领导下，组织辖区卷烟零售终端市场管理、涉烟违法案件查处、专卖行政执法监督、卷烟零售许可证日常监管以及内部监督管理等方面的工作。主要工作职责（按重要性排序）序号概述内容描述1市场监督管理1拟定辖区市场检查计划，组织实施辖区卷烟零售终端市场检查，查处涉烟违法案件；2配合开展重大涉烟违法案件的查处。2许可证管理1组织烟草专卖零售许可证的新办、变更和延续及停业、歇业和恢复营业等事项的调查核实；2组织实施辖区内烟草专卖零售许可证的日常管理监督。3政策法规宣传组织实施辖区烟草专卖法规及相关政策的宣传，并提供法律咨询及维权服务

6、。4举报投诉处理组织实施辖区举报投诉事项的调查处理及反馈。5内部管理监督1组织对辖区内部卷烟经营行为进行管理监督，及时反馈营销工作存在的问题；2组织实施内部监督管理的日常监管工作，组织对内部违法违规行为的调查核实；3组织实施卷烟配送行为监督检查。6信息收集组织实施辖区烟草信息员的发展和管理，并收集涉烟违法案件信息或线索。7零售客户管理1组织对辖区零售户销售数据分析，并对异常进货情况进行调查处理；2组织建立辖区重点零售客户档案，确定重点监管对象；3组织对辖区零售户卷烟经营诚信度评定。8部门管理1制定本部门工作计划，分配下属工作任务，指导、检查和考核下属日常工作；2实施部属员工绩效考核和面谈；3指

7、导下属基础工作痕迹管理并督促检查。9其他完成上级交办的其他工作任务。主要工作权限业务类对部门合理化建议具有提案权。财务类对相关业务费用使用有 建议权 审核权 审批权对部门内预算有 提案权 审核权 审批权对部门实际发生费用有 审核权 审批权人事类对下属的考核与奖惩（资金分配）有 建议权 审核权 审批权对本部门岗位设置及岗位变动、人员调配有建议权 审核权 审批权对本部门人员工作分配、授权范围内的假务处理有建议权 审核权 审批权主要工作关系沟通对象沟通方式频率部门内部部门员工汇报 督导 协调经常 偶尔部门外部局（分公司）分管领导汇报 督导 协调经常 偶尔专卖监督管理科科长汇报 督导 协调经常 偶尔专

8、卖监督管理科副科长汇报 督导 协调经常 偶尔区域客户服务部主任汇报 督导 协调经常 偶尔公司外部当地派出所汇报 督导 协调经常 偶尔工作特征时间要求不定时工作制工作设备电脑、电话机、传真机工作环境主要在室外工作任职资格最低学历大专专业法律、经济、管理类专业工作经验具有5年相关工作经验，其中2年管理工作经验资格证书相关专业初级职称或职业鉴定三级等级知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 专业知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业知识专业知识烟草专卖法刑法行政处罚法烟草专卖法实施条例重庆市烟草专卖管理条例烟草专卖许可证管理办法烟草专卖准运证管理

9、办法烟草专卖行政处罚程序规定技能水平计算机操作技能、公文写作技能、业务应用系统操作技能、真假烟草识别技能上岗培训要求企业文化、员工手册、安全教育培训、岗位知识培训、执法资格培训能力素质良好的执行能力、组织协调能力、沟通能力、培育辅导能力、语言文字表达能力、学习能力、团队合作能力职业态度工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手册文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01重庆烟草管理体系专卖管理专项手册按专卖管理规定做好案件查办和许可证管理。岗位主控流程及工作标准文件

10、编号文件名称流程名称及工作标准 YBZM-05XX稽查大队部门管理手册案件查处流程 案件查处工作标准岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期部门人员绩效考核表固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局职工考勤表固定格式纸质发生时记录市场稽查线路管理表固定格式纸质发生时记录会议记录本固定格式电子文档发生时记录XX稽查大队工作周志固定格式电子文档发生时记录XX稽查大队工作月志固定格式电子文档发生时记录2.2稽查队员岗位岗位基本信息岗位名称稽查大队稽查员岗位编号所属部门稽查大队岗位定员岗位类别业务类岗位性质直接上级岗位名称稽查大队队长岗位分布一线直接下属岗位名称无岗位设置目的为实现

11、辖区专卖管理目标，保障辖区正常的卷烟市场经营秩序，依据国家烟草专卖法律法规及局（分公司）相关制度及规定，在部门负责人的指导下，承担辖区卷烟经营市场监管、涉烟违法案件查处、卷烟零售许可证管理及内部管理监督等方面的工作。主要工作职责（按重要性排序）序号概述内容描述1市场监督管理1承担辖区卷烟零售终端市场检查和涉烟违法案件查处工作；2配合专卖监督管理科、稽查支队、政务大厅重大涉烟违法案件的查处。2许可证管理1 承办烟草专卖零售许可证的新办、变更和延续及停业、歇业和恢复营业等事项的调查核实；2 承办辖区烟草专卖零售许可证的日常监督检查，督促卷烟零售经营户守法经营。3政策法规宣传承担辖区烟草专卖法规及相

12、关政策的宣传工作，并提供法律咨询及维权服务。4举报投诉处理承办辖区涉烟举报投诉事项的调查处理及反馈。5内部管理监督1承办对辖区内部卷烟经营行为进行管理监督，及时反馈营销工作存在的问题；2承办对辖区内部监督管理的日常监管工作，组织对辖区内部经营违规行为的调查核实；3承办卷烟配送行为监督检查。6信息收集承办辖区烟草信息员的发展和管理，并收集涉烟违法案件信息或线索。7零售客户管理1承办辖区卷烟零售客户销售数据分析，并对异常进货情况进行调查处理；2承办建立辖区卷烟零售重点客户档案，确定重点监管对象；3承办辖区卷烟零售客户卷烟经营诚信度评定。8其他完成上级交办的其他工作任务。主要工作关系沟通对象沟通方式

13、频率部门内部队长汇报 督导 协调经常 偶尔部门员工汇报 督导 协调经常 偶尔部门外部政务大厅员工汇报 督导 协调经常 偶尔客户服务部客户经理汇报 督导 协调经常 偶尔公司外部当地派出所汇报 督导 协调经常 偶尔工作特征时间要求不定时工作制工作设备电脑、打印机、电话机工作环境主要在室外工作任职资格基本条件最低学历专科专业要求法律、经济、管理类专业工作经验具有3年相关工作经验知识水平行业知识了解行业专卖、烟叶、营销基本状况及一般流程； 专业知识熟悉行政执法程序规范、行政处罚程序规定、案件侦查、真假烟识别等专业知识法规知识烟草专卖法刑法行政处罚法烟草专卖法实施条例重庆市烟草专卖管理条例烟草专卖许可证

14、管理办法烟草专卖准运证管理办法烟草专卖行政处罚程序规定工作技能基础技能具有较强的市场检查能力具有一定的法律理论水平专业技能掌握专卖执法、法律运用、真假烟识别、市场检查等技能。职业素养综合能力沟通能力、创新能力、协作能力职业态度工作激情、认真负责、坚持原则、吃苦耐劳岗位通用文件文件编号文件名称涉及工作内容ZXSC-08重庆烟草管理体系建设与运行维护专项手册文件管理、记录管理、内部审核、管理评审、不合格控制、纠正措施和预防措施。ZXSC-01重庆烟草管理体系专卖管理专项手册按专卖管理规定做好案件查办和许可证管理。岗位主控流程及工作标准文件编号文件名称流程名称及工作标准YBZM-05XX稽查大队部门

15、管理手册案件查处流程 案件查处工作标准岗位工作痕迹岗位工作痕迹记录编号记录表格名称记录形式记录载体记录周期重庆市南岸区烟草专卖局举报投诉处理单固定格式纸质发生时记录零售户基础信息管理档案固定格式电子文档发生时记录市场监管信息传递单固定格式纸质发生时记录XX稽查大队队员工作日志固定格式电子文档发生时记录 重庆市南岸区烟草专卖局检查（勘验）笔录固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物审批表固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物清单固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局查封扣押财物清单（续页）固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区 烟草专卖局查封扣押财物延期审批表

16、固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区 烟草专卖局调查处理通知书固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局抽样取证物品清单固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区 烟草专卖局票据复制（提取）单固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局案件移交表固定格式纸质发生时记录重庆市南岸区烟草专卖局移交财物清单固定格式纸质发生时记录岗位工作痕迹查处案件情况报表固定格式纸质发生时记录查获案件月报表固定格式纸质发生时记录查处案值情况报表固定格式纸质发生时记录查获案件情况表固定格式纸质发生时记录案件任务完成表固定格式纸质发生时记录罚没单据移交单固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局举报投诉事项统计台帐固定格式纸质发生

17、时记录南岸区烟草专卖局举报投诉记录表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局举报投诉调查处理表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局新办烟草专卖零售许可证公示表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局烟草专卖零售许可证发放登记表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局行政许可月报表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局烟草专卖零售许可证月报表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局重点客户档案固定格式纸质发生时记录岗位工作痕迹南岸区烟草专卖局市场检查（走访）计划表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局市场信息收集表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局重点对象监管情况表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草

18、专卖局查获案件交接登记表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局查获案件登记表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局案件年度报表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局案件月度报表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局夜间及周末市场检查记录表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局路检路查及货运场（站）检查记录表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局娱乐服务场所检查记录表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局行政许可行为检查表固定格式纸质发生时记录南岸区烟草专卖局市场管理情况督查表固定格式纸质发生时记录 3考核评价3.1重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效评价纬度表编号评价纬度目标评价方法1

19、工作完成及时率100%1、按工作标准确定的时间为评价标准；2、以领导或客户要求的时间为评价标准。2工作数量完成率100%1、以职责确定的工作数量（事项）为评价标准；2、以领导交办的工作事项为评价标准。3不发生工作差错0主要评价工作质量，可用质量等级或是否差错进行评价。 4服务满意度由被服务者评价。3.2重庆市南岸区烟草专卖局（分公司）员工日常绩效考核指标设计表编号指标名称目标考核标准1重点检查计划完成率100%计划完成率=已检查部门计划检查部门100%每少一个部门扣一分2异常情况调查处理率100%内审抽查合格数目内审检查要点总数100%低于85%。每1个百分点扣1分3举报投诉调查率95%举报投诉处理率举报投诉处理数（12313电话举报数行业外网举报数）100%。低于100%，每下降1个百分点扣1分4证件办理合格率100%合格率=合格证件办理数办理证件总数100%。每办错一个证件扣一分