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1、WORD 格式可编辑脆弱性风险评估控制程序制定日期 :2018年 1 月 15日文件履历表修订日期版次修订内容2018.01.1501新版制订制定部门业务部原件保存文管中心专业知识整理分享WORD 格式可编辑1 目的对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司采购原辅料发生潜在的欺诈性及替代性或冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。2 适用范围适用于公司原辅料的采购、储运过程。3 职责3.1食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。3.2相关部门配合实施本程序4 工作程序4.1 脆弱性类别及定义欺诈性风险任何原、辅料掺假的风险；替代性风险任何原、辅料
2、替代的风险；4.2 脆弱性分析方法由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写“原辅料脆弱性风险评估记录” ，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。4.3 脆弱性分析内容4.3.1 食品安全小组根据 “脆弱性分析记录” ，对所识别的危害根据其特性以及从风险发生的严重性（ S）、可能性（ P）和可检测性（ D）三方面 ;采取风险指数（ RPN= S*P*D）方式进行分析 ;判断风险级别，对于高风险需采取控制措施。专业知识整理分享WORD 格式可编辑4.3.2 严重性的描述（ P）：风险系数严重性的分类分类标准Risk countSeveri
3、ty levelStandard导致产品不合格，造成返工或报废，对客户使用安全产生3高 (H)重大影响，或致使客户严重不满意产生关键或非关键偏差，导致或可能导致客户投诉或者客2中 (M)户抱怨对体系无影响或影响微小，可能产生非关键偏差，可能不会1低 (L)引起客户的不舒适，可得到客户理解4.3.3 可能性的描述 (P)风险系数可能性的分类分类标准Risk countProbability levelStandard3高(H)每年发生超过 1 次2中(M)每1年至 3年之间发生 1次1低(L)每3年以上发生 1次4.3.4 风险的可检测性（ D）可检测性的分风险系数分类标准类专业知识整理分享WO
4、RD 格式可编辑3低(L)未建立有效的评估程序，基于无缺陷的接受.建立监控措施或评估程序，缺陷可在后续过程控制中被控制2中(M)或检出 .缺陷显而易见，完全可被检测，或现已存在有效的控制体系1高(H)使得缺陷可被避免或检出 .4.3.5风险级别判断风险指数风险级别Risk priority numberRisk level（RPN= S*P*D）1-4低 (L)6-12中 (M)18-27高 (H)4.3.6 控制措施选择风险级别控制措施编号Risk levelControl measuresnumber低 (L)感官检查 Sensory examinationA中 (M)供应商声明 Supp
5、lier s declarationB高 (H)第三方检测报告，符合性声明，现场审核C4.3.7原辅材料分析时需要考虑以下内容：1 ）掺假或者替代的过往证据；专业知识整理分享WORD 格式可编辑2 ）可能导致掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；3）通过供应链接触到原材料的难易程度;4) 识别掺假常规测试的复杂性5) 原材料的性质4.3.8如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。4.4 脆弱性风险控制对于脆弱性风险评估表中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。4.5 脆弱性风险分析更新4.5.1每年由食品安全小组组长负责组织相关职能部门和食品安全小组
6、对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在脆弱性风险评估表中进行评审，必要时进行修改，执行文件控制程序 。4.5.2当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或我公司接受的其他要求发生变化时需由食品安全小组组长重新组织人员进行风险识别和评估。5. 相关文件5.1 文件和记录管理程序MQ-2-0171、表格8.1本文件表格专业知识整理分享WORD 格式可编辑序表格名称表格编号保存部署记录保存期号限1脆弱性风险评估表五年专业知识整理分享WORD 格式可编辑附件脆弱性分析评估列表掺杂发生掺杂发生的可能性 (P)原辅料可能会产生的供应链管理是否易于检
7、测是否曾经发风险级别名称掺杂风险因素的严重性有无经济可能性风险指数生过的掺杂是否存在漏(D)(S)利益驱动或掺假洞因素使用或添酒精加工业酒3111319M精普通机油食品级机2010112L代替食品油级机油普通润滑食品级润油代替食010112L滑油2品级润滑油采取的控制措施选择信用好的厂家，并查阅第三方检测报告和出厂检验报告查看产品包装上是否有食品级的标识，查看第三方检测报告和出厂检验报告；入厂和使用时进行感官检验查看产品包装上是否有食品级的标识，查看第三方检测报告和出厂检验报告；入厂和使用时进行感官检验专业知识整理分享WORD 格式可编辑经过脆弱性识别和评估, 没有高风险的掺杂和掺假, 目前的控制措施都有效.专业知识整理分享
脆弱性风险评估控制程序
