质量认证所有表格分析

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1、文件更改通知单编号：CB4.104 序号：文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 管理者代表： 日期：文件领用申请单编号：CB4.105 序号：领用部门文件名称编号版本领用原因：领用数量： 申请人：部门经理： 审核： 核准：文件领用申请单编号：CB4.105 序号：领用部门文件名称编号版本领用原因：领用数量： 申请人：部门经理： 审核： 核准：文件销毁申请单编号：CB4.106 序号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：总经理意见： 签名： 日期：质

2、量记录一览表编号：CB4.201 序号：002质量记录一览表编号：CB4.201 序号：003序号记录名称编号保存期备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182管理策划实施情况检查表编号：JZ5.201 序号：策划内容：执行部门：策划情况：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期：对改

3、进的要求、建议、措施落实的验证情况： 验证人： 日期：总经理意见： 日期：管理评审计划编号：JZ5.401 序号：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：CB5.402 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：培训/会议签到表编号：CB5.403 序号：004日期 / 时间地点主题主持人序号部门姓名职务序号部门姓名职务管理评审报告编号：CB5.404 序号：评审会议时间、地点：评审目的：评审参加部门、人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责

4、任部门：编制： 审核： 批准： 日期：纠正与预防措施处理单编号：JZ5.405 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 验证部门： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：备注：人力需求表编号：CB6.101 序号：申请部门申请人申请日期申请人数期限申请原因：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：总经理意见： 签名： 日期：人力培训需求表编号：CB6.102 序号：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：

5、培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：年度培训计划编号：CB6.104 序号：005日 期培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式培训/会议通知单编号：CB6.105 序号：时间主题主持人地点方式参加人员名单（共 人）： 员 工 登 记 表姓名性别出生年月照片学历学位职称何时何校何专业毕业身份证号码 民族婚否联系地址、电话：本人简历：备注与原单位关系：退休 下岗 离职 辞职 待业 是否办理社会保险：是 否 是否要求办理社会保险：是 否 要求1、必须用钢笔或碳素笔由本人如实、认真、工整填写。 2、附本人身份证、毕业证、职称证及相关证书编号：CB-6.1

6、-06 日期： 培训/会议记录表编号：CB6.107 序号：006时间：主题：主持人地点：参加人员名单（共 人）：内容摘要：考核：备注：记录人： 审核： 日期：培训/会议记录表编号：CB6.107 序号：006时间： 主题： 主持人地点： 参加人员名单（共 人）：内容摘要： 备注：记录人： 审核： 日期： 培训/会议记录表编号：CB6.107 序号：006时间：2014年04月18日主题：关于增强企业内部管理质量的培训主持人地点：会议室张晓霞参加人员名单（共 11 人）：内容摘要：1、 员工要了解工程建设施工企业质量管理规范2、 了解质量管理评审的整个流程3、 下次会议各部门针对关于增强企业内

7、部管理质量的培训提出对重庆四星装饰设计工程有限公司的整个质量管理提出意见及建议。备注：记录人： 审核： 日期：2014-04-18培训/会议记录表编号：CB6.107 序号：006时间：2014年04月19主题：关于增强企业内部管理质量的培训主持人地点：会议室张晓霞参加人员名单（共 9 人）：内容摘要：1、 各部门针对关于增强企业内部管理质量的培训提出对重庆四星装饰设计工程有限公司的整个质量管理提出意见及建议。2、 针对质量认证体系所学文件对各部门考核或自评。备注：记录人： 审核： 日期：2014-04-19设施购置申请单编号：SC6.201 序号：设施名称型号规格购置数量到货日期使用部门主要

8、技术参数及预计价格：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期： 设施购置申请单编号：SC6.201 序号：设施名称型号规格购置数量到厂日期使用部门主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收入库单编号：SB6.202 序号：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期： 设施领用申请单编号：SC6.

9、203 序号：序号设施名称规格型号单位数量备注 申请人： 设施领用申请单编号：SC6.203 序号：序号设施名称规格型号单位数量备注 申请人： 设施一览表编号：SB6.204序号本厂编号设施名称、型号规格起用日期使用部门状态12345678910111213141516171819202122设施履历表编号：SB6.205 序号：设施名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期： 生产设施保养计划表 编号：SB6.206 执行部门：工程部 序号：007设备编号设备名称 123456789101112 备注：表示需要保养 表示已经保养

10、编 制生产部经理 日 期2013年 第 1页共1页生产设施日常保养记录表 编号：SB6.207 设施名称：折弯机 设施编号：WCY100/4000 使用部门：工程部 保养人：刘兴生 月：时间12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112异常情况记录备 注注：保养后，用“”表示日保、“”为周保、“”月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”予以记录。设施报废申请单编号：SB6.209 使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注： 设施报废

11、申请单编号：SB6.210 使用部门： 序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注：质量策划实施情况检查表编号：JZ7.101 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期：填写人： 日期：用户联系卡 编号：GX7.201 序号：009序号顾 客 名 称地 址订货种类联系人联系电话传真电话123456789填表人： 合同评审单编号：SC7.202 初次评审 修订( 原评审表号： ) 序号：010顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共

12、 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）全部按照施工图施工 填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺安全第一，质量为本 填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求按照国家质量要求严格执行 填写人： 日期：设计部（评审施工技艺能否达到客户要求）能够满足甲方的施工技术要求 填写人： 日期：工程部（评审物料供应能力；施工能力及交货期）及时供货原材料，严格按照供货单供货，按合同工期及要求完成工程施工 填写人： 日期：经营部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）保证提供施工人员及项目班子人员：合同完整 填写人： 日期：2013. 04.30评审结论 合格 总经理 日期

13、合同评审单编号：SC7.202 初次评审 修订( 原评审表号： ) 序号：010顾客名称评审日期2014年3月28日交付日期2013年5月2日定货数量信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）全部按照施工图施工施工 填写人： 日期：2013.05.10本公司为满足顾客要求作出的承诺安全生产 填写人： 日期：2014.05.10国家、行业法律、法规要求按照国家质量要求严格执行 填写人： 日期：2014.05.10工程部（评审物料供应能力）及时供货原材料，严格按照供货单供货 填写人： 日期：2014.05.10技术部（评审施工艺

14、技能否达到客户要求）能够满足甲方的施工技术要求 填写人： 日期：2014.05.10工程部（评审施工能力及交货期）按照合同工期及要求完成工程施工 填写人： 日期：2014.05.10办公室保证提供施工人员及项目班子人员 填写人： 日期：2014.05.10经营部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）合同完整， 填写人： 日期：2014.05.10评审结论 合格 合同变更通知单（设计部，设计变更，图纸变更）编号：GX7.204 序号：顾客名称订单编号原单要求变更内容：经营部： 日期： 审核： 日期：总经理： 日期：合同变更通知单（通知工程部的内容）编号：GX7.204 序号：顾客名称订单编号原

15、单要求变更内容：经营部： 日期： 审核： 日期：总经理： 日期：合同总览表编号：GX7.205 序号：011序号顾客名称合同编号主要内容面积交期实际达成订单变更通知单编号：GX-7.2-04 序号012顾客名称重庆君融置业有限公司订单编号01原单要求变更内容：1、天棚原斗形木作造形（4800mm*4800mm）因由建筑砼梁无法达到原有天寸，经甲方同意改为（3400mm*3400mm） 2、原正面形象墙上半部分是30*30黑色镜面不锈钢方通作中式花窗格造，因工艺达不到要求，现改为木作中国红中式花窗格经营部日期2014.05.18审核日期：2014.05.20总经理 日期：2014.05.20测量

16、和监控设备周期校验计划编号：JZ7.605 日期：2014年序号设备名称编 号使用部门计划校验日期校准机构1测距仪DISTO-D2项目部2014年重庆市计量质量检测研究院2皮尺项目部2014年重庆市计量质量检测研究院编制： 张晓霞 审核： 苏波 核准：张勇测量和监控设备履历表编号：JZ7.607 序号：设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号核准机构首校日期核准周期主要技术参数及精度等级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点：备注： 填表人：设备报废申请单编号：JZ7.608 使用部门： 序号：设备名称设备编号起 用 时 间型号规格原 价 格报废申请时

17、间报废申请人制单单位报废原因： 申请人： 日期：审批意见： 批准人： 时间：备注：设备报废申请单编号：JZ7.608 使用部门： 序号：设备名称设备编号起 用 时 间型号规格原 价 格报废申请时间报废申请人制单单位报废原因： 申请人： 日期：审批意见： 批准人： 时间：备注：顾客意见登录表编号：GX8.101 日期： 序号：客诉意见陈述： 经营部： 日期：处理措施及完成时间： 负责部门部门负责人： 日期：技术部意见： 签名： 日期： 工程部意见： 签名： 日期：办公室意见： 签名： 日期：完成情况验证： 验证人： 日期：管代审核意见： 签名： 日期：总经理核准意见： 签名： 日期：顾客意见处理

18、总览表编号：GX8.103 日期：2014-04-22顾 客 名 称订货单号品 名型号规格订货数量投诉意见处理措施顾客满意程度重庆市园博园公园建设有限公司园博园主展馆室内装饰工程建筑装饰1对卫生间的瓷砖分装不满及时拆除瓷砖重新安装满意重庆市园博园公园建设有限公司重庆市园博园巴渝园B、C栋及售票厅室内装饰工程建筑装饰1土建造成的漏水对天花板的影响及时整改派施工人员安全施工作业满意重庆市大渡口区新山村借到社区卫生服务中心重庆大渡口区新山村街道社区卫生服务中心装饰工程建筑装饰1对施工现场安全问题不够重视立即整改，现场安全员写安全文明施工手册工人员严格按手册执行。满意填表人：0质 量 跟 踪 表编号：

19、GX-8.1-03 序号：顾客名称地址电话、传真联系人合同内容：对本公司装饰装修的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后服务： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：对代理商的满意程度 很满意 一般 不满意售后服务： 很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求及建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司销售部，电传：编制： 时间： 审核：

20、时间：年度内审计划编号：JZ8.201审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内审实施计划通知编号：JZ8.202 序号：审核组组长： 组员： 日期：1审核目的：2审核依据：GBT 190012000 idt ISO 9001：2000 本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3审核覆盖产品：4审核时间： 年 月 日至 月 日 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分5现场审核期间清被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审

21、核方有关人员在本岗位。6审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月 日首次会议审核组会议月 日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议内审检查表编号：JZ-8.2-03 审核员： 共 页 第 页受审部门时 间 年 月 日 时 时审核内容、方法记 录评 价总经理意见：内审总结报告编号：JZ8.204 序号：审核目的：审核范围： 审核依据： 审核日期：受审核部门： 审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：