陶瓷部门职能岗位职责

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1、采购部门职能u 严格执行上级部门制定的规章制度及业务程序；u 负责供方有关资料的收集和调查、参与对供应商的评估及选择；u 负责合格供方档案的建立和保管；u 建立并维护与供方良好的战略关系；u 负责询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；u 负责品质异常原材料的联络和处理；u 积极寻求新材料、新供应商以提高品质、降低成本；u 协调其他相关部门办理采购事宜，并督促新材料的试验；u 总经理下达的其他任务；岗位名称：原料采购经理直接上级：总经理直接下级：（无）成 员：胡松杰、谢柄柱；岗位职责、权限u 设定各自负责原料的安全库存，严格保证日常所需原材料的及时供应；u 协助仓库对采购物资进行分类及办理进

2、仓手续；u 及时跟踪合同履行情况。对验收不合格品，负责联系退货或处理，对已入库产品需开具退货单或处理单并及时将单据送达财务；u 参与财务与供应商的月结程序，并在月结算单上签字确认数量、单价及退货、处理品；u 每月各自进行多次对方负责原料物资的市场调研，及时了解最新原料市场价格。调研对象包括现有供应商与潜在供应商；u 两人同时参与和供应商的议价程序，确认价格、质量标准、结算方式并由两人共同签字后生效；u 有合适的潜在供应商时，及时通知对方，联系供应商进行议价并督促其他部门试验新原料；u 在月底需将两人最新确认过的本月价格表送达财务，以便财务下月25日结算；u 采用严格的采购合同管理程序，对每种原

3、料物资制定采购合同，经供需双方确认后存档；u 与稳定的供应商签订月采购合同，确认月供应数量、价格、产品质量标准、结算方式、及其他采购要求；u 开展对潜在供应商的开发，积极寻求新材料以提高品质、降低成本；u 原料采购经理之间需互相合作与监督；u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作情况；u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；采购经理签字：_，_。原料采购业务流程：验收合格寻找、调研、筛选潜在供应商无效供应商进入议价程序，由两人同时签字确认并签订合同新供应商管理并维护原料采购稳定供应商调研、筛选送交财务本月最新价格表与合同验收不合格协助入库并签字确认参与月底结算，确认单价、数

4、量、退货、处理品跟踪合同履行情况其他处理方式联系退货将退货单或处理结果送交财务跟踪新产品的试验试验合格试验不合格采购经理签字：_，_。岗位名称：物料采购经理直接上级：总经理直接下级：（无）成 员：林金弟、叶国峰；岗位职责、权限u 向各部门收集设定物料的安全库存，保证日常所需物料的及时供应；u 申购单分实物申购单：消耗品。财产申购单：固定资产，计入部门财产；u 严格依据申购单进行采购工作，生产部所需物料由厂长签字确认，其他物料由各部门负责人签字确认，紧急采购的物料在入库后补齐申购单；u 已申购的物料在物料仓库确认无库存后，需在三日内采购到位。u 需外出自购物料时整理好各部门的申购单，并经物料仓签

5、字确认物料短缺并填具单价合计，再交由财务总监签字确认预算后交由出纳领取采购预支款；u 协助仓库对采购物资进行分类及办理进仓手续；u 外出自购的物料在当天入库后，次日需将送货单、入库单、收据及时交给出纳核算预支款。并经财务总监、审计签字确认入账；u 外出自购物料而开具的收据上需留下供应商的联系方式，以便两名物料采购询价核实单价；u 挂账的物料在采购时应与供应商商议好价格及数量，采购物料送至仓库时，由仓库开具好物料入库单，两名采购员仔细核对单价及数量后签字连同申购单，送货单一起上交财务。u 负责采购车辆的使用、保养和维护，保持车辆的良好状态，保证行车安全；u 在需要时及时向总经理请示并定期汇报工作

6、情况；u 采购经理需遵守以上条例，若无故违反条例者可做开除处理；采购经理签字：_，_。部门填具申购单物料采购自购物料挂账物料物料仓审核，填具参考单价及金额财务总监签字确认领取采购预支款整理申购单与供应商商议好单价及数量物料入库物料入库审核单价及数量并签字确认与出纳结算金额填具报销凭证交财务入账交财务挂账物料采购业务流程: 采购经理签字：_，_。财务中心职能u 负责定期对内、外提供公司财务报告；u 负责往来及预付款的管理；u 负责资金管理及审核；u 制定成本控制计划，并对各部门的成本控制进行监督；u 对投资项目进行评估分析；u 合同管理和付款跟踪控制；u 按现行的会计准则对公司的各项业务进行相应

7、的账务处理；u 提供月结、季/年度财务情况的分析；u 参与公司经营管理决策；u 负责公司生产日报表的制定及发送；u 负责公司员工薪酬的核算和发放；u 负责公司财产保险等相关工作；岗位名称：财务总监直接上级：总经理直接下级：统计部经理、核算部经理岗位职责、权限u 负责往来及预付款的管理；u 负责资金管理及审核；u 对投资项目进行评估分析；u 合同管理和付款跟踪控制；u 参与公司经营管理决策；u 全面负责部门内部的日常事务管理；财务汇款、报销流程：会计核算，出具结算单采购核对数量、单价、退货、处理品将结算单递交财务总监整理付款计划上报总经理审批有收据或发票无收据、发票或预付部分款由会计检查账务并开具付款通知审计审核单据签字确认财务总监签字确认电话通知待回来后补签审计在岗审计外出交出纳汇款或结算、领款制定付款凭证汇款单交财务总监签字确认交会计入账费用报销或领款注：公司汇款一律需经财务总监及审计共同签字后方可汇款，如有特殊情况需要急汇的，必须电话通知不在场人员同意后方可汇款。财务签字：_，_。