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1、质量监控员工作流程图生产副总核准任命质量管理平常检查规定岗位职责质量监控员质量管理部部长工作稽查表受权生产操作稽查表检查资料的回馈自主检查稽查表外作厂商质量管理稽查表设备维护稽查表质量保管稽查表厂房安全卫生检查表三、质量管理平常检查规定第一条 目的避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，注重质量管理，的确为提高产品质量、减少成本而努力。第二条 范畴（一） 工作检查（二） 生产操作检查（三） 自主检查（四） 外作厂商质量管理检查（五） 质量保管检查（六） 设备维护检查（七） 厂房安全卫生检查（八） 其她也许影响产品质量者第三条 检查的频率依检查范畴的类别，以及对产品质量影响的限度而定。第四
2、条 检查的项目依检查范畴的类别而定，详如实行要点。第五条 检查资料的回馈要转知有关单位研讨改善，并作为下次检查的根据。第六条 实行单位质量管理部成品科及有关单位第七条 实行要点（一） 工作检查1、 必须由各单位主管配合执行。2、 频率：（1）正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。 （2）新进人员开始时每周一次，至其纯熟后，与其她人员同样，依正常时的频率。 （3）特殊重大的工作则视状况而定。3、工作检查表表11。2。5 工作稽查表工作名称：工作人员姓名： 年 月 日稽 查 项 目实 际 情 形 总 评工作进度与否按规定程序工作与否能与她人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作纯熟度与否有改
3、善工作措施的意思与建议其她 检查人员：（二） 生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。表11。2。6 生产操作稽查表工程名称：操作人员姓名：稽 查 项 目实 际 情 形 备 注操作前的准备工作与否完毕与否按操作原则来操作工作场合的布置与否合适通风照明温度等与否符合规定附近环境与否整洁对异常善与否知晓解决程序与否有改善工作措施的意见与建议其她 检查人员：（三） 自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视状况调节。表11。2。7 自主检查表检查站：检查人员姓名： 年 月 日稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注与否按检查原则检查官感检查的限度样本与否原则检查的仪器，量规与否精确与否有漏检状
4、况漏检的因素对不合格品与否妥善解决其她 检查人员：（四） 外作厂商质量管理检查：1、 质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商，加工厂商。2、 外作厂商质量管理检查表。表11。2。8 外作厂矿商质量管理稽查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商 年 月 日1-1厂商名称:4-1制程上有否按规定的操作原则操作： 有 没有1-2厂商的地址电话4-2制程中有否按规定的检查原则检查： 有 没有1-3负责供应本厂的原料,加工品名称4-3制程检查记录有保存吗？ 有 没有1-4经办人员职称姓名:4-4制程中发现不良品的解决：2-1有质量管理组织表吗? 有 没有5-1对我司
5、供料储存状况：2-2质量管理负责人职称姓名:5-2成品检查如何实行： 全检 抽检 不检查2-3质量管理部门与否独立存在? 单独存在 存在 单位5-3被退货时实行措施：改换包装再送回 等催货急时再送回 全检后再送回2-4检查人员合计( )人 1、进料验收人员（ ）人 2、制程检查人员（ ）人 3、成品检查人员（ ）人 4、其她人员 （ ）人5-4我司规定的水准和厂商生产能力比较 （厂商的意见）规定过高规定过低规定适中2-5检查人员与否兼作其她工作：是 否5-5不良率能否减少：照规定 打算减少2-6对于不良反映与否有人负责解决：有 没有5-6既有接受我司订购事项进度状况：3-1进料时，有检查吗？
6、有 没有 有时有，有时没有3-2检查方式：全检 抽检 抽样筹划 其她5-7其她：3-3进料时发现不良品的解决：批退 选别 重工 照用 其她6需要我司协助事项：3-4进料验收单有保存吗？有 没有 检查人员：（五） 质量保管检查1、 原料，加工品，半成品，成品等。2、 频率：每周一次。3、 质量保管检查表。表11。2。9 质量保管稽查表（ ）原料 （ ）半成品（ ）加工品 （ ）成品 年月日稽 查 项 目实 际 情 形 总 评寄存与否认位及与否整洁温度湿度通风照明与否合适与否备有消防设备危险性物品与否与其她物品隔离良品不良品未经检查物品与否分别寄存实际的数量与否与帐面符合度量衡的器具与否精确寄存的
7、地点与否有进出的管理物品的质量与否发生变异其她 检查人员：（六） 设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。表。 设备维护稽查表设备名称：稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注附近的环境与否整洁与否依操作原则操作与否依规定保养使用人对异常善与否知晓解决程序保养，修护与否有记录其她 检查人员：（七） 厂房安全卫生检查频率：每周一次。表。 厂房安全卫生检查表 年 月 日稽 查 项 目 实 际 情 况 备 注消防设备与否足够，放置地点与否合适，且未失时效易燃物品与否寄存妥当操作人员使用的工具与否良好特殊操作时，操作人员与否使用特殊安全防护器具物料搬运设备与否运用灵活与否于严禁吸烟的事情与否有狂奔喧哗的事情光线，通风与否合适环境与否整洁，垃圾解决与否良好药物与否齐全停车场的车辆与否排列有序厕所与否清洁，设备与否良好用膳场合与否清洁，厨房与否整洁其她 检查人员：第八条 本规定经质量管理委员会核定后实行，修正时亦同。四、检查仪器量规的管理校正措施第一条 目的保证检查仪器量规的精确，避免因仪器量规的误差，而产生不良品，并延长检查仪器量规的使用寿命。第二条 范畴凡我司所使用的检查仪器量规。
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