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1、AJISEN RAMEN味 f sit店长预算管理（中国）控股有限公司目录预算管理门店可控费用的组成损益表如何做好门店费用预算?各门店用款计划1各门店用款计划2 本月费用统计表 餐厅预估要点指南预算管理“预则立，不预则废”作为门店管理第一责任 人，在进行各项工作之前都应做好详细的计 戈叽尤其是门店各项费用预算。在本主题的学习中，你将会掌握，门店可控费用的组成部分？如何去做门店费用预算？公司的预算制度如何？餐厅预估要点指南门店可控费用的组成在进行门店可控费用组成部分学习之前， 让我们先 来回顾一下门店单店损益的实现过程：损益表项目行次本月数累计数一、商品销售收入1减：折扣与折让2商品销售收入净额
2、3减：商品销售成本4经营费用5主营业务税金及附加6二、商品销售利润7力卩：代购代销收入8三、主营业务利润力卩：其它业务利润 减：管理费用 财务费用四、营业利润总额力卩：营业外收入减：营业外支出五、利润总额减：所得税91011121314151617五、净利润18通过上表，我们看出在整个损益实现过程中， 作为门店店长可以控制 的费用部分仅限于“经营费用”中的可控费用。主要包括：工资、福利费、电费、水费、煤气费、修理费、通讯费、物业管理费、卫生费、 取暖费、材料物资、低值易耗品等。如何做好门店费用预算？1、各门店据上月实际发生额及经营状况进行编制。2、每月15-18日17 : 00前将次月预算，以
3、统一格式上报办公室3、使用表单如下：各门店用款计划1项目预支金额上月实际发生额备注水费电费煤气费电话费管理费备用金卫生清洁费数据线话费管道疏通费其它()店用款计划表2类别1位 单量注 备公用品芯 笔 性支本 皮 软本笔 珠 圆支针 书 订盒别 曲盒本本个剪个夹 据 票个单 料 领本卡 示 请 作 工本本袋 件 文个表 点本笔 性支本 皮 硬本入库单本小计POS机 叫 货汤碗盖个360汤碗个500汤碗个安士杯个安士杯盖个一次性勺子个一次性筷子个餐巾纸包垫片纸张面包纸张一次性纸杯个吸管包牙签包餐饮类W背 大个袋 心 W背 小个包装类袋 蛋 茶个袋 型 异 大个袋 型 异 小个袋 圾 垃个膜 鲜 保
4、卷带 胶 宽卷带 胶 窄卷耗材类胶 m 双卷巾 毛条精 洁 洗斤去污粉盒肥皂条洗衣粉斤香皂块收银白票卷色带盘笼布块一次性口罩个一次性手套支不沾油方巾块灭蝇水斤墩布个胶皮手套付苍蝇拍个创可贴片塑料刷个洁厕剂斤老鼠药包塑料清洁球个除垢剂袋地板刷个钢丝球个火碱斤水尾笤帚个色带架个保鲜盒（大）个瓷醋壶个烫伤药个小计低耗类铝锅26#口不锈钢盘（大）50*30口电饭煲（小）个不锈钢盆40#个小汤桶30#个粥勺个油勺个镜框面笊篱个炒灶（单眼）台炒勺个油隔个油盆个塑料托盘个双眼灶台电饼档台不锈钢料缸18#个小计总计3.4、为准确核算公司费用，各门店应于每月27日前，将本店当月水 费、电费、煤气费、电话费、物业
5、管理费、其它相关费用等进行统计， 按下表填报财务部。估计测算期限为上月 26日至当月25日。本月费用统计表统计时间：上月 26至本月25日类别项目上月指数本月指数平均电价备注电费水费上月发生额本月预估额备注物业管理费数据传输费电话号：电话费电话号：煤气费卫生费其它小计餐厅预估要点指南预估方面参考资料方法营业历史，本地其它餐厅的资考丿心餐厅趋势、彳木息、日、_竞争者、新丿口口、营业额（Y）料休息日调整表，日历。促销、社会活动道路修整及天气。*分析本营业期内的产品销售百分比、新产食品成本（%）产品成本综述品、价格、损耗、差异产品、使用效率等。*考虑最近三个月的成本、促销活动产品销包装成本（%）损益
6、汇总表售百分比、新产品、季节变化和价格变化。*考虑单位或非单位生产培训、管理组的招最近三周的员工工时，每月营募和发展员工招募提高士气、月薪时薪管工时成本（%）业额和平均每小时营业额比理组、休假、员工大会、管理组会议、座率。谈会。管理组班表、工资报告、损益管理组工资(Y)汇总表。*分析管理工时与营业额之比较餐饮接待费(Y)损益汇总表*考虑附近公关单位状况广告宣传（%)损益汇总表*依照公司分摊本餐厅百比促销（%）餐厅行销计划、市场活动*运用餐厅的历史记录，追踪并调整赠券、报纸广告和奖品费用夕卜部服务（Y）损益汇总表有关合同*对合同进行检查，考虑早坪和下雪等季节性费用制服（%）近期价格*根据需要进行，考虑冈位分配情况。营运物料（Y）损益汇总表*根据需要进行计划； 考虑清洁用品的质量 和供应情况，以及近期的损益汇总表趋势。维护保养（Y）损益汇总表*根据需要进行计划，考虑零配件费用、设备运行状况、环境美化以及过去的开支。公共事业费（Y）损益汇总表*根据餐厅的记录进行计划，或根据月的费用发票对下月的开支进行预算办公用品（Y）损益汇总表*根据需要进计划现金盈亏（%）损益汇总表*根据餐厅的记录进行计划*根据需要进行计划，考虑非重复性花费，杂项损益汇总表比如培训材料，会议，特殊促销，包括向某些组织捐赠财物。可控制费用（%）*乘以上个月的营业额作为预估总数不可控制费用（%）有关合同、损益汇兑表
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