4各部门和各类人员的质量职责

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1、Q/XFG0605.5/01-2010（A版） 序号4各部门和各类人员的质量职责1 范围 本标准规定了公司各部门和各类人员的质量职责和权限。 本标准适用于公司各部门和各类人员的质量职责的分配。2 生产经营单位各部门质量职责2.1 市场开发部2.1.1开展市场调研、分析、预测和市场开发工作，提出产品开发建议；2.1.2组织实施合同评审，负责产品交付、售后服务和货款回收工作；2.1.3建立顾客档案，收集、传递、处理顾客反馈(包括顾客投诉和抱怨)质量信息；2.1.4负责与顾客进行沟通、顾客满意度的监视、测量和分析工作；2.1.5负责制定销售计划，对为编制生产计划所提供的资料的准确性负责；2.1.6有

2、权拒绝销售质量不合格、没有产品质量标准或未经检验合格产品；2.1.7负责电梯保修期内的包修及售后服务工作，负责建立售后服务档案；2.1.8负责制定维修计划，组织实施产品售后服务工作，提出备品备件采购计划，保证维修快速、及时，对售后服务质量负责；2.1.9负责对电梯维修人员进行岗位培训和取证，组织落实维修人员岗位责任制，严格执行维修纪律，对因忽视质量管理所造成的质量事故负责。2.2质量检验部2.2.1组织贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针政策、法律法规和TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T190012008标准质量管理体系 要求；2.2.2负

3、责公司质量管理体系建设的推进和有效运行；2.2.3归口管理公司质量管理体系文件、质量目标计划、纠正和预防措施、质量记录控制；2.2.4负责推广先进的质量管理技术和方法，组织开展质量攻关活动；2.2.5负责公司质量指标的统计与分析工作，定期上报质量统计报表，对报表数据的真实性负责；2.2.6在质量保证工程师/管理者代表领导下，负责组织开展内部质量审核活动；2.2.7制定检验工作计划、检验工作制度，编制检验作业指导书；2.2.8负责产品的进货检验、过程检验和最终检验，对检验结果的正确性负责；2.2.9执行首件检验制度，负责生产过程质量监督，开展工装定期校验；2.2.10归口负责不合格品控制，单位纠

4、正、预防措施的制定、实施和跟踪验证工作；2.2.11负责办理、签发产品质量证明文件和质量记录管理。2.3 技术开发部2.3.1组织贯彻执行国家和公司有关法律法规、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T190012008标准质量管理体系 要求和规章制度，对执行的自觉性和有效性负责；2.3.2开展产品开发调研工作，确定并上报新产品开发项目；2.3.3负责产品设计和工艺开发工作，对产品设计和工艺开发质量负责；2.3.4负责技术文件的编制、审签、发放、更改和管理工作，对技术文件的齐全性、规范性和适宜性负责；2.3.3负责工艺贯彻和工艺纪律检查，及时处理现场工

5、艺、技术问题；2.3.4 负责协助综合管理部对员工进行工艺技术培训。2.4生产部2.4.1贯彻执行国家和上级有关安全、环保方针、政策、法律法规、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、GB/T190012008标准质量管理体系 要求和公司的管理制度；2.4.2归口管理基础设施和对工作环境进行控制，负责公司安全生产、现场管理、设备管理工作；2.4.3负责制定生产设备的配置和维修计划，组织对设备进行维护保养和检查、考核，对设备的完好性负责；2.4.4组织、检查现场“6S”活动和定置管理，对有害工作环境实施监控；2.4.5依据投产计划，编制下达生产作业计划并组织实

6、施，负责协调生产技术等生产过程各环节之间关系，对生产作业计划的正确性负责；2.4.6负责组织对供方的质量保证能力进行调查、评价工作，按程序规定选择合格供方并对合格供方实施管理2.4.7按照生产计划和技术文件要求，编制并实施采购计划，并对采购的产品质量负责；2.4.8负责贯彻实施提高产品质量的技措计划，组织落实岗位责任制，严格执行工艺纪律，对生产过程发生的产品质量负责；2.4.9负责生过程中产品的标识控制，组织做好生产过程的各种原始记录，对产品质量的可追溯性负责；2.4.10有权拒绝使用不合格的原材料和零部件。2.5综合管理部：2.5.1协助总经理组织质量管理体系的管理评审工作；2.5.2负责公

7、司年度、季度和月度绩效计划的制定、考核和绩效管理；2.5.3负责公司经济运行状况的统计、分析和改善工作；2.5.4负责公司文秘、印章、行政文件工作。2.6 工程公司2.6.1组织贯彻执行国家和公司有关法律法规、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T190012008标准质量管理体系 要求和规章制度，对执行的自觉性和有效性负责；2.6.2根据安装能力和产品的技术要求，合理制定并实施安装作业计划；2.6.3组织落实安装人员岗位责任制，加强安装过程质量管理，严格执行工艺纪律，对因忽视质量管理所造成的安装过程质量失控或质量事故负责；2.6.4组织开展使用的安

8、装工具的维护保养，确保安装工具处于良好状态；2.6.5负责对本部门使用的各类计量仪器和器具的维护保养和按期送检，确保使用的计量仪器和器具处于校准状态；2.6.6负责组织电梯安装从业人员进行培训取证工作。2.7 财务部2.7.1组织贯彻执行国家和公司有关法律法规、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求GB/T190012008标准质量管理体系 要求和规章制度，对执行的自觉性和有效性负责；2.7.2制订完善公司财务管理制度，根据公司战略投资计划，负责编制公司财务发展战略规划和计划；2.7.3组织协调公司重大投资项目财务管理工作，组织对投资项目进行财务测算及经济性

9、分析，组织对重大投资项目的验收和投资效益评价分析；2.7.4负责组织和制订公司年度预算方案及各部室费用预算，并对执行情况进行监控；2.7.5定期对公司经济效益进行预测、分析并完成经济运行报告，负责公司经济活动的控制与监督；2.7.6负责接受财政、审计、税务部门的检查，办理税务事宜。3 各类人员质量职责3.1 部门负责人3.1.1 全面负责单位生产经营和行政管理工作，对产品质量和工作质量负责。3.1.2 负责设置部门的组织结构和质量保证机构，并规定其职责、权限和接口关系。3.1.3 组织贯彻执行国家、上级和公司有关质量、安全生产、人事劳动管理等政策、法律法规和规章制度。3.1.4负责部门经营目标

10、和职能管理目标规划，组织、协调生产经营和职能管理工作，对经营目标和职能管理绩效负责。3.1.5负责规划并组织实施部门设施、人力、资金等资源配置。3.1.6制定并实施部门员工激励政策，组织业绩持续改进，不断提高单位工作质量和产品质量。3.2 质量管理人员3.2.1负责质量工作计划制定、质量目标管理、质量统计分析工作。3.2.2 负责质量管理体系运行指导、检查和审核工作。3.2.3 负责员工的质量教育和培训工作。3.2.4 负责质量信息的收集、分析、处理和反馈工作。3.2.5负责质量问题的分析、处理，纠正、预防措施实施检查和验证工作。3.3 设计人员3.3.1负责产品/项目的设计和开发，对产品/项

11、目的设计质量负责。3.3.2负责产品设计文件的编制，对编制的文件的正确性、充分性与适宜性负责。3.3.3 按规定负责图样和技术文件的审签，实施技术文件的更改。3.3.4负责产品试制、生产过程的技术问题处理。3.3.5 按照授权范围审理不合格品。3.4 工艺人员3.4.1负责工艺开发和工艺文件编制，对工艺文件的正确性和适宜性负责。3.4.2按规定负责工艺文件的审签，实施工艺文件的更改。3.4.3负责产品试制、生产过程工艺技术问题处理，实施工艺贯彻和工艺纪律检查。 3.4.4 负责新工艺、新技术的采用，实施工艺改进。3.4.5 按照授权范围审理不合格品。3.5 检验人员3.5.1 按照批准的技术文

12、件和程序，对采购产品、过程产品和成品实施检验和试验，对检验和试验结果的正确性负责。3.5.2 按规定填写检验记录、签发产品合格质量证明文件，对检验记录的真实性和完整性负责。3.5.3 对不合格品进行鉴别、隔离、标识和记录，负责产品状态标识。3.5.4 负责首件检验和标识，对生产过程质量控制实施监督。3.5.5 按照授权范围审理不合格品。3.6 销售人员3.6.1 遵守国家产品质量法的有关规定，执行公司销售工作制度。3.6.2 负责市场开发、产品交付、售后服务和货款回收工作。3.6.3 收集市场及用户反馈的信息，开展市场调研、分析和预测工作，提出产品开发和改进建议。3.6.4负责与顾客沟通、顾客

13、满意度的收集工作。3.7 采购人员3.7.1 根据采购计划和质量要求，实施产品采购和外协加工，对采购和外协产品的质量、进度负责。3.7.2 参与考察、确认供方质量保证能力、信誉等情况， 对供方实施管理。3.7.3 负责采购产品的报验、入库、挂帐等工作。3.8 保管人员3.8.1执行公司产品贮存及库房管理制度，对因保管不善造成质量问题或损坏、丢失等负责。3.8.2按规定对贮存产品进行定期检查和防护，发现问题及时报告。3.8.3按规定对贮存产品进行标识，保持帐、物、卡相符。3.8.4按规定对贮存产品进行盘点，编制、上报盘点表。3.8.3 掌握一般的消防知识和消防器材使用。3.9 生产工人3.9.1 熟知工艺和操作规程，遵守工艺纪律，对加工制造的产品质量和进度负责。3.9.2 正确使用并维护设备、量具仪器、工装工具和工位器具。3.9.3 执行首件检验制度，按规定作好过程记录。 3.9.4 执行定置管理规定，搞好“6S”活动和安全文明生产。4 质量职责的分解落实4.1 由于各部门人员岗位设置不同，其质量职责由各部门根据所承担的质量职责按照本标准规定进行分解、编制和落实。4.2 各部门人员的质量职责分解应形成书面文件，并经部门负责人审批后落实。6