某某化工有限责任公司环保制度管理

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1、环境保护管理制度汇编某某化工有限责任公司二一五年六月目 录环境保护责任制0环境保护管理9环境监督人员管理11环保法律法规控制管理12环境因素辨识控制管理14建设项目环保管理18排污许可证管理20排污申报管理21在线监控设备运行管理22环境保护巡查管理24环保设施管理25环境统计管理27环境监测管理29放射源管理32废气排放管理35废水排放管理37固废管理39危险废物管理40环保档案管理42环保例会管理44环保培训管理45环境信息公开管理46突发环境事件管理47环保公共关系管理49环保考核管理50环境保护责任制1. 环保责任制的制定、修改和批准1.1 安全环保部负责编制公司环保责任制，当颁布新的

2、环保法律、 法规和公司组织机构、人员调整后，安全环保部对环保责任制进行评审，必要时进行修改。1.2 环保责任制编制和修改后，由环保部组织公司各相关人员进行讨论、审核。1.3 环保责任制由公司总经理批准。2. 总则2.1 企业的每位员工必须认真履行各自工作范围内的环保职责，做到恪尽职守，各负其责。2.2 公司各级单位必须依法履行环保职责，落实环保责任，对本单位预防环保事故和发生环保事故的后果承担责任。2.3 各级负责人缺额或外出期间，由其代理者或副职履行其环保职责。3. 公司环保主体责任3.1 公司董事长对公司环保工作负总体责任。3.2 依法建立环保机构，配备环保管理人员。3.3 建立健全环保责

3、任制和各项规章制度。3.4 持续具备法律法规、规章、国家标准和行业标准规定的环保条件。3.5 确保资金投入满足环保需要。3.11 环保设施、设备符合环保管理的有关要求。3.12 依法制定环境安全应急预案，落实岗位应急措施。3.13 及时排查、发现、治理和消除本单位环保事故隐患。3.14 积极采用先进生产技术、设备和工艺，提高生产的科技保障水平。3.15 保证新建、改建、扩建工程项目依法实行环保设施“三同时”：环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。3.18 按要求上报环境安全事故，做好事故抢险救援、环境污染恢复等事故善后工作。4. 公司环境保护委员会职责4.1 贯彻执行国家环

4、境保护方针及有关政策和法规，研究制订年度计划和长远规划；4.2 研究、协调、指导和解决环保的重大问题；4.3 组织制订环境保护有关规章制度，并监督实施；4.4 组织相关专业人员，对环境管理体系进行审核，确保公司环境管理体系有效运行；4.5 组织做好公司环境风险排查工作，保障所有风险隐患得到及时有效整改；4.6 编制环境保护技术措施和科研规划、计划，并组织实施；4.7 组织公司新建、改建、扩建工程项目环保设施“三同时”行政许可手续的办理；4.8 组织或参加环保事故的调查、分析与处理，做好事故管理及统计上报工作。5. 公司领导层环保职责5.1 董事长环保职责公司董事长是公司环境保护第一责任人，对公

5、司环境保护工作负总体责任，应当履行下列环保职责：组织建立、健全公司环境保护责任制；及时、如实报告环境安全事故；参加公司环境保护委员会，听取总经理及分管环保副总经理环境保护工作汇报，协调解决环保重大问题；建立健全环保管理组织和机构；法律、法规规定的其他环保职责；因工作性质原因，董事长的部分环保职责可委托给公司总经理。5.2 总经理环保职责公司总经理受董事长委托，全面管理公司的各项业务，是公司环保主要责任人，对公司环保工作负全面责任，应当履行下列安全职责：建立、健全公司环保责任制；组织制定公司环保规章制度和操作规程；保证公司环保投入的有效实施；组织制定并实施本单位环保教育和培训计划督促、检查公司环

6、保工作，及时消除环境风险隐患；组织制定、批准公司的突发环境安全应急预案并组织定期演练；及时、如实报告环境安全事故，并组织、领导抢险救援工作；定期主持召开公司环境保护委员会，听取各部门环境保护工作汇报，协调解决环境保护重大问题，督促环保措施落实到位，确保生产工艺技术及环保设施、环保管理持续适应和符合环保要求；建立健全环保管理组织和机构，配备、充实环保管理人员，提高环保管理水平；法律、法规规定的其他环保职责。5.3 党总支书记环保职责组织国家环保方针、政策、法律、法规的宣传贯彻，提高干部职工的环保意识，监督公司对国家环保方针、政策、法律、法规的执行情况；协助总经理检查并考核环保责任制的落实情况。5

7、.4 总工程师环保职责指导教育全体工程技术人员自觉认真的贯彻执行国家、行业和上级有关环保相关的法律、法规、标准等要求；组织研究解决环保重大技术问题，积极采用先进技术，不断提高公司环保工作水平；审批公司有关环保技术方面的技改技措。5.5 分管生产副总经理（总经理助理）环保职责在总经理的领导下， 按照 谁主管谁负责 的原则，对分管业务范围内的环保负责；认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度；贯彻 五同时 的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作；监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情况。5.6 分管环保副总经理（总经理助理）环保职

8、责批准公司环保管理制度；组织公司环保检查，落实环境风险隐患的整改；组织环保事故的调查、分析和处理；批准公司年度环保工作计划；负责组织召开公司环保会议。5.7 分管设备副总经理（总经理助理）环保职责在总经理的领导下， 按照 谁主管谁负责 的原则，对分管业务范围内的环保负责；认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度；贯彻 五同时 的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比设备工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作；监督检查分管部门对环保各项规章制度执行情况；组织环保设备的检查，落实环境风险隐患整改；在职责范围内， 按 四不放过 的原则组织对环保设备事故进行调查处理，在调查、分析

9、的基础上提出处理意见。发生重大事故时，向上级管理部门汇报。5.8 总会计师环保职责在总经理的领导下， 按照 谁主管谁负责 的原则，对分管业务范围内的环保负责；认真贯彻执行国家和上级有关环保的方针政策、法规和制度；保证公司环保投入资金的落实。5.9 工会主席环保职责贯彻国家有关环保方面的方针、政策和指示，对分管业务范围内的环保工作负责；协助安全环保部做好环保政策、法律法规等的相关宣传工作， 开展劳动竞赛活动；对公司环保管理不足之处提出整改建议，及时制止行政指挥中的违法违规行为，对生产中存在的重大环保隐患和职业危害督促及时整改。支持员工的合理要求，维护员工的合法权益。参与公司重大环境事故的调查处理

10、。6. 各职能部室及相关岗位环保职责6.1 安全环保部环保职责部长环保职责负责贯彻执行国家环保方针、政策、法律、法规和行业规章制度；负责制定公司环保规章制度、管理目标和工作计划并组织落实，协助公司领导层推动公司环保管理工作；负责办理公司新建、改建、扩建项目环保“三同时”的相关手续；组织制定、修订公司环保管理制度，并监督检查执行情况；组织、协调、监督公司日常环保检查及隐患整改工作，提出改进环保管理的建议；负责组织编制、修订公司环保应急预案并组织演练；组织环保事故的调查、处理和上报工作。环保技术员环保职责编制、修订公司环保管理制度，编制公司年度环保工作计划、工作总结等；制定现场环保检查计划并参加环

11、保检查，对查出的环境风险隐患进行督促落实；编制、修订、填报相关台帐、统计报表，并负责向沧州大化股份有限公司等上级部门及时上报各类材料或提供材料，迎接监督检查；编制环保技术措施及方案并监督实施，初步审核各类方案的环保技术措施等；研究并推广先进的环保技术和环保管理方法并督促实施；办理新建、改建、扩建、技改项目的“三同时”相关审批手续，办理排污许可证；参加环保事故、事件的调查、分析和处理工作，建立健全事故台账，负责公司事故统计、上报；编制或组织编制公司级环境事故应急预案，组织或者参与公司应急救援演练，监督车间级事故应急演练的开展；负责公司环境保护工作的监督。有权对各单位环保职责的履行情况进行监督，提

12、出考核建议；有权对影响或污染环境的行为提出批评、考核；有权对违反环保法律法规和违反公司环保管理制度的行为进行批评教育和提出考核。负责放射源的监督管理及协调相关许可证的申办工作。6.2 生产技术部环保职责部长环保职责在编制年、季、月生产计划时，保障环保工作与生产任务协调一致。在生产任务与环境保护发生矛盾时，必须优先解决环保工作的实施；审核各生产车间的工艺操作规程、工艺参数指标，检查、监督、考核对操作规程、工艺指标的执行情况；组织对生产操作工人的技术培训、考核，确保操作人员具备一定的操作技能；审核生产工艺环保方面的技改技措。组织工艺技术环保检查，及时改进环保技术上存在的问题。工艺技术员环保职责负责

13、对生产工艺技术进行管理，对工艺技术上存在的环境风险隐患及时提出整改建议并上报；参与拟定、修订环保设施工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况；参加有关工艺技术方面事故预防、环境风险隐患整改及事故调查处理工作。6.3 机械动力部环保职责部长环保职责认真落实国家有关规程、标准；建立、健全公司各种环保设备的操作规程并落实实施，保证环保设备的稳定运行；负责组织环保设备隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况进行跟踪验证，杜绝环保设备设施的重大隐患；定期进行环保设备的专业检查。设备技术员环保职责编制公司环保设备方面的管理制度、操作规程并监督落实情况；参与环保设备方面隐患的排查与治理，并对查出问题的整改情况

14、进行跟踪验证；参与环保设备事故的调查分析。6.4 总调度室环保职责调度长环保职责在保证安全的前提下组织生产，指挥、协调各生产车间装置稳定安全运行。在生产过程中出现不安全因素、环境风险及环境事故时，果断正确处理，防止事故发生及事故扩大化；贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产；参加公司突发环境安全事故应急预案演练；事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车；参与生产事故的调查、处理。调度员环保职责贯彻工艺纪律等各项规章制度，随时掌握生产动态，实现安全、稳定、优质、高效生产；在保证安全的前提下组织生产；在生产调度过程中出现不安全因素、险情及事故时，果断正

15、确处理，防止事故发生及事故扩大化；参加公司突发环境安全事故应急预案演练；事故状态下协助公司领导协调各生产车间及时稳定停车。6.5 办公室环保职责负责接收、处理环保方面外部信息；负责紧急情况下公司车辆的调配。6.6 财务部环保职责提供环保项目（含技改技措）投入的费用保障；监督环保费用的使用，确保不被挪作它用。6.7 保卫科环保职责负责事故等紧急状态下事故现场的警戒和人员疏散工作；参与公司级事故应急演练。6.8 质检中心环保职责负责按规定对公司“三废”排放、环境空气、噪声进行监测；6.8.2负责设备检修和事故排放监测；负责环保治理装置运行考核监测；发生污染事故时，负责或参与污染事故调查监测；完成临

16、时下达的监测任务；贯彻执行国家颁布的环境监测技术规范和分析标准；组织监测人员的业务技术培训，提高素质，保证监测质量；负责环境监测资料、数据整理和统计分析，建立健全各类监测档案和监测台账，对环境监测结果负责。7. 车间各级人员环保职责7.1 车间主任环保职责车间主任是车间环保工作第一责任人，对本车间的环保工作全面负责，建立车间环保管理网络；贯彻执行国家相关政策法律、法规，执行本公司环保方针、目标、管理方案、管理制度；依据公司环保管理制度组织制定车间环保管理制度、技术规程，编制车间环保技术措施计划和方案，经批准后，组织实施；组织开展车间环境风险隐患排查，对于发现的问题及时组织整改，车间无力整改的要

17、及时上报并采取有效防范措施；组织开展本车间的环保教育及考核，认真解决职工提出的环保合理化建议等；组织制定本车间应急预案，组织本车间预案的演练；参加环保事故的调查处理，对车间发生的事故要及时报告处置；贯彻 五同时 的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比环保工作；车间书记、副主任按车间职责分工，按“谁主管谁负责”的原则，承担相应的环保职责。7.2 环保技术员环保职责在本单位行政领导的直接领导下，负责本单位的环保管理工作，协助本单位领导贯彻执行公司环保管理制度和规定，并监督检查执行情况，在业务上受安全环保部的领导；做好本单位的环保教育和技术考核，如实记录

18、环保教育和培训情况；建立健全本单位环保档案和台帐；参与生产现场进行环保检查，及时排查环境风险隐患并督促落实整改；参加本单位环保事故的调查分析、处理，负责事故上报工作；参与编制修订车间环保事故应急预案，并参与车间事故应急演练。7.3 工艺及设备技术员环保职责负责对生产设备、工艺技术进行管理，对设备及工艺技术上存在的环境风险隐患及时提出整改建议并上报，保证生产进行；参与拟定、修订环保设备、工艺操作规程，批准下发后，检查执行情况；参加有关设备、工艺技术方面事故预防、隐患整改及事故调查处理工作。7.4 班组长环保职责班组长是班组环境保护第一负责人，对班组的环境保护全面负责；严格管理、杜绝违章指挥和违章

19、作业，预防污染事故；对本班组违章指挥、违章作业造成的后果负责；组织检查并采取措施消除跑、冒、滴、漏，降低作业场所尘、毒含量，实现节能降耗、保护环境；组织本班组各类污染（超标）事故调查、分析，制订防范措施；对当班期间责任区内环保治理设施稳定运行负责，停运环保治理装置必须报经单位领导同意；开展隐患排查，对于发现的问题要及时解决，并做好记录，不能解决的要及时上报，同时采取有效的防范措施并对隐患整改完成情况进行关注；组织本班组职工的事故应急预案的学习与演练，发生事故后及时报告，要在保证安全的情况下组织抢救、采取应急措施。7.5 班组职工环保职责遵守国家环境保护的法律法规和公司各项规章制度，对本职业务范

20、围内的环境保护负责；了解、学习其作业场所和工作岗位存在的环境、有害因素及其防范措施和事故应急措施、紧急情况处置预案，并对本车间生产工作过程上存在的环保问题以书面形式向车间或环保科提出建议；精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录，交、接班必须交接环保情况；按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告；正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录；有权拒绝违章指挥的指令，对他人违章作业有权加以劝阻和制止；严格执行环境保护责任制、环境保护管理制度；接受各级环保教育和培训，掌握本岗位所需环保知识，提高环保意识，增

21、强事故预防和处置能力；环境保护管理l 目的规定环境保护的工作内容和基本要求。2 适用范围适用于公司环境保护工作的管理。3 职责3.1 安全环保部负责环境保护工作全面管理；3.2 质检中心环境监测组负责公司“三废”排放的监测工作。4 工作程序4.1 环境保护管理系统安全环保部负责公司的环境保护管理工作；负责贯彻执行国家相关法规、政策。公司各级单位要有相应的环境保护管理网络并能正常开展工作。各单位要建立健全环境保护工作责任制，职责明确，能充分发挥作用。安全环保部要掌握公司环境污染动态，并及时向公司领导汇报。当发现公司有异常排放时要及时向领导汇报，并查明原因，妥善处理。4.2 环境保护计划管理安全环

22、保部制定本公司环境保护年度工作计划及工作目标，经领导批准后组织实施。4.3 环境保护宣传根据上级要求，安全环保部在“六. 五世界环境日”期间，会同工会组织搞好各种各样的环保宣传活动。4.4 环境污染防治产生环境污染的单位，要把环境保护管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产指挥系统中去，实行生产、环境保护一起抓。产生环境污染的单位，要查清并分析本单位的污染现状和排污底数，有计划、分步骤的进行环境污染的治理。各生产车间要加强工艺和设备的管理，减少跑、冒、滴、漏，充分利用好各种资源、能源，提高外排污染物的达标率。4.5 污染事故处理各单位出现异常排放时， 要及时通知安全环保部和总调度室，查明原因作出

23、及时、妥善处理。因发生事故或其他突发性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和个人，可能发生重大污染事故的单位，应采取措施加强防范。如有污染事故发生，安全环保部和有关单位要按规定进行调查、上报及处理。安全环保部和有关单位要对环境污染事故做到“三不放过”：原因查不清不放过、责任者及职工未受教育不放过、污染防治措施不落实不放过。4.6 环境监测管理质检中心环境监测组要严格按照安全环保部制定的环境监测方案对公司各车间单位外排污染物进行例行监测，监测率要达到100%。环境监测组要对监测数据进行汇总和统计，建立环境监测原始记录台帐和监测报表，并按时报安

24、全环保部，记录要规范、齐全、正确、准时。环境监测组要将监测到的异常结果及时报安全环保部。环境监测组业务工作受安全环保部的指导，并受其监督。5 质量记录TDI 厂区废水监测周报总排口废水监测报表环境保护年度工作计划环境监督人员管理1. 目的为规范公司内部环境管理，提高公司自主环境管理水平，增强公司社会环境责任，特制定本制度。2. 职责2.1. 安全环保部环境管理职责负责公司全面的环境管理工作；建立健全环保管理台账和技术资料；建立和完善企业内部环保管理制度；组织企业员工进行环保法律、法规的宣传教育。2.2 各车间环境管理职责负责制定本单位的环保工作计划和规章制度；负责污染减排计划实施和清洁生产工作

25、；负责本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标排放；负责检查本单位污染减排情况；3 环境管理人员设置3.1 公司一名副总经理主管环保工作。3.2 安全环保部至少设置一名专职环保管理人员。3.3 各生产车间至少设置一名专兼职环境管理人员。3.4 班组设置一名专兼职环保人员。4. 环保人员工作要求4.1 了解国家环境保护方针政策及法律、法规；4.2 了解环境污染事故应急处理相关知识；4.3 掌握环境保护基础知识；4.4 掌握本单位生产工艺和污染防治设施的基本情况。环保法律法规控制管理1. 适用范围适用于公司环境保护法律法规及其他要求的获取、识别、评审的管理。2. 与 TDI 公司生产活动相关的

26、环保法律、法规、标准及其他要求包括：国家环保法律、法规、标准及各部委规章；地方法律、规章、标准；行业法律、规章、标准；相关执法部门的通知、公告等其他要求；中国化工、农化公司、大化集团公司的环保规章制度及其他要求。3. 法律、法规、标准及其他要求的获取3.1 安全环保部为环保法律法规及其他要求获取的主责单位，其他单位如获取到环保法律法规及其他要求要及时传递到安全环保部。3.2 安全环保部要经常与上级环保主管部门保持联系，获取相关的环保法律法规及其他要求。3.3 安全环保部可以通过报纸、杂志、互联网等其他渠道获取环保法律、法规、标准及其他要求。4. 法律、法规及其他要求的选择、确认和分发4.1安全

27、环保部根据 TDI 公司的特点，对所获取的各类法律法规及其他要求的适用性进行确认，对于适用于TDI 公司的，列入 TDI 公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单。4.2 安全环保部保存清单中所列文件的书面版或电子版，负责将法律法规及其他要求的文本复印件按文件发放相关程序发放到各相关单位，或将电子版在公司局域网上及时公布。4.3 对于重要的环保法律法规及其他要求，安全环保部要组织公司各单位进行培训、学习。4.4 各单位根据本单位特点，有选择地就本单位相关的环保法律法规和其他要求组织本单位员工进行培训学习。5. 法律法规及其他要求适用性和合规性评审5.1 评审时机随时评审：安全环保部在接收到

28、或获取到环保法律法规及其他要求后，要对其适用性、合规性进行评审，将评审结果记入TDI 公司适用的环保法律法规及其他要求清单、环保法律法规及其他要求评审表 。年度总评审：每年年初由安全环保部组织公司相关单位对公司上年度所识别、收集到的环保法律、法规、标准及其他要求的适用性和符合性进行一次年度综合评审，需要时修改完善 TDI 公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单、环保法律、法规、标准及其他要求评审表 。5.2 评审内容适用性评审：所获取的法律法规及其他要求是否适用于公司的生产。重点关注法律法规及其他要求的主要内容、时效性、颁布单位、文件号等。合规性评审：评审TDI 公司的各项生产活动是否符

29、合所获取的各项环保法律法规及其他要求的要求。 重点评审法律法规及其他要求中对企业及员工所做的相关要求方面的条款，及公司生产活动中所对应的条款的遵守、执行情况，确认是否符合条款的要求。年度综合评审：剔除已经作废的和其他不再适用于TDI 公司的法律法规及其他要求，补充增加和或更新的法律法规及其他要求。5.3 评审人员初评：获取环保法律法规的单位安全环保员或其他相关人员，首先进行初评，确认其适用性后，传递到安全环保部。复评：安全环保部直接负责法律法规及其他要求的环保技术员，对各单位传递的或获取的法律法规及其他要求进行复评，确认其适用性和合规性。人员要求：参加法律法规及其他要求人员，应接受过相关法律法

30、规及其他要求的培训、体系标准的培训，具备法律法规及其他要求评审的能力。5.4 对于不能满足法律法规及其他要求规定的，TDI 公司要制定相应的目标指标及管理方案，积极实施，直至满足法律法规及其他要求要求。6. 法律、法规及其他要求的执行与监督各部室、车间按照环保相关法律、法规及其他要求所述的内容进行各项生产活动，由安全环保部对各单位对环保相关法律、法规及其他要求的执行情况进行监督检查。7. 相关记录环保法律、法规、标准及其他要求评审表TDI 公司适用的环保法律、法规、标准及其他要求清单环境因素辨识控制管理1. 适用范围适用公司环境因素的辨识、重要环境因素的评价、环保目标、指标、管理方案的制定。2

31、. 环境因素辨识的依据国家颁布的法律、法规；行业颁布的规章制度；公司制定的环保管理制度。3. 环境因素辨识的组织和管理公司成立环境因素辨识工作小组， 管理者代表任组长，公司各单位相关人员为成员，环境因素辨识具体工作由安全环保部组织。4. 环境因素辨识的实施4.1 每年年初由安全环保部制定环境因素辨识计划，具体内容包括： 本年度环境因素辨识的时间、范围和内容， 环境因素辨识计划由管理者代表批准。4.2 由安全环保部组织，由公司环境因素辨识工作小组按环境因素辨识计划的内容具体实施环境因素辨识工作。4.3 由安全环保部确定环境因素辨识方法和环境因素评价准则，制定环境因素辨识评价表。4.4 由安全环保

32、部组织召开环境因素辨识工作小组会议，明确工作要求，由各单位分别对本单位环境因素展开辨识工作。4.5 环境因素辨识工作全员参与，首先由车间基层员工开始，逐级向上，最后由单位项目负责人汇总。4.6 环境因素辨识工作小组对各单位环境因素辨识及评价结果进行审核，必要时召开会议集中讨论，依据环境因素评价准则确定出公司重大风险和重要环境因素。4.7 评价小组根据评价结果拟定环境因素辨识评价报告，报管理者代表批准。4.8 环境因素辨识评价报告内容包括：评价对象概况简述；评价目的、方法、范围和程序；评价过程；评价结论及建议。4.9 由安全环保部将管理者代表批准的环境因素辨识评价报告分发至各相关部室、车间。5.

33、 环境因素辨识时应考虑以下因素：三种状态：正常、异常、紧急，异常指装置的检修、装置开车或停车时。紧急状态指发生意外事故事件时。过去、现在、将来三种时态下的作业活动。 “过去”指本企业或同行业曾经发生过相同或类似的活动。6. 环境因素辨识识别范围包括：新建、改建、扩建工程及采用的新工艺；所有运行中的系统设备、设施；退役报废设备、设施或有害废弃物；危险化学品；所有进入现场工作人员（含相关方）的各种活动及环境。7. 环境影响分类大气污染、水体污染、土壤污染、噪音污染、能源消耗、资源消耗、固体废弃物、其他。8. 环境因素辨识的时间和频次每年年底开展一次。当发生下列情况时，可随时追加开展环境因素辨识工作

34、：发生环境污染事故时；实施新建、改建、扩建项目时；增加投产新的产品品种、类别前；改造、更新、添置生产、监测设备及生产配套设施前；工艺流程更新前；相关方就环境问题抱怨、投诉时；相关方之环境因素对本公司环境产生影响时；国家法律、法规及其他要求更新、增加时，环境保护知识和技术发生变化时。9. 重要环境因素9.1 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。9.2 对于确认的重要环境因素，安全环保部应组织制定管理方案，并经批准后实施，以确保本公司污染预防的控制和合规性、符合性。10. 环境因素辨识评价采用多因子环境因素评价法10.1 评价公式X=aM式中： X为环境因素得分；a 为

35、发生的频率：b为排放值与法规标准值之比（或管理受控情况）；c 为影响范围及程度；d 为环境影响的可恢复性或持续性；e 为公众和媒体的关注程度（敏感性） ：M 为 b、c、d、e 中最大值。10.2 多因子评价法评分标准评价因子评分说明评分连续发生每日一次5每日一次每周一次4a 发生频率每周一次每月一次3每月一次每年一次2一年以上时间一次（偶然发生）1 100（或不受控）5b 排放值与法规标准值之比80 100450 80（或有受控，但不彻底）3（或管理受控情况）30 50230 以下（或完全受到控制）1国家乃至全球性严重破坏5省或市严重破坏4c 影响范围及程度镇区附近较严重破坏3厂区附近轻微的

36、影响1厂内影响1不可恢复或年以上可恢复5d 环境影响的可恢复性或持半年至一年内可恢复4一周至半年内可恢复3续性一天至一周内可恢复2一天内可恢复1国际高度关注5国家高度关注4e 公众和媒介的关注程度地区性关注3厂区附近一般性关注2不为关注110.3 确定重要环境因素及重要环境因素优先项级别环境因素得分 X 值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价：一般 x9（此值自定）或M=3为重要环境因素。 X9为一般环境因素。11. 记录TDI 公司环境因素辨识计划TDI 公司环境因素辨识评价报告TDI 公司环境因素辨识评价表TDI 公司重要环境因素清单建设项目环保管理1. 目的为加强公司新、扩、改建项目的

37、环境保护管理，防止对环境污染和生态破坏，特制定本管理办法。2. 适用范围本办法适用于公司所有新、扩、改建项目。3. 定义：3.1 环境影响评价：是指建设项目在动工兴建之前，对该项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行分析、预测和评估，并提出防治环境污染的对策和措施，为环境保护行政管理部门的决策提供科学的依据。3.2 “三同时”：是指建设项目的环境保护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入使用。4. 监管职责4.1 安全环保部负责对建设项目在立项、可行性研究、初步设计、开工建设、投产等阶段污染防治措施执行情况的监督检查；4.2 安全环保部对建设项目建成运行后的环境

38、保护设施进行日常监督管理；4.3 安全环保部负责将建设项目环评及批复、试运行及批复、验收报告及批复等相关项目资料送环境保护部备案，申请验收。4.4 安全环保部负责落实环评中的各项污染防治措施及环境风险措施；5. 管理要求5.1 建设单位在初步设计文件中，必须包括环境影响报告书（表）中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求。5.2 建设阶段，各单位必须落实污染防治措施、环境风险防范措施与主体工程同时施工建设。5.3 建设项目投入试运行前，必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告，经环保行政主管部门现场检查，确认环境保护设施建设符合要求后，方可试生产。5.4 试运

39、行阶段，污染防治设施与主体工程同时投入使用。5.5 试运行期间，必须完成在线监控设备验收、应急预案编制与备案、竣工验收监测等工作。5.6 建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内完成验收工作。若不能验收，须向审批该建设项目试运行的环保行政主管部门提交试运行延期申请。项目试运行期不得超过一年。排污许可证管理1. 目的加强公司排污许可证管理，规范排污行为，促进环境保护。2. 适用范围适用于公司排污许可证申办、管理工作。3. 排污许可证管理3.1 安全环保部负责本单位的排污许可证的申报和管理工作。3.2 临时排污许可证每年进行换发。3.3 因新、改、扩建建设项目原因使排放污染物种类、浓度、总量

40、和污染防治设施运行、排污口的设置等情况发生变更的，应当自其环境保护设施竣工验收合格之日起15 日内申请办理排污变更手续。4. 排污许可证申请程序4.1 填报排污许可证申请表；4.2 委托市级以上环境监测单位对企业排污现状进行监测；4.3 将排污许可证申请表、 排污申报登记表、有效监测报告、原发排污许可证 ( 正、副本 ) 、排污口规范化证明及在线联网证明、建设项目环评、现场监察记录、 危废处置相关资料、排污费核定通知书及缴费收据、工商营业执照( 正、副本 ) 及组织机构代码证，报当地环境保护主管部门（区、市环保局）审核；4.4 领取由市县环境保护主管部门发放的排污许可证；5. 支持性文件中华人

41、民共和国环境保护法河北省达标排污许可管理办法（试行） 排污申报管理1. 目的为规范公司排污申报管理，依法排污，准确申报污染源排污状况。2. 适用范围本办法适用于公司排污申报的管理，对公司排污许申报填报工作提出具体要求。3. 排污申报管理3.1 安全环保部负责按照国家法规要求实施排污申报登记工作，不得瞒报或谎报。3.2 如实申报主要原辅材料消耗、能源消耗、新鲜水用量、污水排放量、污水排放准确去向、固废产生量及处置情况等生产数据，内容应齐全、准确。3.3 排污申报登记表需经主管领导审核，确认无误后，方可上报环境保护管理部门。3.5 排污申报登记工作要在规定时间提前进行，以避免影响公司正常生产。3.

42、6 申报资料留档保存，以备查询。4. 支持性文件中华人民共和国环境保护法河北省达标排污许可管理办法（试行） 在线监控设备运行管理1. 目的为了进一步规范在线监控系统管理，设备稳定运行，监测数据有效传输，特制定本办法。2. 适用范围适用于公司在线自动监控系统安装、管理单位。3. 职责3.1 安全环保部负责规范监测站房建设, 建立设备信息档案，对在线自动监控系统进行监督管理。3.2 安全环保部联系资质单位负责在线自动监控系统的维护、稳定运行。3.3 在线自动监控系统所在安装车间负责定时巡检并记录监测数据，发现设备故障及时报告调度室。4. 设备基础档案4.1 设备采购合同；4.2 上级环保行政主管部

43、门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件（排污单位按照有关要求拟定的安装计划，以及报上级环保行政主管部门备案及批复等文字资料）；4.3 排污单位按照合同条款对设备厂家安装施工进行预验的文字证明材料；4.4 环境监测部门出具的验收监测报告，即污染源自动监控设备安装、调试后，经环境监测技术主管部门监测比对出具的验收监测报告；4.5 设备厂家出具的设备安装调试与试运行报告；4.6 上级环保行政主管部门出具的联网报告；4.7 设备出厂合格证；4.8 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告；4.9 自动监控设备设计、安装技术文件4.10 自动监控系统委托第三方维护管理的，应有第三方的“环境污染治理

44、设施运营资质”证书。4.11 档案由安全环保部负责保存、管理。5. 监控设备运行管理5.1 建立和完善定期校验制度，做好设备运行维护记录，确保设备正常运行。5.2 车间工艺人员记录每次巡检时动监测仪的监测值，并签字，发现监测设备故障立即报告调度室。5.3 污染源自动监控设施故障排除过程记录由第三方维护管理人员签字。5.4 污染源自动监控设备不能正常运行时，安全环保部负责向上级环保行政主管部门提交书面报告。如污染源自动监控设备48 小时内不能修复、更换，须向上级环保行政主管部门提交书面报告，说明原因和恢复运行的期限。设备不能正常运行期间，需采取人工采样监测记录数据。5.5 排污单位生产活动发生较

45、大变化、可能影响污染源自动监控系统正常运行时，应在事前向上级环保行政主管部门提交书面报告。排污单位停产（停业）时污染源自动监控设施不应停运，确需停运的需经上级环保行政主管部门批准，并在恢复生产前重新启动污染源自动监控设施。5.6 按时向上级环保行政主管部门提交污染源自动监测设备自检季度报告。5.7 安全环保部负责在指定网站查看本公司污染源自动监控系统数据传输情况监测结果和数据传输情况， 出现超标、数据不变、数据为 0 等情况时须立即查找原因， 及时处理。6. 设备更新要求重新安装设备，要经上级环保行政主管部门验收合格后，方可正式投入运行。7. 国控企业及时将上级环保行政主管部门发放的“国家重点

46、监控企业污染源自动监控设备监督考核合格标志”原件粘贴在设备的明显位置。8. 积极配合上级环保行政主管部门的监督性监测工作和检查工作， 提供相关工作资料和必要工作条件，不得拒绝、阻挠、拖延监督性监测工作的开展。环境保护巡查管理1. 任务与要求1.1 保护检查是搞好环境保护的重要手段，其基本任务是：发现问题，督促整改，监督各种环保规章制度的实施，制止违章操作。1.2 环保检查应贯彻领导和群众相结合的原则。在集团公司和下属单位各级经常检查的基础上，每年还应进行阶段性检查。1.3 环保检查必须有明确的目的、要求和具体计划，并制定检查方案。1.4 检查单位和人员有权要求被检查单位汇报环保污染治理情况以及

47、提供相关资料。有权调查、询问及召开各类座谈会，有权制止违章指挥和违章作业的行为。对重大隐患问题有权提出限期整改的要求，并向上级汇报。1.5 个单位必须建立由领导同志负责和有关人员参加的环保检查组织，做到边检查边整改，及时总结推进先进经验。1.6 开展环保检查，目的是维护环保法律法规的严肃性和权威性，推进集团公司环保制度的贯彻和设施，促进各级领导干部和主管部门、广大环保管理人员积极主动的进行污染监督防治工作。2. 形式与内容2.1 环保检查以自查和抽查相结合，全面检查与个别督查相结合。2.2 检查内容概括为以下几个方面：环保规章制度执行情况。环保监测规范执行情况。各排污口规范整治情况。落实环保法

48、律法规，加强内部环境治理情况。新、改、扩建项目执行环境影响评价和“三同时”制度情况。限期治理单位完成任务情况。污染防治设施运行情况。3. 检查整改3.1 各有关单位对检查出来的问题要认真研究，及时解决。3.2 对无故拖延整改者，要追究责任。环保设施管理1. 适用范围适用于公司内环保设施的管理。2. 职责2.1 安全环保部负责公司环境保护设施的监督管理2.2设施所在车间负责设施的日常运行、维护和管理。2.3维护车间负责环保设施监测仪表的日常运行、维护和管理3. 环保设施定义：3.1凡为治理污染、保护环境所设立的设备、装置及工程设施，均属环保设施。3.2生产上所需而又为环保服务的设施，主要为环保服

49、务的则属环保设施。3.3为保护环境所采取的“三废”资源综合利用设施属于环保设施。3.4用于环境保护监测的装置及仪表等属于环保设施。4. 环境保护设施4.1主要环保设施TDI 公司主要环保设施包括：水汽锅炉脱硫装置、水膜除尘装置、造气炉旋板除尘器、光气碱破坏处理系统、氢化尾气处理系统、废水处理系统。4.2环境保护监测装置、仪表环境保护监测装置、 仪表有总排污口COD、氨氮、PH值、废水流量计在线监测装置；锅炉烟气 SO2、 氮氧化物、烟尘在线监测装置。5. 环保设施日常管理5.1主要环保设施日常管理主要环境保护设施所在单位不得随意停用、改造、搬迁环保设施。主要环境保护设施需要停用（或改造、搬迁）

50、时，应向安全环保部报告，由安全环保部上报主管副总批准方可实施。主要环保设施新建、改造时，应向安全环保部报告，安全环保部上报主管副总批准，由安全环保部报上级环保部门批准后方可实施。主要环保设施由环保设施所在单位负责环保设施的正常、稳定与主体装置同步运行；所在单位负责环保设施日常维护及维修，保证设施完好率、运转率及处理效果达到规定的要求。主要环保设施所在单位要有完整的环境保护设施操作规程和完善的运行操作记录。质检中心根据环境监测管理对环保设施处理效果进行监测。主要环保设施所在单位对环保设施存在的问题，要及时采取措施进行处理，不得拖延，因不处理或处理不及时造成排放超标或污染，要与公司考核挂钩。5.2

51、环境保护监测装置、仪表日常管理安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对锅炉烟气二氧化硫、氮氧化物、烟尘在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。安全环保部负责委托第三方有运营资质单位对废水COD、氨氮在线监测装置的日常管理及维护，并进行监督管理。环保监测仪器所在车间负责在线监测仪器日常巡检，如出现异常，通知安全环保部进行处置。安全环保部负责在线监测仪正常运行。如状态发生改变，安全环保部应及时上报上级环保部门。6. 环保设施检修6.1环境保护设施检修环保设施所在单位要向安全环保部报告，并由安全环保部报上级环保部门备案。6.2环境保护设施检修时，应做到按时检修，保证质量；检修期间严格控制污染物

52、和清洗液等的排放，坚持不随便倒、放、洒，做到无污染检修；6.3 检修期间需排放有毒有害物质时，须向安全环保部报告并采取措施，对隐瞒不报，造成污染及损失者要追究当事人和车间责任。7. 记录废气污染源监测报表污水处理场监测报表厂区废水排放监测周报总排口废水监测报表8. 支持性文件三废排放管理环保监测管理环境统计管理1. 目的为贯彻中华人民共和国统计法 、国家环保总局及地方政府有关环境统计条例、规定，有效地组织公司环境统计工作，逐步实现环境统计工作规范化、标准化，定量反映公司环境保护管理和环境质量方面的情况，为领导决策及制定环境保护计划、规划提供可靠依据，特制定本管理文件。2. 环境统计职责2.1安

53、全环保部环保管理人员负责收集、整理、汇总各类环境统计资料，按时完成上级部门要求的环境保护的各类报表。经公司领导同意， 对外提供环境保护统计报表、 资料。2.2综合管理部、财务部负责提供环境统计相关数据。2.3环境统计报表、资料要坚持实事求是的原则，如实反映情况，准确及时地完成统计工作任务。2.4环境统计人员应加强业务知识和政治的学习，积极主动地完成有关部门下达的环境统计工作，不得虚报、瞒报、迟报、不报。2.5公司各级领导要对本公司的统计数据的准确性负责。3. 环境统计工作定义环境统计工作是定期对公司的污染物排放、污染物治理、环境管理、有毒有害原辅材料消耗、环保设施运转、综合利用等方面的数据和资

54、料进行收集、汇总、统计和分析，及时反映出公司在污染源控制、环境管理和环境质量方面改善的程度。4. 环境统计工作内容4.1安全环保部按照集团公司要求每月3 日前（节假日顺延），依据质检中心上报环境监测原始记录及综合管理部、财务部提供的相关数据，编制并上报公司的环境保护统计月报、污染物减排月报、环保检查自评表、中化环保月报。4.2安全环保部依据上级环保部门要求编制并上报危险废物报表、主要污染物排放量季报表、污染物排放及处理情况年报。4.3安全环保部按照上级环保部门要求公司每年需进行排污申报及排污许可证的换证工作，根据要求编制上报排污申报登记表及排污许可证申请表。4.4安全环保部按照上级部门要求编制并上报随机环境