三体系管理手册电梯公司

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1、管理手册目录0.1 管理手册发布令 -30.2 法人声明 -40.3 管理者代表任命书 -50.4 质量保证工程师任命书 - 60.5 质量保证体系各控制系统负责人员任命书 -70.6 员工代表推荐书 -80.7 公司简介- 90.8 质量和职业健康安全方针- - 100.9 质量和职业健康安全目的 - 1110 组织机构图 -1211 职能分派表 -13-151. 范畴 -161.1 总则 -161.2 应用 -162. 引用原则 -163. 术语和定义 - 164. 质量健康安全环境管理体系 -164.1 总规定 -164.2 文献规定 -174.2.1 总则 -174.2.2 质量健康安

2、全环境管理手册 -174.2.3 文献控制 -174.2.4 记录控制 -175. 管理职责 -185.1 管理承诺 -185.2 关注有关方规定 -185.2.1 以顾客为关注焦点 -185.2.2 关注其她有关方的规定 -185.3 质量健康安全环境方针 -185.4 筹划 -185.4.1 质量健康安全环境管理体系筹划 -185.4.2 管理体系过程、危险源、环境因素的辨认、评价和控制筹划 -185.4.3 法律法规和其她规定 -185.4.4 目的和指标 -195.4.5 职业健康安全、环境管理方案 -195.5 职责、权限与沟通 -205.5.1 职责和权限 -205.5.2 管理者

3、代表 -225.5.3 内部协商和沟通 -225.6 管理评审 -235.6.1 总则 -235.6.2 评审输入 -235.6.3 评审输出 -236. 资源管理 -236.1 资源的提供 -236.2 人力资源 -236.2.1 总则 -236.2.2 能力、培训和意识-236.3 基本设施 -246.4 工作环境 -247. 产品实现和职业健康安全、环境运营控制 - -247.1 产品实现和职业健康安全、环境运营控制的筹划 -247.2 与顾客及其她外部有关方有关的过程 -247.2.1 与产品有关的规定的的拟定 -247.2.2 与产品有关的规定的的评审 -247.2.3 顾客沟通 -

4、 -257.3 设计和开发 -257.4 采购 -257.4.1 采购过程 -267.4.2 采购信息 -267.4.3 采购产品的验证 -267.5 生产和服务提供 -267.5.1 生产和服务提供的控制 -267.5.2 生产和服务提供过程的确认 -277.5.3 标记和可追溯性 -277.5.4 顾客财产 -277.5.5 产品防护 -277.6 监视和测量设备的控制 -287.7 环境、职业健康安全运营控制 -3287.8 应急准备和响应 -288. 测量、分析和改善 -288.1 总则 -288.2 监视和测量 -298.2.1 顾客满意 -298.2.2 管理体系内部审核 -298

5、.2.3 过程的监视和测量 -298.2.4 产品的监视和测量 -298.2.5 职业健康安全、环境检测和合规性评价 -308.3 不符合控制 -308.4 数据分析 -318.5 改善 -318.5.1 持续改善 -318.5.2 纠正措施 -318.5.3 避免措施 -319 执行特种设备许可制度- -32附录1：程序文献清单 -33 01 管理手册发布令为适应改革和发展的需要，树立良好的公司外部形象，保证公司产品质量合格、环境管理达标和广大员工职业健康安全，进一步增强公司的市场竞争能力，持续满足电梯制造、安装、维修、改造市场需求和顾客、有关方规定，不断提高我公司的整体管理水平，推动我司管

6、理与国际原则接轨，根据GB/T19001-、GB/T24001- 及GB/T28001- TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则原则的规定，并结合我司实际状况编制质量、环境和职业健康安全管理手册，如下简称“管理手册”。本管理手册论述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和规定，是公司开展质量管理、环境管理及职业健康安全管理活动、过程和绩效改善的大纲性文献。为不断满足顾客需求，规范公司环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。现予以批准发布，于1月1日起正式实行。公司全体员工必须认真

7、学习，严格遵循执行，并持续改善。我司法人承诺对我司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。此令 总经理： 1月1日02 法人声明作为 电梯有限公司的法人在此郑重声明：对我司特种设备制造、安装、改造、维修质量和安全性能负责。 法人： 1月1日03 管理者代表任命书 为了全面履行和贯彻GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原则，加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导，兹任命我司副总经理 同志为我司质量、职业健康安全和环境管理者代表，行使如下职责和权限。 重要职责： 1、保证按三个原则的规定建立、实行、保持和改善质量、健康安全、环境管理体系； 2、向公司总经

8、理报告质量、职业健康安全、环境管理体系的业绩和任何改善的需求，以供评审； 3、保证全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高； 4、代表我司就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部进行联系。 重要权限： 代表总经理解决影响质量、职业健康安全、环境管理体系运营的有关问题。 总经理： 1 月1日04质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 同志为公司电梯制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行如下职责：1保证质量管理体系的建立实行工作；2针对电梯制造、安装、改造和维保工程提出合理化质量保证方案；3保证质量方针、质量目的的实行与改善；4、在质量管理体系运营中，保证各项质

9、量管理条例正常实行与持续改善。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以保证质量保证体系有效运转。总经理： 1月1日 05 质量保证体系各控制系统负责人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 同志 为公司质量监督工程师。同志 为电梯制造质量责任工程师同志 为电梯安装质量责任工程师同志 为电梯改造质量责任工程师同志 为电梯维保质量责任工程师同志 为电梯材料责任工程师同志 为电梯检查/无损检测责任工程师同志 为电梯工艺责任工程师同志 为电梯焊接责任工程师同志 为电梯电控系统制作责任工程师 上述被任命的人员在电梯质控系统中有行使质量否决的权力及组

10、织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，保证电梯制造、安装、维修、改造活动的质量和安全。特此任命。总经理： 1月1日 06 员工代表推荐书为保证公司GB/T28001-职业健康安全管理体系能有效地建立、实行、保持并不断改善提高，经管理者代表推荐，公司员工大会选举拟定 、 、 、 、 同志为公司职业健康安全员工代表。（该同志具有质量、环境、职业健康安全管理体系内审员资格，符合任职条件。其职责和权限为：1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的筹划。2、参与公司职业健康安全方针、目的及管理方案的讨论、制定和评审。3、就职业病

11、避免、风险危害避免的职工个体防护方面，影响工作场合职业健康安全的任何变化，提出建议和规定。4、参与职业健康安全事务。5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动贯彻之责。电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司 1月1日07 公司简介 德国电梯英特电梯有限公司是世界电梯行业内的整梯和电梯部件的重要供货厂家之一，产品销往全球数十个国家和地区并享有良好名誉。由德国电梯英特电梯有限公司投资的外商独资公司-电梯英特电梯电梯（电梯）有限公司于12月9日正式成立，总投资3000万美元，注册资本1009万美元。工厂位于电梯市电梯新区创业大道16号，具有得天独厚的区位优势，水、路、

12、空物流相称便捷。电梯新区是电梯西部新城核心区，已纳入电梯“半小时经济圈”范畴，规划建设成为电梯西部集工、商、贸、房地产开发和生态旅游开发为一体的现代化新城。 工厂厂区面积10万平方米，拥有办公大楼、产品研发中心、产品技术中心、原则厂房生产车间，高度达129米、最高速度可达8.0m/s的电梯实验塔用于超高速、大容量高品位电梯产品和技术的研发。年制造规模达到：“乘客电梯、观光电梯、载货电梯、防爆特种电梯、液压电梯、汽车电梯、医用病床电梯、别墅电梯、自动扶梯、自动人行道、立体停车库”10000台，年产值约20亿元人民币。“精益求精、发明精品、成就品牌”是电梯英特电梯公司文化的基石，我们凭借行业领先的

13、技术水平、不断创新的精神、严格的质量控制，为您提供全方位的电梯专业服务。无论您是在水平或垂直空间内移动，电梯英特电梯都将迅速、安全、舒服地把您带到目的地。08质量环境和职业健康安全方针 方针是：以人为本 以法为纲精心制造 安全可靠 优质高效 创立品牌保护环境 持续改善管理体系方针是我公司生产经营的宗旨和方向，它涉及了对满足规定和持续改善体系有效性的承诺，为我公司制定和评审涉及质量、环境和职业健康安全目的在内的公司整体运营目的指标提供了框架。公司拟定的管理体系方针，它涵盖了如下几种方面的含义：以人为本体现了公司全心全意依托员工办公司的指引思想，强调了加强人本管理的重要性，同步也明确全体员工应当以

14、主人翁的责任感，立足本职，开拓进取，保证公司综合管理体系的有效运营。以法为纲体现了公司的所有管理行为必须满足法律、法规及其他规定的承诺，明确把法律及其他规定作为公司一切生产经营活动的前提，依法经营。精心制造、优质高效、创立品牌体现了以顾客为中心不断进取、持续改善是公司各项管理工作的永远追求，用管理工作的精益求精、产品和服务的精益求精来不断满足员工、顾客及其她有关方的规定和盼望，最后让顾客满意。安全可靠体现了公司决心通过精益求精的管理，不仅保证员工及有关方的安全与健康，更要实现公司生产经营的良性循环，保证公司安全健康的发展壮大。 保护环境体现了公司在生产经营过程中，对法律法规和社会的承诺，不断改

15、善公司的环境管理行为，树立良好的公司形象，为社会发明最大财富，为公司发明最大效益，为员工发明最大幸福。持续改善是管理体系的最后规定，是我司运用管理方针、目的、内部审核、数据分析、纠正和避免措施以及管理评审等合适的方式，持续改善管理体系的有效性，以增强顾客或有关方的满意度。 总经理： 1月1日09公司质量环境和职业健康安全目的指标质量目的指标：a) 保证电梯产品交付合格率达到100%；b) 安装、改造、维修质量合格率达100% c) 安装、改造工期准时率达90%以上；d) 维保抽检合格率达95%以上；e) 重要零部件抽查合格率100%；f) 召修服务达到及时率达90%以上。g) 顾客满意率95%

16、h)进行管理体系培训，不断提高员工的质量意识。职业健康安全目的指标： 1、不发生重大人身伤亡事故 2 、不发生重大机电设备事故 3 、不发生重大火灾事故 4 、不发生重大交通责任事故 5 、轻伤负伤率3 6 、杜绝职业病伤害发生7、进行管理体系培训，不断提高员工的安全意识。环境目的指标：1、制造、施工现场噪声达标排放2、提高原材料运用率。3、固体废弃物分类解决，有毒有害固体废弃物无公害处置；4、杜绝传染病和食物中毒；5、生活区及生产区做到卫生、干净、整洁；6、进行管理体系培训，不断提高员工的环保意识。7、工程造价实行有效控制总经理： 1月1日10管理体系构造图总经理管理者代表技术质量部财务部售

17、后服务部 人事行政部销售部 采购部生产部11 管理体系职责分派表GB/T19001-管理体系职能分派 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总规定4.2.1/4.2.2 总则/质量手册4.2.3/4.2.4 文献/记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注的焦点5.3 质量方针5.4 筹划5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基本设施6.4 工作环境7.1 产品实现的筹划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和

18、服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 改善总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改善注：表达主管领导 表达有关领导 表达主控部门 表达有关部门11 管理体系职责分派表GB/T 28001- 整合型管理体系职责分派表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总规定4.2 职业健康安全方针4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的筹划4.3.2 法规和其她规定4.3.3 目的4.3.4 职业健康安全管理方案4.

19、4.1 构造和职责4.4.2 培训、意识和能力4.4.3 协商和沟通4.4.4 文献4.4.5 文献和资料控制4.4.6 运营控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 事故/事件/不符合/纠正和避免措施4.5.3 记录和记录管理4.5.4 审核4.6 管理评审注：表达主管领导 表达有关领导 表达主控部门 表达有关部门11 管理体系职责分派表GB/T 24001- 整合型管理体系职责分派表 职 能 部 门 体 系 要 求最高管理者管理者代表人事行政部技术质量部售后服务部生产部销售部财务部采购部4.1 总规定4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和与其她

20、规定4.3.3 目的、指标和方案4.4.1 资源、作用，职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文献4.4.5 文献控制4.4.6 运营控制4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和避免措施4.5.4 记录控制4.5.5 内部审核4.6 管理评审注：表达主管领导 表达有关领导 表达主控部门 表达有关部门1. 范畴1.1 总则为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，保护员工健康安全，保护环境，规范我司的质量、环境和职业健康安全管理，根据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-以及T

21、SG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则原则的规定编制本手册，它描述了我司的质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素及互相作用，提供查询有关文献的途径。重要表目前：a) 需要证明我司具有稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的电梯制造、安装、维修、改造等所有产品的能力； b) 通过体系的有效应用，涉及体系持续改善的过程的有效应用，以及保证符合顾客规定和合用的法律法规规定，旨在增强顾客满意，保护员工健康和安全，保护环境。1.2 应用1.2. 1手册覆盖了我司的重要产品范畴，涉及电梯制造、安装、维修

22、、改造等产品服务提供的全过程的质量、环境和职业健康安全管理 。 1.2. 2 GB/T19001-、GB/T24001- 及GB/T28001-原则所有规定合用于我司， 不存在删减状况。1.2. 3手册合用于公司内部自我评价和全面质量、环境和职业健康安全管理，也合用于向外部组织（第二、三方）提供信任和进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核。2. 引用原则 本手册引用下列原则：GB/T 19000- idt ISO 9000： 质量管理体系基本和术语GB/T19001- idt ISO 9001： 质量管理体系 规定GB/T 19004- idt ISO 9004： 质量管理体系业绩改善指南G

23、B/T 24001- idt ISO 14001： 环境管理体系规定及使用指南GB/T19011- idt ISO19011： 质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T28001- 职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 上述版本在管理手册发布时均为有效版本。如被修订，我司将考虑使用最新版本的也许性，并对本手册做相应修订。3. 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-质量管理体系 基本和术语、GB/T24001-环境管理体系 规定及使用指南、GB/T28001-

24、职业健康安全管理体系 规范TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则原则中的术语和定义。4. 质量、职业健康安全、环境管理体系4.1 总规定4.1.1 我司按照GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001- TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则原则的规定，结合我司的实际建立形成文献的质量、职业健康安全、环境管理体系，加以实行和保持，并持续改善其有效性。为此，我司应做到：4.1.1.

25、1 公司拟定质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；明确过程控制的措施及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监控、测量和分析等对过程进行管理；辨认公司管理体系覆盖的电梯制造、安装、维修、改造所需的过程及所波及的环境因素和危险源，并拟定其中的核心过程、特殊过程、重要环境因素和重要危险源；4.1.1.2 合理安排过程的顺序，拟定过程之间的互相作用；4.1.1.3 拟定并提供对上述过程、环境因素和危险源进行控制所需的准则和措施，涉及筹划和编制管理手册、程序文献、作业文献，并采用外来的原则、规程和其他有关的文献；以保证这些过程的运营和控制有效，如：生产和服务提供控制程

26、序、标记和可追溯性控制程序、顾客财产控制程序、产品防护控制程序、安全生产管理程序、安全管理制度汇编、操作规程、岗位责任制、其她有关程序文献和三级文献4.1.1.4 提供过程运营和对这些过程、环境因素和危险源进行监控的必要的人力、设备、设施、工作环境、软件、信息等资源；4.1.1.5 监视、测量（合用时）和分析上述过程（涉及所波及的职业健康安全和环境管理及其绩效），并采用必要措施，以实现筹划的成果和管理体系的持续改善。4.1.2 我司将按GB/T19001-原则的规定，辨认、控制影响产品符合性的外包过程，并针对外包过程所波及的重要环境因素和重要危险源对分包方施加影响，使其行为符合我司管理体系的规

27、定。我司的重要外包过程有喷漆、酸洗、产品运送等过程，其质量将直接影响到顾客对产品的见解，因此对外包活动的控制严格按照采购过程控制模式去实行，即进行合格外包方的评估，外包业务合同签订，外包服务过程的监督检查验收等。4.2 文献规定4.2.1 总则4.2.1.1公司根据本公司的生产规模、产品特点，质量管理、环境管理、健康安全管理活动的类型，过程及其互相作用的复杂限度和人员的能力编制了合适的质量、环境、和职业健康安全整合管理体系文献。我司的文献向公司内外提供了一致的信息，在它的有效应用及持续改善中，使全体员工明确职责、沟通意图、协调关系、统一行动，保证了公司质量管理、环境管理、健康安全管理活动的反复性和一致性。4.2.1.2公司的质量、环境和职业健康安全管理体系文献重要涉及：a)形成文献的质量、环境和职业健康安全管理方针及目的；b)符合GB/T19001-、GB/T24001- 及GB/T28001- TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定、TSG ZOOO5-特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则原则规定的质量、环境和职业健康安全管理体系手册；c)根据GB/T19001-、GB/T24001- 及GB/T28001- TSG ZOOO4-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规