降本增盈工作总结

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1、转塘店降本增盈工作总结-人事板块一、 降本增盈工作目标【主要目标】根据总部“降本增盈”的工作要求，同时结合门店实际情况，通过对门店组织架构优化，人员配置梳理，绩效挂钩考核落实，来达成门店用工人数、工资总额的达标。为达成主要目标，门店开展计划并实施：1、人员配置缩编：人员配置从2015年年初平均发薪人数43人压缩至二至四季度用工人数指标35人。因公司中层调动，目前在职36人。2、控制人工成本：通过人员精简、用工工时管控、奖金方案创新等形式，控制月度工资总额不超8%，累计工资总额力争朝人力资源部要求的时间进度看齐。二、 门店背景和现状呈现【背景】2015年年初，在众多兄弟门店出现人员大量流失的同时

2、，转塘店的人员队伍反之相对稳定，春节过后无一人提出离职。为响应公司“降本增盈，门店通过采取两店资源整合，岗位配置梳理，合理管控加班费用的支出等一系列举措，努力实现公司下达的各项人力绩效指标。特此对现阶段取得的成效进行呈现。【现状呈现】1、 工资总额使用情况：（1） 工资总额使用进度：表一：分月工资总额使用进度月份2015年工资总额实绩元2015年工资总额指标元使用进度1月3293912600932.61%2月167738126009313.31%3月152521126009312.10%4月10997012600938.73%5月11334412600938.99%6月104014126009

3、38.25%1-6月680526126009354.01%门店1-6月累计工资总额使用进度54.01%，之所以超时间进度45%，主要是春节期间体现的工资总额比较多，但从公司推出降本项目以来，门店积极响应并落实，6月份门店的工资总额（剔除优秀管理人员奖励0.6万元）使用进度控制在总部要求的8%以内。按照人力资源部统计累计时间进度的口径，尽管门店对加班工时进行管控，绩效工资月度基准降低，但门店工资总额的累计使用进度始终是达不到公司要求的时间进度。（2）各项费用同比：针对门店1-6月实际发放工资、奖金、非全日制用工数据进行同比(嘉扬系统数据为2-7月；未考虑新春慰问金数据)，从表二中可以看到门店工资

4、总额同比下降4.85%，除加班费同比增长外，其他费用均同比下降。加班费用增长主要体现在小时工资标准的增长。表二：工资总额各项费用同比情况年份工资津贴加班费奖金工资总额201553.163.45.854.6967.1201456.173.485.485.3970.52同比额度-3.01-0.080.37-0.7-3.42同比幅度-5.36%-2.30%6.75%-12.99%-4.85%门店自实施降本工作以来，通过对法定假日加班的工时进行管控，清明节、五一劳动节、端午节门店加班费用节省3056元。2、 用工人数同比情况：为推进降本项目工作开展，门店通过组织架构优化、岗位配置梳理使得用工人数低于公

5、司给到的门店的用工人数指标。图1：用工人数同比情况管理人员占比：合理规划管理人员占比。通过全门店的重新规划梳理，精简和取消部分管理岗位。目前门店管理人员（剔除处长及以上人员）占比为25%，门店目前在职36人，处长级以下管理人员9人。表三：管理人员结构占比级别在职占比管理级经理19.09%处长19.09%课长/课助654.55%专员218.18%组长19.09%小计1130.56%员工员工2569.44%合计36100.00%三、 降本实施的措施：在经济大环境日趋严峻，销售增长困难的处境下，门店积极响应公司号召，用好每一个，合理节省每一笔费用。门店通过以下的行动和举措展开降本工作。1、 优化岗位

6、配置：（1）通过对各部门、各岗位人员结构配置与业态平均值对比分析；对专业岗位工作饱和度的衡量；对各部门、各岗位人均劳效横向同比、纵向占比的评估数据，进行了门店人员配置的重新规划。由原2015年年初平均发薪人数43人减少至35人，减少8人.（2）精简部分后区部门岗位。针对各别专业岗位工作内容的重新梳理，通过对部分岗位的工作内容进行合并，减少岗位编制。具体岗位梳理如下：单证岗位精简一人，该岗位人员安排轮休时通过其他岗位顶岗兼职；理货组、收银组根据管理幅度分析，人员饱和的情况进行了不同岗位的人员精简；2、 合理管控费用支出：自实施降本工作以来，门店加强员工加班审批，动员法定假日本休人员正常休息，控制

7、加班费用支出。门店夜间值班岗位由原一名专职、两名兼职，现变更为一名专职、一名兼职。兼职夜班人员的缩减可以降低夜间值班费用650元/月. 3、运用薪酬激励机制，亮化奖金分配方案：门店在绩效工资二次分配方案制定中，通过加大各项费用指标的考核力度，细化各岗位的考核标准，加大素质能力提升、业务技能提升的激励措施等内容来充分发挥绩效考核的目的。2015年薪酬考核方案修正和新增内容，如下：（1）按月分解门店工资总额；（2）细化收银技能比武、总台礼品包装等考核标准，从而提升服技能；（3）为激励岗位兼职、实践一岗多能，对于不影响本职工作顶岗兼职人员发兼职津贴。（4）为鼓励管理人员提升综合素质能力，实施管理人员

8、资格认证奖励。4、加大考核制度落实：为进一步规范员工的服务行为，提升门店的服务形象。门店通过加大日常考核等力度，做到过失责任制、有奖有罚，对于不符合工作要求的人员采取降职、降薪、转岗等措施确保制度执行到位。具体举措如下：（1） 针对营运检查、神秘顾客检查存在问题的个人根据员工手册惩处制度进行责任落实到人。（2） 年度管理人员考核不足的个人给予降薪、转岗，对于不符合工作要求的员工进行面谈和调岗。四、 目前存在问题点：工资总额与去年同期相比存在落差较大：根据门店工资总额指标、已使用工资总额情况预估剩余工资总额，预测门店年终清算可用额度为3万元，去年同期年末清算为7.4万元，同比减少4.4元，降幅5

9、9.5%。转塘店1-6月平均实发为132元同比去年169.8元减少37.8元，降幅22.2%。门店在用工人数减少，劳动强度加大的同时，收益下滑明显势必会影响到员工的工作热情和积极性，从而影响到门店员工队伍的稳定。表四：工资总额预估内容转塘工资总额指标126.01 1-6月已发68.05 7月工资总额9.34 剩余工资总额48.62 预估8-12月工资45.60 年终3.02 （数据：不包含何经理的工资总额）五、 下阶段计划：1、 关注工资总额使用情况：接下来门店要关注月度工资总额的使用情况。加强加班工时的审批管控、绩效工资费用的使用。同时要将工资总额的使用进度告知管理人员、员工，希望通过管理人员的正确传达，让员工对工资总额的考核情况知悉并能正确理解接受。2、 提升销售：受外部市场环境影响，同一商圈内竞争店的日益成熟，门店的销售压力愈加严峻。门店通过卖场调整、品类结构梳理、提升服务技能等举措来提升销售。通过扩大销售来增盈。下半年度转塘店将积极响应公司的号召，继续有效并合理调配人力资源，充分发挥门店对人力资源调配的主观能动性，在不影响门店整体运营的情况下，从人力资源的角度达到公司“降本增盈”的目的。转塘店2015-7-16