采购管理模式有哪些企业采购管理制度

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1、采购管理模式有哪些企业采购管理制度 企业采购管理制度篇一第一章 总则第一条为规范浙商基金管理有限企业对外采购行为，保障企业权益，依据中国招标投标法等相关法律法规并结合企业实际情况，制订本管理制度。第二条本制度所称采购行为，是指为了确保企业的正常运行，以购置、租赁等方法获取大额物资、设备及服务的行为。采购协议单笔价值在5万元以下的不受本制度约束。第三条采购行为应该遵照公开、公平、公正、效益优先的标准。在相同条件下，应优先购置或接收适用且性价优的设备、物资及服务。第二章 采购方法第四条企业采购采取非招标采购和招标采购两种方法。第五条采取非招标采购的说明：采购协议单笔价值在人民币20万元以下的项目，

2、能够采取非招标采购方法。第六条采取招标采购的说明：采购协议单笔价值人民币20万元以上的项目，除在第七条无法实施招标的特殊情况外，应采取招标方法。第七条无法实施招标的情况包含：采购标的含有垄断性的销售及后期维护服务；采购标的因为特定专利、专用技术等不宜招标采购；应急采购行为；采购协议的延续签署；经企业认定的无法实施招标的其它采购行为；无法实施招标形式的大额采购行为需在签报步骤中说明原因并经企业责任人同意，同时抄送监察稽核部立案。第三章 非招标采购第八条非招标采购方法关键采取询价采购方法。采购时应在多家供给商中进行询价、比价，评定性价比后择优实施采购。第九条非招标采购行为应遵照以下步骤：采购部门优

3、秀行询价，询价供给商不少于三家，在综合考虑价格、产品质量和售后服务后选定对象,填写签报，在签报中应写明非招标采购的时间、采购内容、供给商报价和供给商选择依据等相关事项，并经部门责任人、分管领导和总经理审批后实施。第十条采购部门负责采购协议进度和标的验收事宜。第十一条采购部门应保留非招标采购过程中的相关询价表、比价说明等原始文件备查。第四章 招标采购第十二条招标采购方法关键分为公开招标采购和邀请招标采购。公开招标采购是指企业在我国关键新闻媒体或互联网上发表招标公告，邀请不特定的法人或其它组织投标的一个招标采购方法。500万元以上的采购应采取公开招标。邀请招标采购是指企业不发表招标公告而直接以投标

4、邀请书的方法，邀请特定的法人或其它组织投标的一个采购方法。第十三条参加企业采购招标的法人或其它组织应具有下列条件：含有法人资格或含有独立负担民事责任的能力；遵守国家法律、法规，信誉良好，财务情况健康；含有推行协议的能力和良好的推行协议的纪录。第十四条经招标确定的供给商，若不再符合企业采购要求的，采购部门应重新开启招标步骤，确定新的供给商。第十五条禁止利用分解项目、肢解协议、降低协议估算价格等手段，规避招标。第五章 招标投标程序第十六条适合公开招标的，负责采购部门应该于投标截止日前十天公布招标公告。招标公告包含以下内容：招标项目标名称；供给人的资格要求；负责采购部门的联络方法；取得招标文件的措施

5、和时间；投标地点和时间。第十七条适合邀请招标的，采购部门应该于投标截止日五天前向三个以上具有负担招标项目标能力、资信良好的特定法人或其它组织发出投标邀请书。第十八条采购部门负责编制招标文件，招标文件需列明：供给商须知；招标项目标性质、数量、质量和技术规格要求；投标价格及其计算方法；交货或提供服务的时间；供给商提供的相关资格和资信证实；投标文件的编制要求；提交投标文件的方法，地点和截止时间；开标、评标的时间及评标的标准和方法；其它应该说明的事项。第十九条投标人应该在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应该签收保留，不得开启。第二十条企业成立招标采购

6、评审小组，组员由采购部门的相关人员、采购部门责任人、综合管理部代表、监察稽核部代表、采购部门分管领导组成。和供给商有利害关系的人员不得作为招标采购评审小组组员。第二十一条招标采购评审小组负责确定评标标准和方法，召开评审会议并最终投票形成招标结果，会议过程和结果应该制作会议纪要，具体记载招标、评标、议标的相关真实情况，并由此次招标采购评审小组全部组员署名。第二十二条采购部门应根据招标采购评审小组审议经过的结果和中标供给商进行商务谈判，并草拟采购协议。第二十三条在实施招标后，因特殊原因造成招标失败或无效的，应该根据本措施要求重新组织招标。如需转用非招标采购方法的，采购部门应将招标情况及转用非招标采

7、购的理由形成签报向企业领导汇报，同时抄送监察稽核部。第二十四条采购部门应该于招标活动结束后3个工作日内，将招标结果形成签报，并后附招标采购评审会议纪要，报部门责任人、分管领导和总经理审批。审批经过后，由企业签发中标通知书，签署采购协议。第二十五条经招标采购的物资、设备和服务，采购部门应组织相关人员验收。技术较复杂的采购项目标验收能够请教授参加。假如项目需要建设、安装或调试，采购部门应该确定货物达成预定可使用状态的时点，并向综合管理部提供验收汇报，作为固定资产/无形资产入账依据。第二十六条招标采购的资金，由综合管理部统一结算和支付。财务人员在首次付款时应审核采购是否经过相关招标步骤。第六章 监督

8、检验第二十七条监察稽核部应该根据本制度的要求，对企业的采购行为进行检验，包含但不限于：招标评审小组的讨论、评议、表决；采购行为是否经同意、依采购计划进行；采购标的是否符合标准；招投标活动是否符合本制度和企业的其它要求；采购协议的推行情况；应该监督检验的其它内容。第二十八条对于违反本制度要求的，企业将给关键责任人员对应的行政和经济处罚。第二十九条企业和个人有权对企业采购中的不妥行为进行质疑和投诉。对投诉和检举有功人员，将给奖励。第七章 附则第三十条本措施由综合管理部制订并负责解释。第三十一条本措施在企业正式发文后统一实施附件：招标工作纪律附件：招标工作纪律企业的招标活动，应该严格根据中国招标投标

9、法和企业采购管理制度进行，招标人和采购评审小组应该遵守以下纪律：1、参加评标的人员应该严格遵守国家相关保密的法律、法规和要求，严格自律，并接收企业监督；招标活动设有标底的，标底必需保密。2、从投标截止日期到授予协议时止，相关投标文件的审查、澄清、评议和相关授予协议的意向等一切情况全部不得透露给投标人或和招评标无关的单位和个人。3、评标期间，评标相关人员不许可以书信、电讯、口述等方法将相关评标内容披露给未参与评标人员。4、全部需投标人澄清的问题必需统一由采购评审小组发给相关投标人。禁止个人和投标人联络和接触。5、评标期间，作废资料集中存放并销毁。6、评标相关人员不准接收投标人馈赠的礼品、礼品、礼

10、金、多种有价证券和宴请。7、评标相关人员不准参与投标人在文化、娱乐和体育场所组织的娱乐和体育健身活动。8、评标相关人员不准要求投标人报销应该由个人支付的多种费用或索要钱物等。9、严禁任何中介机构或个人给投标人充现代理，一经发觉取消投标人的投标资格。企业采购管理制度篇二一、总则、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制订本制度。、本制度适合用于集团企业及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购标准、严格实施询议价程序凡未经过招标确定供给商价格的物品的采购，每次采购金额在2021元以上，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因的基础上进行综合评定，并和

11、供给商深入议定最终价格，暂时性应急购置的物品除外。、协议会签制度固定资产的采购协议，必需经过相关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参加，调研汇总各方意见，经企业分管领导审核，总经理同意签约。企业采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁同意。、职责分离采购人员不得参加物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的处理，应由采购部依据协议要求及相关标准和供给商协商完成。、一致性标准采购人员定购的物资或服务必需和请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，立即反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不

12、能完全和请购单一致，XX/by/经审核后，差值不得超出请购量的5%-10%。、最低价搜寻标准采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地域最低价格，实现最优化采购。、廉洁制度全部采购人员必需做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提升采购材料质量，降低采购成本。企业采购管理制度。2、加强学习，提升认识，增强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接收吃请，更不能向供给商伸手。4、严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督。5、工作认真仔细，不出差错，不因本身工作失误给企业造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握和采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。、招标采

13、购凡大宗或常常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用具、中药材等全部应经过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内的供给商、价格，签署供货协议，以简化采购程序，提升工作效率。对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴随掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序、供给商的选择和审计1、原辅材料的供给商必需证照齐全，含有生产产品的正当证件。变更原辅材料的供给商必需经过送样检验、小试、中试，取得生产、质量部门同意。必须时，报相关管理部门同意立案。2、对于大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全方面地了解掌握供给商的生产

14、管理情况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供给商档案，做好业务统计，会同企业生产、质量、采购部门对供给约定期进行评定和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必需进行询议价程序和综合评定。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一决定的原因。4、为确保原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。5、为确保供给渠道的通畅，预防意外情况的发生，对于生产运行所必须的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以确保货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁

15、杂的物资，每十二个月度依据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供给商询价，经相关部门及采购部门综合评定后，选择适宜的供给商，签署特约供货协议，定时结算。、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划生产计划资金预算2、固定资产及其它零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导同意，交集团采购部门。3、采购询价、综合评定、会签协议，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部

16、门负责预算控制、价格调查、资信调查、协议付款条款的审核，法律部门负责协议条款的审查，审计部门负责协议的事前审计和事后财务审计。采购部门负责协议条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的搜集。同时，和供方和生产厂联络货物接送的时间、方法、到货情况、质量反馈及联络售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购协议签署后，由集团采供部采购人员将协议传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、统计，接收汇报的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测汇报。并于每个月10日、20日将本月收货入库单、检测汇报汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门

17、、工程技术部门验收，并出具验收汇报。、中药材采购:1、中药材通常应实施招标采购，因为其价格随市场行情波动较大，通常3月需重新组织招标一次。2、在招标确定了供给商以后，应经过市场调研，上网公布需求信息等路径广泛搜集药材价格信息，和供给商协商，不停调整价格。四、审计监督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、协议签署和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门关键负责材料价格的核查，审计部门关键负责协议条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接收财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违

18、犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对相关人员提出降级、处罚、开除的处理提议，直至追究法律责任。企业采购管理制度篇三资源介绍1、采购总则1、1为规范集团企业采购工作，特制订本制度。1、2本制度适合用于集团企业内各分企业的商务采购活动。2、采购标准2、1、严格实施询议价程序进行采购，必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、用户群等原因的基础上进行综合评定，并和供给商深入议定最终价格，暂时性应急购置的物品除外。2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加，调研汇总各方意见，经企业领导审核同意方可实施采购。材料采

19、购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。2、3、采购人员必需参加货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的处理，应由采购部依据协议要求及相关标准和供给商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必需和采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，立即将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。2、5、全部采购人员必需做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提升采购质量，降低采购成本。2、5、2加强学习，提升认识，增强法治观念。2、5、3廉洁自律，不能向供给商伸手。2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接收监督。2、5

20、、5工作认真仔细，不出差错，不因本身工作失误给企业造成损失。2、5、6努力学习业务，广泛掌握和采购业务相关的新材料及市场信息。3、采购程序3、1供给商的选择3、1、1供给商必需证照齐全，含有相关资质及履约能力。3、1、2对于常常使用的材料或服务，采购部应较全方面地了解掌握供给商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供给商档案，做好统计，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供给约定期进行评定和审计。3、1、3在选择供给商时，必需进行询议价程序和综合评定。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一决定的原因。3、1、4为确保供给渠道

21、的通畅，预防意外情况的发生，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或在其间进行交互采购。3、2采购程序全部的材料或设备的采购，如没推行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由协议当事人将所需材料报各企业采购助理。由采购助理和协议当事人确定材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确定收到用户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售协议复印件后方可进行材料的采购。采购申请中假如没有填写项目编号/协议编号，应退回。3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。3

22、、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最终交采购部门采购。3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目责任人或安装单位本着节省成本的标准直接就近采购，事后报采购部立案。3、2、5采购询价、综合评定、会签协议，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报企业领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、协议付款条款的审核，综合管理部负责协议风险条款的审查。采购部负责协议条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的搜集。同时，和供方和生产厂家联络货物接送的时间、方法、到货情况、质量反馈及确定售后服务事宜。3、2、6采购过程中发生改变时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确定后交采购部实施。