省人民医院绩效考核详细方案

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1、*省人民医院绩效产品实施方案详细方案2016-10-26一、 全院关键指标1、 指标依据n 医院的战略目标；n 省医字20161号文件年度工作目标：年度工作计划提高医疗质量、优化服务；执行指导意见，完成公立医院改革；以重点学科为龙头，加强各学科建设；加大人才培养力度，建好三支队伍；有效激励，促进科研技术创新。n 基本原则： 方案调整采用平稳过渡模式，避免幅度较大的变化，影响工作的积极性。n KPI 指标设置原则： 重要性原则（不可能面面具到） 公平性原则（不同组织之间需要公平） 一致性原则（纵向时间一致性，类似职能，一致标准） 政策性原则（符合医院管理政策） 可操作性原则（数据采集可能性，工作

2、量与人员投入现实性） 领导意识体现原则（发展目标，工作重点，） 符合利益关联方原则（政府，就医者，费用支付方，投资人，经营管理者，员工）2、 指标集类别指 标内容与考核财务维度指标经济效率成本收益率保证利润增长，降低成本消耗,增强赢利能力，反映医院整体运营情况。人均收入考核本期收入与去年同期的比例。反映医院在收费标准一定的情况下，工作量增长与新业务开展水平。收入材料耗用率反映出临床科室收入中的材料的耗用情况。可以与同类医院作比较，找到差距原因。降低百分点，节约成本。成本变动率科室人均业务收入，反映出人均收益情况。评价医院劳动生产率情况。业务收入增长率实际总收入与去年同期业务总收入比较。反映实际

3、业务总收入增减变化,考核科室的收入持续增长能力。百元固定资产收入科室资产投入使用情况。通过对取得的收入与投入的资源相比较,评价医院对物力资源的运用效率。在医院管理中不能盲目扩张,一味求大求全,而应当重视资源配置的有效性。价格管理考核科室收费情况。财务综合指标考核科室开展经济业务活动的规范性，合理性，及其他相关财务指标的达成情况。病人负担药品比例考核科室总收入中药品收入所占比例。重视药品比例的控制，把药品比例的控制和合理用药相结合，提升医务人员合理用药的水平。人均门诊费用考核科室门诊病人的人均费用控制情况。准确预测卫生资源配置问题的重要指标。人均住院费用考核科室出院病人的人均费用控制情况。准确预

4、测卫生资源配置问题的重要指标。顾客维度指标客户关系廉洁自律1、对医疗质量评价方法的补充和完善，考核病人对科室提供的医疗服务满意度的评价。提高病人满意程度、忠诚度，以便提高经济效益。2、考核病人有效投诉处理完成情况。保障医患双方的合法权益，化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。内部客户满意度服务关系的调查，各部门之间的协作关系。服务评分满意度考核临床科室对行政职能科室的认可程度。内部流程维度指标服务效率平均住院天数考核科室本期出院病人实际平均住院天数，降低平均住院天数，既可以降低患者费，也可以提高床位周转率。病床使用率考核科室实际占用床日与开放床日的比率。它反映了病床的一般负荷情况，说明了医院病床的利

5、用效率。医生门诊人次考核科室工作量。信息管理效率综合指标考核信息系统有效使用和更新情况以及计算机维护等工作。人均检查次数考核科室工作效率。手术例数增长率考核科室服务效率的持续改进和提高。预约时间及报告时间考核科室工作效率的持续改进和提高。人均服务工时考核科室的工作量。输液配送准确率考核科室工作效率的持续改进和提高。服务量（处方总数）考核药学部科室工作量情况。库房发出药品质量合格率考核药学部科室工作量情况。手术例数考核手术科室的工作量情况。工作任务目标完成情况综合指标考核各个科室年度工作任务业务部分完成情况。职工考勤完成评估指标考核职工遵守劳动纪律情况。设备完好率考核科室设备管理情况。服务质量甲

6、级病历率考核科室病历书写质量。生素合理用药率考核科室抗生素使用合理情况。临床路径考核指标 考核科室就医流程情况。规范诊疗提高医疗服务，为患者降低费用、缩短住院天数。传染病管理指标考核科室传染病管理情况。医疗服务质量综合指标考核科室医疗业务活动过程中医疗服务质量标准的完成情况。护理质量综合指标考核科室医疗业务活动过程中护理质量标准的完成情况。院感质量综合指标考核科室感染管理控制标准完成情况。门诊综合考核指标门急诊综合考核，包含针对急诊患者的相应处理等。医保综合考核指标规范医生医疗行为，降低医保拒付率和医保自费比率。医疗不良事件报告数医疗不良事件的及时报告情况。业务科室满意度考核科室开展业务活动中

7、科室间的相互协作情况。指令性任务完成率考核对指令性任务完成情况。科室管理综合评分考核各科室的管理能力。学习与成长维度指标科研教学科研管理综合指标考核科室科研目标任务完成情况。教学管理综合指标考核科室教学目标任务完成情况。学术论文考核科室学术论文目标任务完成情况。员工培训岗位技能掌握情况考核科室“三基三严”、住院医师规范化培训开展情况。继续教育学分完成率考核科室继续教育完成情况。学术活动会议出勤率考核科室参加培训情况。基本技能掌握情况考核职工岗位技能熟练程度。会议出勤率行政科室参加会议的情况。3、 考评方法及属性一级指标（%）二级指标（%）三级指标（KPI）采集部门单位期间数据来源方法评分方法财

8、务维度指标经济效率成本收益率财务%月计算=（收入-成本）/成本区间法人均收入财务元月计算：收入/科室人数目标参照法收入材料耗用率财务%月计算：材料消耗/科室收入目标参照法成本变动率财务%月录入目标参照法业务收入增长率财务%月录入目标参照法百元固定资产收入财务元月目标参照法价格管理考核物价分月目标参照法财务综合指标财务分月目标参照法病人负担药品比例财务元月药品收入/收入目标参照法人均门诊费用财务元月门诊收入/门诊人次目标参照法人均住院费用财务元月住院收入/出院人数目标参照法顾客维度指标客户关系廉洁自律纪检分月目标参照法内部客户满意度人事处分月目标参照法服务评分满意度党办分月目标参照法内部流程维度

9、指标服务效率平均住院天数病案室天月目标参照法病床使用率病案室%月目标参照法医生门诊人次病案室次月目标参照法信息管理效率综合指标信息管理处分月目标参照法人均检查次数病案室次月目标参照法手术例数增长率病案室%月目标参照法预约时间及报告时间医务处分月目标参照法人均服务工时后勤处分月目标参照法输液配送准确率药学部分月目标参照法服务量（处方总数）药学部分月目标参照法库房发出药品质量合格率药学部%月目标参照法手术例数病案室例月目标参照法工作任务目标完成情况综合指标医疗质量管理科分月目标参照法职工考勤完成评估指标人事处分月目标参照法设备完好率物资管理处%月目标参照法服务质量甲级病历率病案室分月目标参照法生素

10、合理用药率医务处分月目标参照法临床路径考核指标 医务处分月目标参照法传染病管理指标预防保健处分月目标参照法医疗服务质量综合指标医务处分月目标参照法护理质量综合指标护理部分月目标参照法院感质量综合指标院感办分月目标参照法门诊综合考核指标门诊部分月目标参照法医保综合考核指标医保科分月目标参照法医疗不良事件报告数医务处分月目标参照法业务科室满意度人事处分月目标参照法指令性任务完成率后勤处分月目标参照法科室管理综合评分医疗质量管理科分月目标参照法学习与成长维度指标科研教学科研管理综合指标科教处分年目标参照法教学管理综合指标科教处分年目标参照法学术论文科教处分年目标参照法员工培训岗位技能掌握情况科教处分

11、年目标参照法继续教育学分完成率科教处分年目标参照法学术活动会议出勤率科教处分年目标参照法基本技能掌握情况人事处分年目标参照法会议出勤率院办分月目标参照法4、 评分方法说明1） 区间法方法简介： 针对趋高指标（正向指标）、趋低指标（反向指标）设置对应指标基准值，目标值，最佳值，将指标值划分4个指标得分区间，针对趋中指标设置对应指标基准值下限、目标值下限、最佳值、目标值上限、基准值上限，将指标值划分6个指标得分区间，对每个区间设置相应的得分标准。当指标值落在不同的区间时，按照所在区间的评分标准进行指标分数评定。区间说明：公式： 趋高指标（正向指标）：A）区间1计算方法：当实际值 最佳值时：指标得分

12、 = 最高分趋低指标（反向指标）：A）区间1计算方法：当实际值 基准值时：指标得分 = 最低分 B）区间23计算方法：指标得分 = 分数下限+（分数上限分数下限）*（实际值指标值下限）/（指标值上限指标值下限）C）区间4计算方法：当实际值 = 最佳值时：指标得分 = 最高分趋中指标： A）区间1计算方法：当实际值 基准值上限时：指标得分 = 最低分相关参数设置要求：I、趋高指标（正向指标）或趋低指标（负向指标）：A）3个指标参考值：基准值，目标值，最佳值B）4个区间分值 ：区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数。II、趋中指标A）5个指标参考值：基准值下限，目标值下限，最佳值，目标值上

13、限,基准值上限B）6个区间分值 ：区间1分数、区间2分数、区间3分数、区间4分数，区间5分数，区间6分数。2） 加分法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行评分。公式： 趋高指标（正向指标）：A ) 当指标值 = 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值目标值）/加分量 加分分值B）当指标值 目标值时：指标得分 = 满分（目标值实际值）/加分量 加分分值趋低指标（负向指标）：A）当指标值 目标值时 ：指标得分 = 满分（实际值目标值）/加分量 加分分值相关参数设置要求： A）1个参考值：目标值。B）评分标准：

14、 加分量、加分分值。3） 扣分法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照这个指标的目标值进行比较，根据指标值的变化，按照设置的评分标准对指标进行扣分。公式： 趋高指标（正向指标）：A ) 当指标值 目标值时：指标得分 = 满分+（实际值-目标值）/扣分量 扣分分值趋低指标（负向指标）：A）当指标值 = 目标值时：指标得分 = 满分（实标值目标值）/扣分量 扣分分值B）当指标值 目标值时 ：指标得分 =满分+（目标值-实标值）/扣分量 扣分分值相关参数设置要求： A）1个参考值：目标值。B）评分标准： 扣分量、扣分分值。4） 目标参照法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结

15、果，参照这个指标的目标值进行比较，利用比较系数剩以100，转化为指标得分。公式：趋高指标（正向指标）：A）指标得分 =实际值/目标值 100趋低指标（反向指标）：A）指标得分 = （2实际值/目标值） 100相关参数设置要求： A）1个参考值：目标值。5） 比较法方法简介：按照这个指标每个科室实际完成的工作结果，参照完成状况最好的部门进行比较，对指标进行评分。公式： 趋高指标（正向指标）完成最好科室（指标值最高科室）：指标得分=满分其它科室：指标得分=满分*指标值/同类科室最高值趋低指标（反向指标）完成最好科室（指标值最低科室）：指标得分=满分其它科室：指标得分=满分*同类科室最低值/科室指标

16、值 相关参数设置要求：不需要其它相关参数5、 指标数据来源1） 来源单位部门统计报表成本核算数据财务数据质管理部门数据 2） 直接录入3） 函数导入收入，成本：直接从成本核算导入收入和成本数据，作为考评使用4） 公式计算录入或采集需要使用的基本指标二、 考评对象（绩效科室）一、临床服务二、医疗技术三、医疗辅助四、行政后勤五、手术麻醉六、药学部1001儿科2001超声科3001物资管理处4001院办室5001手术麻醉6001药学部1002耳鼻喉科2002检验科3002工程师室4002党办6002中药房1003放疗科2003输血科3003消毒供应室4003纪检监察室6003西药房1004风湿免疫科

17、2004中心实验室3004营养科4004群团部6004临床药学科1005妇产科一病区2005普通放射科3007住院部4005宣传部6005药品采供科1006妇产科二病区2006CT室3008医保科4006人事处6006静脉配置中心1007感染疾病科2007磁共振室3009干部保健科4007离退休人员管理科1008肛肠科2008核医学科3010预防保健处4008医疗质量管理科1009骨科2009病理科3011图书资料室4009保卫科1010呼吸与重症医学科2010心电图室3012后勤处办公室4010科教处1011急诊科3013房产科4011医院感染管理科1012健康中心3014基建科4012医务

18、处1013介入治疗科3015洗涤部4013社区医疗办公室1014口腔内科3016供电部4014护理部1015口腔外科3017空调部4015计划财务处1016口腔修复科3018水暖部4016审计科1017口腔正畸科3019物资供应科4017物价科1018理疗科3020服务中心4018信息管理处1019泌尿外科4019门诊部1020内分泌科4020体检办公室1021消化内镜中心4021计算机室1022皮肤科4022病案室1023普外科一病区4023住院收费办公室1024普外科二病区4024门诊收费处1025乳腺科1026神经内科1027神经外科1028肾内科1029生殖医学科1030消化科一病区1

19、031心内科一病区1032心内科二病区1033心外科1034胸外科1035血管外科1036血液科1037眼科1038针灸科1039中医科1040呼吸与重症医学科中心监护室1041消化科二病区三、 考评方案（科室平衡积分卡）1、 临床服务科室，标采用千分制，满分制。维度二级指标三级指标（KPI）财务收益(425分)经济效率(300分)成本收益率(150分)收入材料耗用率(90分)人均收入(50分)价格管理考核(10分)病人负担(125分)药品比例(55分)人均住院费用(35分)人均门诊费用(35分)内部流程(375分)服务效率(170分)平均住院天数(90分)病床使用率(40分)医生门诊人次(3

20、0分)信息管理效率综合指标（10分）服务质量(205分)甲级病案率(20分)抗生素合理用药率(20分)临床路径考核指标(20分)传染病管理指标(10分)医疗服务质量综合指标(45分)护理质量综合指标(40分)院感质量综合指标(25分)门诊综合考核指标(15分)医保综合考核指标(10分)医德医风(100分)廉洁自律（100分）廉洁自律(100分)学习成长(100分)科研教学(60分)科研管理综合指标(20分)教学管理综合指标(20分)学术论文(20分)员工培训(40分)岗位技能掌握情况(20分)继续教育学分完成率（10分）学术活动会议出勤率(10分)2、 医疗技术科室，标采用千分制，满分制。维度

21、二级指标三级指标（KPI）财务收益(425分)经济效率(425分)成本收益率(125分)成本变动率(50分)人均收入(50分)百元固定资产收入(90分)价格管理考核(10分)业务收入增长率(100分)内部流程(375分)服务效率(140分)人均检查人次(40分)预约时间及报告时间(40分)设备完好率（50分）信息管理效率综合指标（10分）服务质量(235分)医疗服务质量综合指标(55分)医学诊断报告准确率(70分)院感质量综合指标(50分)护理质量综合指标(40分)业务科室满意率(20分)医德医风（100分)满意度(50分)病人满意率(30分)缺陷管理(50分)病人投诉及管理(50分)学习成长

22、(100分)科研教学(60分)科研管理综合指标(20分)教学管理综合指标(20分)学术论文(20分)人才培养(40分)岗位技能掌握情况(20分)继续教育学分完成率（10分）学术活动会议出勤率(10分)3、 医疗辅助科室，标采用千分制，满分制。维度二级指标三级指标（KPI）财务收益（200分）经济效率（200分）成本变动率(150分)财务综合指标(50分)内部流程（600分）服务效率(110分)人均服务工时(50分)职工考勤评估(50分)信息管理效率综合指标（10分）服务质量(490分)指令性任务完成率（90分）服务质量综合指数（100分）工作任务目标完成情况综合指标(50分)科室管理综合评分(

23、150分)业务科室满意度(100分)医德医风（100分）廉洁自律（100分）学习成长(100分)人才培养(100分)本技能掌握情况(100分)4、 行政后勤科室维度二级指标三级指标（KPI）财务收益(200分)经济效率(200分)成本变动率(200分)医德医风(350分)满意度(350分)内部客户满意度（100分）廉洁自律（100分）服务评分满意率（150分）内部流程（350分）服务效率(200分)职工考勤完成评估指标(140分)工作任务目标完成情况综合指标(50分)信息管理效率综合指标（10分）服务质量(150分)室管理综合评分(150分)学习成长(100分)人才培养(100分)基本技能掌握

24、情况(50分)议出勤率(50分)5、 手术麻醉科维度二级指标三级指标（KPI）财务收益(450分)经济效率(450分)成本收益率(175分)人均收入(80分)百元固定资产收入(30分)药品比例(165分)内部流程（350分)服务效率(200分)手术例数增长率（190分）信息管理效率综合指标（10分）服务质量(150分)医疗服务质量综合指标(30分)手术例数（20分）护理质量综合指标(30分)院感质量综合指标(30分)医保综合考核指标(20分)医疗不良事件报告数(20分)客户关系（100分)满意度(50分)病人满意率(50分)缺陷管理(50分)病人投诉及管理(50分)学习成长(100分)科研教学

25、(60分)科研管理综合指标(20分)教学管理综合指标(20分)学术论文(20分)员工培训(40分)岗位技能掌握情况(20分) 继续教育学分完成率（10分）学术活动会议出勤率(10分)6、 药学部维度二级指标三级指标（KPI）财务收益(225分)经济效率(225分)成本收益率(100分)成本变动率(125分)内部流程(575分)服务效率(400分)输液配送准确率(90分)服务量（处方总数）(150分)库房发出药品质量合格率(150分)信息管理效率综合指标（10分）服务质量(175分)服务质量综合指标(120分)业务科室满意率(55分)医德医风(100分)满意度(50分)廉洁自律(50分)缺陷管理

26、(50分)病人投诉及管理(50分)学习成长(100分)科研教学(60分)科研管理综合指标(20分)教学管理综合指标(20分)学术论文(20分)员工培训(40分)岗位技能掌握情况(20分)继续教育学分完成率（10分）术活动会议出勤率(10分)四、 科室奖金核算1、 奖金项目设置：科室月绩效工资：以科室绩效考评为依据发放的奖金2、 月奖金核算临床科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*50%*绩效考核得分/1000医技科室奖金=（科室执行收入-科室直接成本）*15%*绩效考核得分/1000行政后勤科室奖金=【（临床科室奖金+医技科室奖金）*科室人数/(临床科室人数+医技科室人数)】*绩效考核得分/1000