自检巡检专检实施细则与规范

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1、浙江威能消防器材股份有限公司自检、巡检、专检实施细则与规范1. 目的在产品实现的全过程中实行全员质量控制，确保产品质量。2. 适用范围本细则适用于本公司产品实现全过程的检验控制。3. 定义自检：本岗位产品质量检验。巡检：检验员对车间所有工序进行巡回检验。专检：检验员实施的质量检验。4. 职责4.1 各作业岗位对本岗位产品质量负责。4.2 自检、巡检、专检负责按检验规范对产品进行检验。4.3操作人员对加工的产品质量负责。5. 工作程序5.1 自检5.1.1 各工序对本工序作业内容和技术要求全面了解，逐项检验本工序产品质量。5.1.2 经自检合格的本工序产品必须交检验员检验或确认合格后，方可流向下

2、道工序。首件未经检验员确认的，所有产品不得向下道工序流动。5.1.3 自检合格，但专检不合格的本工序产品，操作者应配合检验员查明原因，重新检验确认后，执行本细则5.1.2或5.1.4条款。5.1.4 自检不合格的本工序产品，操作者应查明原因，及时纠正，自己无法纠正的，应及时通知检验员或主管予以解决。5.1.5操作人员必须对本岗位首件产品进行自检，经自检合格后，方可进行批量作业；自检不合格的，不得进行批量作业。首件产品是指：本班批量生产的首件产品，模具修理后试的首件产品，更换操作人员后的首件产品。5.1.6操作人员必须对本岗位产品进行批量抽检。5.1.7检验员必须对末件产品进行检验。末件产品是指

3、：批量生产结束前的末件产品，模具损坏前的末件产品，更换操作人员之前的末件产品。5.1.8 所有岗位的操作人员都应认真做好产品质量检验记录。5.2 互检5.2.1 本工序开始前，应对上道工序的质量进行检验，检验合格后方可进行本工序作业。5.2.2 本工序对上道工序质量检验结果不合格，应停止本工序作业，并及时通知检验员进行复检，确认不合格后，由检验员填写“不合格品处理单”报质量负责人。5.2.3 本工序对上道工序质量检验不合格，经上级采取必要的纠正措施或提出处理意见后，方可进行本工序作业。5.2.4 本工序操作人员有权拒绝接收未经纠正处理的上道工序不合格产品。5.3 专检、巡检5.3.1检验员必须

4、严格执行检验标准，避免因漏检而使不合格产品流入下道工序。5.3.2检验员对发生的产品质量问题应及时填写“不合格品通知单”或“返工、返修单”报送负责人处理。5.3.3检验员有权禁止不合格产品流入下道工序。5.3.4 在巡检过程中发现质量问题时，检验员有权要求暂停作业，并及时汇报给质量负责人及主管，待采取必要的纠正措施或补救措施后，操作人员方可继续本工序作业。5.3.5 对于不合格产品的返工、返修、改制、工艺修改等纠正措施和补救措施，检验员应作好标识和记录，实行全过程质量监控。5.3.6 对于按报废处理的不合格产品，检验员应作好标识，并实行隔离。5.3.7 检验员对首件产品、巡检产品、末件产品检验

5、合格，应在“首件、巡检检验记录上签字或盖章” ，并记录好受检产品的号码。5.3.8对品质不稳定的产品，应把巡检的频率次加大；确保品质OK；6.专检人员产品巡检专检人员的产品巡检主要是对每个班次的关键工序首五件进行检验确认，验证批次产品首五件中抽样符合工艺要求和质量要求。巡检确认应形成记录并记载所检的产品流水号。巡检的关键工序及检验内容、频次为：6.1收底解剖底部完全融合，底部厚度满足设计要求（批抽）6. 2切底底部凸瘤切削净，无其他缺陷。（频率不少于5%）6. 3收口瓶嘴尺寸满足工艺，钻孔收实无缺陷（间断生产首批抽）6. 4瓶口钻孔孔径符合工艺要求，偏心状况符合工艺要求（5%）6. 5瓶口螺纹

6、有效螺距及螺牙、通止规检验满足标准要求（5%）6.6内抛内膛清除满足工艺要求，无残留杂物，螺牙无夹杂物（10%）6.7涂装表面光洁均匀，涂层厚度满足工艺要求（5%）6.8成品检验气瓶表面状况无明显缺陷，合格证齐全，阀门标记清晰无误，包装规范、牢靠，无损坏和散落的隐患。（20%）7.专检人员工艺监控专检人员的工艺监控巡检主要是对每个班次的关键工序的工艺执行情况进行监视验证，发现不符合工艺的状况立即纠正或报告车间负责人，并对发现的问题予以记录存查。监控内容、频次为：7.1底部气密作业气压、保压时间、有无漏检（2次以上/班次）7.2热处理工艺单温度、温场均匀性、操作人员监测记录、设备运行有无故障或异

7、常状况（2次以上/班次）7.3硬度实际测试过程是否符合作业规定、有无不合格的测试结果及如何处置的探究（4次以上/班次）7.4磙钢印磙钢印的实际效果、是否实施逐只记录防止重号、磙钢印信息是否正确（2次以上/班次）7.5缠绕实际操作的各项工艺参数是否符合工艺规定（2次以上/班次）7.6固化温场均匀性、操作人员监测记录、设备运行有无故障或异常状况（2次以上/班次）7.7自紧工艺单及执行情况、产品外表面有无异常（4次以上/班次）7.8气瓶气密作业气压、保压时间、有无漏检（2次以上/班次）7.9抽真空、氮气置换作业气压是否符合要求、瓶阀是否按规定做标记（2次以上/班次）8.1巡检部位的责任分配 许洪飞带

8、领一名实习生：下料到涂装 张燕琴带领一名实习生：缠绕固化到包装 黄国营：对整个车间进行巡检验证8.2巡检的周期与方法按照第6与第7款执行9.问责（奖惩）质量管理奖惩制度9.1、总则9.1.1为了加强员工的质量意识，减少生产过程中的质量问题，提高产品的质量，降低成本，明确质量责任，完善本车间质量管理制度，确保产品质量符合规定要求，特制定本制度。9.1.2本车间鼓励员工钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的班组或个人给予奖励。9.2范围适用于本车间所有与质量有关的过程及人员。本车间员工依照本规定承担产品工作质量责任。9.3、实施程序9.3.1奖罚由车间在奖罚单上填写奖罚理由，送到主

9、管人员处，拟定奖罚意见，报领导批准。9.3.2 车间负责人予以通告并将奖罚单送相关部们执行。9.4 质量事故定义按事故损失分为：9.4.1 一般质量事故：事故给公司带来的直接经济损失小于或等于 XXX 元的。 9.4. 2 严重质量事故：事故给公司带来的直接经济损失大于 XXX 元而少于 XXX元的。9.4. 3 重大质量事故：事故给公司带来的直接经济损失在 XXX 元以上的或严重影响公司声誉的。 （质量经济损失计算时，包括材料成本和返修人工、工具、电费等所有加工、返工和处理的一切费用的估算值）9.5 内容：9.5.1奖励：9.5.1 下列情形之一者可以得到适当的奖励：9.5.1.1 及时发现

10、并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故的发生者，奖 XXX 元；9.5.1.2及时发现技术设计以及工艺错误，避免质量事故发生，减少质量损失者，奖 XXX元；9.5.1.3 对质量管理方面提出合理化建议被采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的，奖 XXX元；9.5.1.4 能保质保量出色完成任务具有很强的质量意识的，月度质量事故为零的，每月奖 XXX元；9.5.1.5 在一年当中，因工作成绩突出，产品质量明显提高，给公司带来显著效益的，奖 XXX 元；9.5.2 处罚：9.5.2.1 故意隐瞒质量问题或缺陷，一经发现每次罚款 XXX 元；9.5.2.2 违反工艺和操作规程，造成

11、严重后果的，一经发现，每次最少罚款 XXX 元；造成经济损失属严重或重大质量事故的，要加重处罚。9.5.2.3 生产工序间没有按规定进行自检和互检，出现质量问题，一经发现每次罚款 XXX 元；9.5.2.4质检人员检验认定不合格的物资，私自出库造成质量问题的，一经发现对责任人员每次罚款 XXX 元；9.5.2.5 当出现不合格，属于一般性质量事故，对相应的岗位责任人员按 XXX 元/次处罚。9.5.2.6 当出现不合格，属于非批量的严重质量事故，对相应的岗位责任人员按 XXX 元/次处罚，对相应的责任班组长按 XXX 元/次的处罚。9.5.2.7 当出现不合格，属于批量的严重质量事故，对相应的

12、岗位责任人员按 XXX元/次处罚，对相应的责任班组长和质检人员按 XXX 元/次的处罚。9.6 质量责任区分：9.6.1 当质量事故是质检人员发现的，并即时上报处理的，如属一般质量事故可免除质检人员责任。否则按上 9.5.2 进行处罚。9.6.2 当质量事故是班组长发现的，并即时上报处理的，如属一般质量事故可免除班组长责任。否则按上 9.5.2 进行处罚。9.6.3 当质量事故是操作人员自己发现的，并即时报质检或班组长处理的，如属非批量性质量事故经济损失小于 XXX 元的可免除操作人员责任，否则按上9.5.2 进行处罚。9.6.4 当质量事故起因是由工艺技术或工艺计划资料指引误导的，可同时免除生产和质检责任，如属严重质量事故的，对相应责任人按 XXX 元/次处罚；如属重大质量事故的，对相应责任人按 XXX /次处罚。9.6.5 如果是原材料造成的不合格，对使用不合格原材料的操作者处罚XXX元/次。9.6.6 如果后工序发现前工序质量事故，并继续使用，责任由使用工序承担，处罚操作者XXX元/次。9.6.7 当发现品质异常，质检员要求改善而未进行改善，对检验员置之不理，没有进行改善措施，继续生产造成的不合格，按该类不合格在本制度中的相关条款所表述的两倍以上扣罚责任者和班组长。9.6.8 如属外协厂责任，所有经济损失由外协厂自行承担。制定： 审核： 核准：