烟草专卖局

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1、烟草专卖局 摘要: 2021年是充满挑战的一年，是克难奋进的一年，是规范创新的一年，是深化改革的一年。一年来，在市局党委的正确领导下，在各单位、各部门的大力支持配合下，整理办同志以“一年初见成效、两年大见成效、三年实现飞跃”为发2021年是充满挑战的一年，是克难奋进的一年，是规范创新的一年，是深化改革的一年。一年来，在市局党委的正确领导下，在各单位、各部门的大力支持配合下，整理办同志以“一年初见成效、两年大见成效、三年实现飞跃”为发展目标，以“讲团结、讲稳定、讲发展、讲纪律”为基础要求，以“两个坚持、四个愈加重视、七个主动推进、五项基础保障”为工作思绪，在解放思想中统一认识，在统一认识中转变观

2、念，在转变观念中更新理念，在强化实施力中认真抓好各项工作落实，经过不懈努力，很好地完成了本部门各项工作。现将整理办2021年工作开展情况总结以下：一、加强思想教育，提升自律意识统一思想，是加强内部管理监督工作的基础。整理办全体同志认真学习了国家局、省局、市局工作会议精神和相关领导的主要讲话，搞好思想教育，提升自律意识。在保持共产党员优秀性教育活动中，国家局党组明确提出，烟草行业落实坚持立党为公、执政为民的本质要求，就是要牢靠树立国家利益至上、消费者利益至上的行业共同价值观，努力做到切实维护国家利益和维护消费者利益。这既是全行业共同的价值追求，也是加强内部管理监督工作的根本指导思想。经过学习使我

3、们认识到加强内部管理监督事关专卖制度的巩固和完善，事关烟草行业的生存和发展，事关全体职员的饭碗。只有加强内部管理监督，经过深入扎实的工作，切实处理存在的突出问题，才能确保XX烟草的健康发展。二、加强制度建设，健全内控机制加强内部管理监督，决不是权宜之计，而是一项长久艰巨的任务。依据XX烟草实际，紧紧围绕企业改革、发展的关键任务，以科学、严厉、认真的态度，针对微弱步骤，加大力度，深入健全和完善加强内部监管的各项制度。努力形成按制度办事、靠制度管人文章版权归文秘写作网作者全部!的制度体系，建立教育、制度、整理和案件查处有机统一的惩防体系，落实制度面前人人平等的工作机制。增强监管意识，突出监管关键，

4、落实监管责任，健全监管制度，营造行之有效的行业内部行为规范和监管机制。依据行业卷烟经营中不规范问题的特点和规律，着力处理边整边犯、前整后犯的问题，预防整理过的问题反复反弹，实现内部管理监督工作的规范化、制度化、步骤化管理。针对工作中暴露的问题，进行归类、总结，研究整改落实方法，制订规范性的经营及管理制度，主动开展制度、要求的清理、规范工作。依据省局制度建设的要求，根据行业监管类、系统监管类、机关监管类划分标准对制度进行分类梳理。现有制度共136个，其中保留75个，修改23个，新建22个，拟制4个，废止12个。经过不停梳理和规范制度，逐步建立XX烟草系统新的制度框架，构建加强内部管理监督的长期有

5、效机制。在建立完善制度的同时，更重视制度的有效实施和落实，提升制度的实施力，做到有效监督，真正发挥制度应有的作用。三、主动开展两项检验，处理企业存在的突出问题自2月10日国家局召开加强内部管理监督和整理规范工作电视电话会议以后，市局党委认真组织、精心安排、周密布署、狠抓落实。由关键领导亲自挂帅，数次组织召开“两项检验”专题会、汇报会、调度会。制订了一系列方法，成立了领导小组，明确了专卖、审计等职能部门主抓落实，整理办牵头、协调，为“两项检验”的落实落实奠定了坚实的基础。整理办作为牵头部门，切实把“两项检验”工作看成本年度工作的重中之重，主动配合相关职能部门扎实稳妥地开展自查、督导、复查，迎接省

6、局督导、复查等各项工作。制订方案、布署落实为推进“两项检验”自查自纠工作平稳有序开展，前后制订印发了XX市烟草行业内部专卖管理自查和监督检验工作方案、有关开展2021年同级审计工作等相关问题的通知XX市2021年同级审计自查“回头看”工作检验方案、有关做好内部专卖管理监督自查自纠“回头看”工作的通知、XX市内部专卖管理监督工作复查方案、XX市迎接国家局内部专卖管理监督抽查工作方案等一系列文件，对“两项检验”自查自纠工作做了具体系统的安排和布署。实施联络点制度，广泛开展自查自纠为切实抓好两项检验自查自纠工作，根据省局要求，由党委组员和相关科室和12县局建立加强内部管理监督工作联络点。核实和验收各

7、单位自查自纠结果，对联络点单位“两项检验”的自查自纠结果负责，深入扎实基础，提升自查质量。细化工作、全员参加、社会监督经过深入开展市场调研，并借鉴优秀地市经验，针对易出现问题的微弱步骤，确定了40多个违规经营现象。全体职员依据本身存在的问题，逐项查对、填写内部专卖管理自查自纠承诺表1405份，职员参加率达成100%。向全市卷烟零售户两次发放了致广大卷烟零售户的一封信72021余份，发放率99%以上。明确烟草系统不规范行为的事项和内容，广泛接收社会的监督。完备自查资料，确保数据正确为确保“自查自纠”实事求是，避免“瞒报”或“夸大”问题，根据上级要求自查处理问题必需附有原始材料，形成完备的资料体系

8、。建立违规行为和事项登记台帐，将自查的违规问题、原始材料，分步骤、分岗位整理汇总，装订成册。现在，市局本部和各县级局已形成完备的资料体系，确保了自查资料的真实、正确、完整、条理。强化检验督导，做好整改监督经过采取听汇报、查资料等形式，对各单位的自查自纠资料、规范经营及长期有效机制建设等方面进行了检验督导。根据“可疑线索不放过、问题查不清不放过、不整改落实不放过”三个不放过的工作标准，关键检验体外循环、渠道外卷烟非法入网、工业促销、预算管理、财务收支、专题资金、小金库、帐外帐等关键问题。同时，加强对各单位问题整改的监督检验。根据市局要求，对问题整改不力的，立即限期整改；对边整边犯、前整后犯和顶风

9、作案的，依法、依规追究相关当事人责任，并从严追究关键责任人的连带责任，切实确保问题整改落到实处。全市自查发觉的问题1、内部专卖管理监督方面：截止现在共查出体外循环、超量供货、向无证集团消费群体供货、人情烟、关系烟等15大项违规事项，合计76082次，违规金额31742万元，违规数量116996件。2、同级审计方面：截止现在共查出不良资产及不规范问题170多笔，包括金额亿元，关键包含：财经法规及行业明令严禁的问题，资产情况及控制不力的问题，企业管理存在的微弱步骤等三大类。多数不规范资金用于各单位油费、修理费、打假费、福利费等项目标支出。取得的初步效果经过开展两项检验工作，企业的经营秩序有了显著好

10、转和深入规范，职员的精神面貌得到了很大改进。一是内部卷烟经营秩序得到了有效规范。对体外循环、以烟谋私、小金库、帐外帐等违规行为根本整改，创立了规范、有序的经营环境。二是职员思想认识逐步到位。以对行业负责、对企业负责、对同志负责、对个人负责的主动态度，正确定识“两项检验”的意义，自觉地从讲政治、讲党性、讲标准、讲大局的方向出发，根本自查自纠，确保不留任何隐患和死角，确保经的起国家局、省局的检验或抽查，确保经得起干部职员、零售户、消费者及社会各界的监督。三是经过自查自纠，企业取得了良好的经营效益和社会效益。树立良好的社会形象，推进企业连续、稳定、协调、健康发展。四、落实举报，严格行业要求各单位全部

11、按要求设置了投诉电话、开通网上举报电子信箱，深入拓宽举报渠道，立即了解情况，发觉问题，查处案件。针对发觉的问题，经过实地调查、指定相关单位或部门调查落实等方法把案件查办工作做好。整年落实举报信息60余起，有力地推进了全市烟草经营秩序的稳步好转。经过查处案件，对违规违纪行为进行严厉处理，既维护纪律的严厉性，也是对广大干部职员的教育警示，力争达成查处一案，教育一片的目标。文章版权归xx作者全部!经过查办案件，深入剖析案例，针对存在的问题，查找分析机制、体制上的漏洞，总结教训，提出对策，完善规章制度，充足发挥查办案件在治本方面的作用。五、通畅信息渠道，加强信息交流一是坚持落实定时汇报制度。每个月按时

12、向省局整理办做一次当月工作汇报和下月的工作计划，对于市局党委的工作决议和方法，立即编写简报，发送省局整理办，重大案件和主要事项随时汇报，使省局能够立即地了解XX烟草的工作动态。二是主动参与省局组织的经验交流座谈会，地市单位之间经过参观调研、通电话、发邮件等方法，相互学习开展加强内部管理监督工作的经验。三是对各县级单位反应的问题，进行归纳总结，对于全局性及普遍性的问题，综合分析后提出治理方法。六、调研督促，落实落实内部管理监督现定一是卷烟经营方面。经过现场检验销售统计及和部分零售户进行沟通和交流，调查是否存在违反卷烟经营要求的行为。二是比价采购方面。参加基建物资、车辆维修和办公用具的比价采购工作

13、，根据公开、公平、公正、透明的要求，严格操作步骤，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用控制方面。按时制作费用监管报表，对发觉的问题立即调查落实，把成本费用管理作为提升企业管理水平的主要目标。四是资产处理方面。主动参与各单位废旧车辆等资产处理工作，严格根据现定要求和步骤开展，预防国有资产流失。七、扎实推进课题化攻关工作根据省局有关加强内部管理监督制度建设的指导意见的要求，XX市局在原定重大工程建设管理的基础上选择招投标管理作为攻关课题。整理办全体同志经过网上搜集、翻阅书籍、电话咨询等方法顺利完成攻关课题。现已形成工程招投标管理制度、工程施工招标文件、完善工作机制加强监管力度促进重

14、大建设工程招投标规范运行等资料，并上报省局，深入加强了招投标管理工作。八、2021年度工作思绪依据市局的总体工作布署，为实现XX烟草由“推进年”到“突破年”的顺利转变，结合本部门的工作实际，确定“1241”的工作思绪，即“明确一条根本，突出两个关键，做到四个到位，实现一个目标”。一条根本就是以制度建设作为加强内部管理监督的根本；两个工作关键就是突出内部专卖管理和同级审计管理；四个到位就是切实做到思想认识到位、监督管理到位、专题治理到位和责任落实到位；一个目标，就是实现扎实规范卷烟经营及管理行为基础的目标。切实处理无章可循和有章不循的问题，规范干部职员和企业的经营管理行为，推进加强内部管理监督工

15、作向纵深方向发展，创立友好稳定的企业发展局面。加强制度体系的建设依据XX市“整理规范年”活动工作方案的精神及制度建设“三个明确，两个到位”的要求，建立健全内部专卖管理制度、人事管理制度、营销管理制度、财务管理制度、审计管理制度等一系列制度。根据行业监管类、系统监管类、机关监管类划分标准。对制度进行分类管理，立即将修改、新建、废止的制度，更新到制度体系中。对制度体系中现适用的制度需进行修改或依据经营、管理工作新建的，和相关职能部门协商，达成一致意见后，对现有制度体系进行补充、修改、完善，不停推进XX烟草制度建设工作，建立新的制度框架，构建加强内部管理监督的长期有效机制。继续巩固两项检验结果1、内

16、部管理监督方面一是对同级卷烟经营部门卷烟经营活动的监督管理，对协议签定、卷烟调拨、到货确定、仓储管理、访销配送、卷烟促销等进行全方面监管；同时参加经营政策的制订，了解业务经营情况，立即发觉问题和处理问题。二是不定时检验电子商务系统。查看是否全部卷烟入网销售，是否存在违反要求超量供货、卖大户、体外循环等违规行为，是否存在非正常渠道调拨、违反价格要求、虚假入网等问题，并做好相关检验统计。三是走访零售户，了解掌握卷烟销售的详细情况。关键监督卷烟销售人员是否违反要求的行为。四是不定时检验卷烟配送情况。根据送货小票对配送卷烟品牌、数量进行查对，检验是否根据要求的数量和价格落地、入户销售，有没有倒卖卷烟、

17、串换品牌现象，有没有对零售户搞人情烟、关系烟和以零售户名义套购卷烟或为零售户套购卷烟的行为。五是加强对卷烟市场促销活动的管理和检验，禁止各工业企业未经审批在辖区内进行违规促销卷烟活动。2、同级审计方面要严格审计监督，全方面开展以经济责任审计为关键内容的审计工作，拓宽审计领域，加强日常审计监督，充足发挥内审机构的作用。要在切实抓紧抓好审计中披露问题整改工作的基础上，把全方面预算管理作为内部控制的根本，把资金管理作为财务审计监管的关键，把投资和资产管理作为预防国有资产流失的关键步骤，把加强成本费用管理作为提升企业管理水平的主要目标，把内部审计作为有效监管的主要手段，认真落实国家局制订的财务管理的“

18、四不准”要求，预防出现漏洞，建立行业财务审计监督和管理的长期有效机制，确保财务审计管理监督各项工作落到实处。受理举报，调查落实设置举报电话、举报信箱、电子邮箱，全方面接收社会各界对全市烟草系统的监督和投诉。依据举报反应的情况，做好具体统计，逐一落实处理或交指定单位处理，案情重大的请示领导后再做处理。继续坚持国家局有关对无视行业生产经营秩序、明知故犯、顶风违纪、前整后犯的，其关键责任人一律先停职待岗，然后再进行根本查处的要求。全方面落实“国家利益至上、消费者利益至上”的行业共同价值观。做好协调配合工作深入建立和完善各部门之间、上下级之间的沟通协调机制和工作制度，定时或不定时召开内管和整改协调会议

19、，研究加强内部管理监督和整理规范工作的重大问题，交流情况，促进配合。加强综合协调，坚持齐抓共管，确保各项工作任务的完成。加强督导调研，提升企业内控能力整理办将会同各专题工作组，根据市局党委的工作布署，就各单位内部管理监督工作进展情况进行广泛的督导调研。从关键步骤、关键岗位、关键人员入手，明确目标、细化内容、强化落实、重在整改。层层分解，发觉问题立即整改，预防纠正的问题再次反弹，确保将内部管理监督的要求落到实处。九、工作方法加强学习,提升技能。一是把国家局、省局、市局下发的文件吃透，充足的了解、掌握文件精髓。了解和掌握行业和单位的改变情况，实事求是的分析处理来自各方面的问题。二是努力提升自己的文

20、化素质和业务知识，勤奋学习提升本身综合素质。提升实施能力，强化落实落实。一是要增强责任心。做到讲政治、讲大局、讲责任，认真推行国家给予我们的职责，一直把维护国家利益和消费者利益作为出发点。二是要提升了解力。经过学习提升了解力，多读有关烟草方面的书籍、报纸，多看上级文件，多了解烟草动态，提升本身的文化素质。三是要加强纪律性。“没有纪律性，就没有战斗力”，在落实实施国家局、省局、市局的工作要求过程中，做到不打折扣、不掺水份、不弄虚作假，确保各项工作实施到位、落实到位。四是要发挥发明性。实施力的关键在于发扬求真务实的作风，把上级的精神和要求和实际工作紧密地、有机地结合起来，扎扎实实地抓落实抓实效。主

21、动构建内部管理综合治理机制。一是正确处理整理办和职能部门的关系，主动发挥牵头、协调、指导作用；相关职能部门做到主动靠前，主动投入，主抓落实。二是正确处理上级要求和当地实际的关系，现有面上的宏观指导，又能联络当地实际突出关键。三是正确处理面上整理和查办案件的关系，既要预防惩治主义，又要预防放纵管理。经过各项方法形成整理办牵头，各部门齐抓共管，要求和实际相联络，查处和教育相结合立体型、全方位的内部管理综合治理机制。稳步推进制度建设“五化”工作模式。一是“课题化攻关”，针对某一问题，组成课题组，进行联合攻关；二是“程序化设计”，经过明确程序，全方面规范工作行为；三是“透明化操作”，全方面公创办事程序

22、和办事结果；四是“实效化查改”，深入开展自查自纠，扎扎实实地查摆问题，实实在在地处理问题；五是“模式化运行”，健全制度、明确程序，建立长期有效机制，实现企业运行的模式化。建立内部管理监督联络人制度。为加强内部管理监督和整理规范工作的沟通联络，提升落实政策的实施力和工作效率，确保各项整规工作运作有序，建立内部管理监督联络人制度。各专题小组确定一名联络员，详细负责加强内部管理监督和整理规范工作的联络协调、信息传输、资料综合整理等。继续完善定时汇报制度。各专题工作组定时汇报工作情况，包含年初工作计划、年底工作总结，和全市烟草系统开展加强内部管理监督和整理规范工作进展情况及专题汇报材料等，督促系统内所

23、属单位定时汇报工作。在开展行业整理规范工作过程中，凡发觉重大违规违纪问题，应立即汇报，并按领导指示和工作程序进行处理。XX市局整理办完备自查资料，确保数据正确为确保“自查自纠”实事求是，避免“瞒报”或“夸大”问题，根据上级要求自查处理问题必需附有原始材料，形成完备的资料体系。建立违规行为和事项登记台帐，将自查的违规问题、原始材料，分步骤、分岗位整理汇总，装订成册。现在，市局本部和各县级局已形成完备的资料体系，确保了自查资料的真实、正确、完整、条理。强化检验督导，做好整改监督经过采取听汇报、查资料等形式，对各单位的自查自纠资料、规范经营及长期有效机制建设等方面进行了检验督导。根据“可疑线索不放过

24、、问题查不清不放过、不整改落实不放过”三个不放过的工作标准，关键检验体外循环、渠道外卷烟非法入网、工业促销、预算管理、财务收支、专题资金、小金库、帐外帐等关键问题。同时，加强对各单位问题整改的监督检验。根据市局要求，对问题整改不力的，立即限期整改；对边整边犯、前整后犯和顶风作案的，依法、依规追究相关当事人责任，并从严追究关键责任人的连带责任，切实确保问题整改落到实处。全市自查发觉的问题1、内部专卖管理监督方面：截止现在共查出体外循环、超量供货、向无证集团消费群体供货、人情烟、关系烟等15大项违规事项，合计76082次，违规金额31742万元，违规数量116996件。2、同级审计方面：截止现在共

25、查出不良资产及不规范问题170多笔，包括金额亿元，关键包含：财经法规及行业明令严禁的问题，资产情况及控制不力的问题，企业管理存在的微弱步骤等三大类。多数不规范资金用于各单位油费、修理费、打假费、福利费等项目标支出。取得的初步效果经过开展两项检验工作，企业的经营秩序有了显著好转和深入规范，职员的精神面貌得到了很大改进。一是内部卷烟经营秩序得到了有效规范。对体外循环、以烟谋私、小金库、帐外帐等违规行为根本整改，创立了规范、有序的经营环境。二是职员思想认识逐步到位。以对行业负责、对企业负责、对同志负责、对个人负责的主动态度，正确定识“两项检验”的意义，自觉地从讲政治、讲党性、讲标准、讲大局的方向出发

26、，根本自查自纠，确保不留任何隐患和死角，确保经的起国家局、省局的检验或抽查，确保经得起干部职员、零售户、消费者及社会各界的监督。三是经过自查自纠，企业取得了良好的经营效益和社会效益。树立良好的社会形象，推进企业连续、稳定、协调、健康发展。四、落实举报，严格行业要求各单位全部按要求设置了投诉电话、开通网上举报电子信箱，深入拓宽举报渠道，立即了解情况，发觉问题，查处案件。针对发觉的问题，经过实地调查、指定相关单位或部门调查落实等方法把案件查办工作做好。整年落实举报信息60余起，有力地推进了全市烟草经营秩序的稳步好转。经过查处案件，对违规违纪行为进行严厉处理，既维护纪律的严厉性，也是对广大干部职员的

27、教育警示，力争达成查处一案，教育一片的目标。文章版权归xx作者全部!经过查办案件，深入剖析案例，针对存在的问题，查找分析机制、体制上的漏洞，总结教训，提出对策，完善规章制度，充足发挥查办案件在治本方面的作用。五、通畅信息渠道，加强信息交流一是坚持落实定时汇报制度。每个月按时向省局整理办做一次当月工作汇报和下月的工作计划，对于市局党委的工作决议和方法，立即编写简报，发送省局整理办，重大案件和主要事项随时汇报，使省局能够立即地了解XX烟草的工作动态。二是主动参与省局组织的经验交流座谈会，地市单位之间经过参观调研、通电话、发邮件等方法，相互学习开展加强内部管理监督工作的经验。三是对各县级单位反应的问题，进行归纳总结，对于全局性及普遍性的问题，综合分析后提出治理方法。六、调研督促，落实落实内部管理监督现定一是卷烟经营方面。经过现场检验销售统计及和部分零售户进行沟通和交流，调查是否存在违反卷烟经营要求的行为。二是比价采购方面。参加基建物资、车辆维修和办公用具的比价采购工作，根据公开、公平、公正、透明的要求，严格操作步骤，确保了此项工作的严谨性、经济性和规范性。三是成本费用控制方面。按时制作费用监管报表，对发觉的问题立即调查落实，把成本费用管理作为提升企业管理水平的主要目标。四是资产处理方面。主动参与各单位废旧车辆等资产处理工作，严格根据现定要求和步骤开展，预防国有资产流失。