西宁市工商业联合会

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1、西宁市工商业联合会2017年部门预算编制说明一、 部门基本情况（一） 主要职能主要职能：是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济人士的助手。（二）部门预算单位构成市工商联是纳入2017年部门预算编制范围的独立核算单位，执行行政单位会计制度。（三）人员构成市工商联行政编制9人，工勤编制2人，全额补助事业编制3人。实有在职人数14人。其中：行政10人，工勤2人，事业2人；离退休人数：退休8人，遗属人员1人。二、 2017年部门预算情况说明（一）关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明市工商联部门2017年一般公共预算财政拨款收入为250.9万元，其中经

2、费拨款收入250.9万元；支出包括：一般公共服务支出203.53万元，社会保障和就业支出24.81万元，住房保障支出22.56万元。（二）关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明市工商联2017年一般公共预算财政拨款支出250.9万元，一般公共服务支出203.53万元，占比81.1%，社会保障和就业支出24.81万元，占比9.9%，住房保障支出22.56万元，占比9%。（三）关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明市工商联2017年一般公共预算财政拨款基本支出235.9万元，其中：人员经费202.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老

3、保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.83万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（四）关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明市工商联2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为5.8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.8万元。2016年“三公

4、经费”实际支出4.95万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加17%，主要原因是用于开展非公经济调研、服务等活动所发生的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等，以及邀请外省市工商社团来我市参加“城洽会”、“青洽会”、“清真食品用品博览会”，开展招商引资工作和我市非公经济企业交流考察发生的公务接待等费用支出。（五）关于西宁市工商联2017年部门收支情况说明按照综合预算的原则，市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和

5、就业支出，住房保障支出。2017年收支总预算250.9万元。（六）关于西宁市工商联2017年部门收入情况说明市工商联2017年部门收入预算250.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.9万元。（七）关于西宁市工商联2017年部门支出情况说明市工商联2017年部门支出预算250.9万元，其中：基本支出235.9万元，占94%，项目支出15万元，占6%。（八）关于西宁市工商联2017年部门项目支出情况说明市工商联2017年部门项目支出预算15万元，其中：一般行政管理事务15万元，占100%。(九) 关于西宁市工商联2017年一般公共预算财政拨款收支增减情况说明市工商联部门2017年一般公共

6、预算财政拨款收入为250.9万元，比2016年增27.36万元，增10.90%；支出包括：一般公共服务支出203.53万元，比2016年增22.49万元，增11.05%；主要原因是：人员工资调整。社会保障和就业支出24.81万元，比2016年关少2.94万元，占11.85%。主要原因是：退休人员自然减员；住房保障支出22.56万元比2016年增7.81万元，增34.62%。主要原因是：工资待遇调整等原因。（十）关于西宁市工商联2017年部门政府采购预算支出情况说明市工商联2017年部门政府采购预算支出安排4万元，其中：办公耗材1.7万元、车辆用油1.5万元、车辆维修0.8万元。（十一）西宁市工

7、商联无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。三、 名词解释（一） 一般公共预算财政拨款（补助）收入：指本部门财政预算经费拨款收入。（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于本部门提供一般公共服务的支出。（三）社会保障和就业支出（类）208（款）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费及缴纳职工社会养老保险金。（四）住房保障支出（类）221（款）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出其他收入。（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。 西宁市工商业联合会 2017年3月13日5