工程造价咨询手册.doc

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1、江西德隆工程造价咨询有限公司质量管理手册（含程序文件）（依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准）版本及修订状态：A/0文件编号：JXDL/Q-01-2014受控状态：受控编制：审核：批准：2014年8月10日发布2014年8月10日实施目录0.1颁 布 令.50.2任 命 书.60.3公司简介.70.4质量方针、质量目标发布令.8质 量 手 册.91、范围.92、引用标准.93、术语和定义.94、质量管理体系.104.1 质量管理体系总要求.104.2 文件要求.104.2.1总则.104.2.2质量手册.104.2.3文件控制程序.114.2.4记录控制程序.14

2、5、管理职责.155.1 管理承诺.155.2 以顾客为关注焦点.165.3 质量方针.165.4 策划.165.5 职责、权限与沟通.175.6 管理评审.186、资源管理.206.1 资源提供.206.2 人力资源.206.3 基础设施.216.4 工作环境.217、工程造价咨询、工程招标代理服务实现.214.2 工程造价咨询、工程招标代理服务实现的策划.214.3 与顾客有关的过程.224.4 设计和开发.244.5 采购.244.6 提供工程造价咨询、工程招标代理服务.254.2.3工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序.254.2.4工程造价咨询、工程招标代理服务提供过程的确认.

3、294.2.5标识和可追溯性.304.2.6顾客财产.304.2.7产品防护.304.7 监视和测量装置的控制.318、测量分析和改进.31(3)总则.31(4)监视和测量.325.1顾客满意（市场部）.320.1颁 布 令5.2内部质量审核程序.325.3过程的监视和测量（技术部）.345.4工程造价咨询、工程招标代理服务的监视和测量.35(5)不合格品控制程序.37(6)数据分析.40(7)改进.405.1.1持续改进.405.1.2纠正措施控制程序.405.1.3预防措施控制程序.43附录 1：组织机构图.45附录 2：质量管理体系组织结构图.46附录 3：质量管理体系职能分配表.48附

4、录 4：建设项目审核作业流程图.50附录 5：建设项目预算作业流程图.51附录 6:招标代理流程图.52附录 7：作业文件清单.530.2任 命 书经审查本质量手册符合IS09001:2008 idt GB/T19001-2008质量管理体系一 要求，现予以批准发布。本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，提出了公司质量管理体系所需过程的要求，是公司开展各项质量活动的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。公司其它文件凡与本质量手册相抵触的，一律以本手册的规定为准。总经理:熊周兰年8月10日为了贯彻执行ISO9001：2008 idt GB/T190012008质量管理体系要求加强对质量管

5、理体系运行的领导，特任命 聂喻 女士为公司的管理者代表。其职责是：20140.3公司简介确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩、包括改进和需求；在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；就质量管理体系的有关事宜对外联络。总经理：熊周兰2014年8月10日江西德隆工程造价咨询有限公司是经国家住房和城乡建设部批准的甲级工程造价 资质企业，是经南昌市工商行政管理局注册登记的咨询单位。公司成立于2006年4月，经过多年发展，公司已具备雄厚的专业技术力量和和拥有优秀的管理人才，随着国家基 础建设投入的不断加大，公司市场发展前景十分广阔。公司主要经营范围有：建设项目投资估算的

6、编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程结算、竣工决算、工程招标标底价、投标报价的编制与审核；工程变更 及合同价款的调整和赔费用的计算与审核；工程经济纠纷的鉴定；工程造价计价依据的 编制、审核；建设项目各阶段的工程造价控制；招标代理。公司宗旨：适应社会主义市场经济发展的需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪守 法，不断改善社会服务工作，努力提高建设项目的经济效益和社会效益。公司技术力量：我公司拥有一支高中级工程技术员。公司现有人员中，高级工程师 占10%；造价工程师占50%；工程师、会计师占40%；98%以上具有大专学历。具有工民 建、安装、水利、电器、消防、园林、仿古建筑、公路为主的专

7、业技术队伍。我公司管理科学严谨，内部制度健全，操作规范，办事效率高，各类资质齐全。严 格遵守执业规范，承“独立、客观、公正”的执业原则，恪守质量第一、服务第一、信 誉第一的经营理念，以执著的精益求精的敬业精神，为各界提供优质、高效的服务。公司地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1368号B座606室邮编：330029电话：0791-86780990传真：0791-885393990.4质量方针、质量目标发布令质量方针 以质量求生存，以信誉求发展。持续改进质量管理体系，增进顾客满意。质量方针的解释：1.以质量求生存：质量是企业的生命，不合格的工程造价咨询、工程招标代理服务禁 止出案。2以信誉求发

8、展：根据咨询合同要求，按照已成熟的工程造价咨询、工程招标代理服 务体系，满足顾客对工程造价咨询、工程招标代理服务的要求。按合同的各项条款约定，按期为顾客提供合格的工程造价咨询、工程招标代理服务和技术支持。3持续改进质量体系，增进顾客满意：建立符合GB/T19001-2008标准的质量管理体系，结合公司的工程造价咨询、工程招标代理服务特点和顾客需求，定期进行评审分析，消 除潜在的不合格因素，逐步完善质量体系，为顾客长期提供质量稳定的工程造价咨询、工程招标代理服务，增进顾客对公司的满意程度，开发市场。质量目标上述质量方针是公司质量活动的宗旨和方向，反映了公司领导层的决策，体现了公 司员工的质量意识

9、和质量要求，也是公司对顾客的质量承诺。质量目标是以质量方针为框架，结合公司经营目标制定的，要求各级人员必须熟记 和理解，并将之分解至各部门，保证其按计划完成。我公司总体质量目标：审核报告二次复审合格率95%以上，顾客满意率90%，顾客 投诉处置率100%。总 经 理：熊周兰2014年8月10日质量手册1、范围为了不断进行质量改进，规范质量管理活动，有效证实公司有能力稳定地提供满足 顾客和适用法律法规要求的工程造价咨询、工程招标代理服务，以增强顾客满意，特制 定本手册。本手册适用于公司向顾客提供的工程造价咨询、工程招标代理服务过程控制，也可 对外做展示或提供给审核机构审核使用，以证实公司有能力按

10、照相关的法律法规提供顾 客满意的工程造价咨询、工程招标代理服务。公司工程造价咨询、工程招标代理服务依据国家相关规定进行，对新项目按项目策 划方案予以实施，工程造价咨询、工程招标代理服务过程不涉及设计和开发，也不承担 设计和开发的责任；工程造价服务提供的每一个子过程都可通过审核/评审/复核等进行 检验合格与否，也无特殊过程；故对IS09001:2008标准中7.3“设计和开发”和7.5.2“生产和服务提供过程的确认”予以删减，删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法 律法规要求的产品的能力或责任。2、引用标准本手册在编写过程中引用下列标准的有关条款内容，本手册发布时，这些标准均是 有效版本。所有标

11、准都会被修订，因此使用本手册的人员应尽可能采用下列标准的最新 版本。GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T19000-2008基础和术语。3、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中的术语和定义4、质量管理体系4.1 质量管理体系总要求公司按照ISO9001：2008idt GB/T19001-2008标准要求建立和实施质量管理体系，形成文件并采取相应措施予以持续改进。公司的质量管理体系明确规定了与工程造价咨询、工程招标代理服务有关要求的 评审、采购、销售、服务提供的过程顺序和相互作用，制定了相应的程序文件和验收准 则，进行过程的质量控制。通过市场

12、调研、询问、顾客满意度调查等方式获得必要的信息。对公司的工程造价咨询、工程招标代理服务质量采取审验、数据分析等措施进行 监视和测量。采用内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正和预防措施等方式，确保质量管 理体系的适宜性、符合性和有效运行，并得到持续改进。本公司质量管理活动涉及的外包过程有：目前不涉及。文件要求4.2.1总则1）为确保质量管理体系的持续适宜性和有效运行，公司按照ISO9001：2008 idtGB/T19001-2008标准要求建立符合公司实际情况的质量管理体系，并形成文件。2）文件内容与规定应该与实际运作保持一致。文件应该随质量管理体系的变动及质量 方针、目标的变化而及时修改，

13、确保文件的适宜性、充分性和有效性。3）文件的详略程度应适合公司规模、工程造价咨询、工程招标代理服务特点及过程的 复杂程度、员工素质等实际情况而定。力求简捷，清晰准确，便于理解和应用。4）文件可使用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。4.2.2质量手册质量手册的编制、审批、更改、编号等管理执行文件控制程序的规定质量手册应包括：1）质量管理体系的范围，包括删减合理性的说明；2）程序文件；3）质量管理体系过程之间的相互作用及接口关系的表述文件控制程序1）目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门或场所使用的文件均为有 效版本。2）适用范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。3

14、）职责（1）总经理负责审批颁布质量方针、目标和质量手册。（2）管理者代表负责组织质量管理体系文件的编写并审批程序文件。（3）副总经理负责技术文件的审批。（4）综合部负责质量管理体系文件的打印、发放、回收、保存和管理。（5）文件使用者负责保持文件清晰，保存完好。4）控制程序（1）文件的分类 1管理指导性文件：如质量手册、程序文件、作业指导书、管理规定等。2技术性文件：编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行办法、建设 项目审核作业流程等。3外来文件。如：法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、顾客（甲方/乙方）及供方提供的文件等。（2）文件的编写1 质量管理体系文件、质量手册、程序文件由管

15、理者代表组织编写。其内容应 覆盖ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008标准的全部要求。2技术文件由技术部组织编写，副总经理审批。3文件内容应符合所采用相关标准的要求，并与公司实际质量活动相符合，具有可操作性、可实现性。4文件涉及的过程的职责、权限和接口要清楚、严密、无漏洞、无重复。5文字应精练、准确、通顺、易于理解，描述应具体，尽量不用形容词（因不 好界定）。（3）文件的编号1文件编号以汉语拼音字母加数字表示，文件序号以数字表示，发布年代以该 年代的数字代表，文件的版本修改以字母加右下标表示，编号顺序为“公司名的拼音 缩写+文件类别的拼音缩写+文件序号+发文年号+文件版

16、本及修改标识”。如“JXJTZL01-2014-Ao”中JXJT-江西金泰,ZL-质量手册（ZY-作业文件JL-质量记录），01-文件序号，2014表示该文件的发布年代表为2014年，A表示 第一版，0次修改。（4）文件的审批及评审1文件发布前均由授权人审批其准确性、适用性。2质量手册、质量方针、目标在发布前由总经理批准。3技术文件发布前由副总经理批准。4公司管理文件由主管部门编写，相关部门会签，部门领导审核，管理者代表 批准。5对公司已发放的文件，适其必要性可定期进行内容的评审，看其是否需要进 行修改内容、增加内容或删减内容。经更新的文件应重新经过审批后再发放。（5）文件的标识与发放1受控文

17、件（受控文件为：与质量管理体系有关的，在其发生更改或换版时需 收回原文件进行更改或换版，再重新发放的文件。）加盖“受控”印章，注明受控编 号。非受控文件不作标识。综合部将受控文件填写在“受控文件清单”中，以便控制。2文件的发放由综合部按批准的发放范围填写“文件发放/回收登记表”后发放。记录应注明受控状态。应保证文件使用部门或区域均能得到相关的适用文件。3文件使用者应保证文件的清晰性，不得在文件上擅自涂改，保护文件不受污 染或破损。6）文件的更改与更新1文件需要更改时，由提出更改人填写“文件更改申请单”说明更改原因，更 改前后内容交部门领导审核。由原审批人批准后实施更改。当原审批人不在可由授权

18、人审批，但应获得原文件的背景资料。2文件更改可采用划改或换页方式，更改情况应在文件修改页中作好相关记录。3划改一律用钢笔或签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。4当公司的经营范围/组织机构/人员结构/内外部环境/相关法规等发生重大变 化时，由管理者代表组织相关人员评议公司的质量管理体系文件是否应随之更新，以 保证公司质量管理体系持续运行有效。（7）文件的借阅复制与作废 1文件借阅应经批准，借阅应登记并注明归还时间。2文件的复印应办理审批手续。受控文件复印后需重新加盖“受控”印章。3换页、换版或作废的文件一律加盖“作废”印章，统一销毁。销毁应经主管领导批准。4需做资料留用的作废文件，加盖“作废保留”印章

19、，隔离存放。（8）外来文件控制1外来文件由技术部组织相关部门进行适宜性审查，将结果报告综合部，综合 部按受控文件标识其适宜性，并按部门的需要进行分发。外来文件由综合部登记在“外来文件清单”中。2文件主管部门应经常与国家及地方建设主管部门保持沟通，或网上搜寻，及 时获得有关文件资料的最新信息，以保持对工程造价咨询、工程招标代理服务所需标 准内容，法律法规和其它与工程造价咨询、工程招标代理服务有关情况的及时跟踪。3当外来文件更新或增加时，主管部门应及时将新内容发到相关部门、人员，并收回作废文件。（9）由质量手册及程序文件引出的三层作业文件清单见本手册的附录5。5）相关记录（1）JXDLJL01-2

20、014-Ao受控文件清单（2）JXDLJLO2-2014-Ao文件发放/收回登记表JXDLJL03-2014-Ao文件更改申请单JXDLJLO4-2014-Ao外来文件清单记录控制程序1）目的 对工程造价、预决算审核招标代理等质量管理体系所要求的记录予以控制，为证明 工程造价咨询、工程招标代理服务过程及质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提 供客观证据。2）范围 适用于与公司造价咨询质量管理体系有关的记录控制。3）职责（1）技术部负责记录表样的编号、保存期的规定、保管、检查等，是记录控制的归 口管理部门。（2）技术部负责工程部与本部门工作有关的记录表样的设计与审批。并准确填写所 需记录。4）

21、控制程序（1）记录的编号执行文件控制程序的规定。记录标识的内容有记录名称、记录 编号、日期等。（2）记录填写应做到及时、真实、完整、清晰，不得随意涂改。如因笔误或计算错 误等原因需修改原记录时，应采用单杠划改方式，并加盖或签注更改人姓名及日期。（3）记录的贮存、保护和检索 1技术部负责编制公司“记录清单”，对与质量管理体系有关的记录分类进行汇总、编号，按记录的可追溯时间要求确定保存期限，并保存记录的原始样本。2各部门应将记录分类，依日期顺序定期汇总、归档保存，以便于检索。3记录存放处应保持通风、干燥、防蛀、防火。4各部门应保护好本部门的记录，以免丢失。5技术部不定期检查各部门记录的使用和管理情

22、况。4）质量记录的发放、借阅和复制1质量记录表格的发放由使用部门提出申请，经技术部审核批准后方可发放。2归档质量记录一般不准复制或借用。确需借阅或复制的质量记录应经申请部 门负责人审核，技术部负责人批准后方可复制或借用。（5）质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它原因需要处置时，档案管理人员应按照规定程序填写“记录处置单”交管理者代表批准后方可进行处置。（6）质量记录格式的更改，应经原审批人审批。更改方式采用换页，并应标明现行 修改状态。5）相关文件（1）文件控制程序6）记录（1）JXDLJL 0 5-2014-A0记录清单（2）JXDLJL0 6-2014-Ao记录处置单5、管理职责管

23、理承诺公司总经理承诺通过以下活动发挥最高管理层在建立、实施和持续改进质量管理体 系中的领导作用。f4d-b693-0498fd894696-Numbered_8814ef46-f97d-4235-ae按照ISO9001：2008 idtGB/T19001-2008标准要求建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性。f4d-b693-0498fd894696-Numbered_8814ef46-f97d-4235-ae按照顾客要求和适宜的法律法规要求为顾客提供满意的工程造价咨询、工程招标 代理服务和服务。公司将通过会议、文件、培训、宣传等方式、提高员工的质量意识，通过与工程造价咨询、工程招标代理服务有关要求的确定、沟通、顾客满意等条款的实 施予以落实。f4d-b693-0498fd894696-Numbered_8814ef46-f97d-4235-ae通过上下结合，集体讨论，并以文件形式确定总公司的质量方针，以保证质量方 针使全体员工理解和贯彻。f4d-b693-0498fd894696-Numbered_8814ef46-f97d-4235-ae在质量方针的框架上建立质量目标并分解到各有关部门。f4d-b693-0498fd894696-Numbered_8814ef46-f97d-4235-ae定期进行管理评审，以检查和评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。