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1、质量管理体系内部审核检查表编号：QR/RTJM-8.2.2A-02 被审核部门管理者代表审核时间审核员标准条款号检查内容检查记录4.2.1文件要求总则1请问管理者代表，公司文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2本公司共编制了多少个程序文件？其中哪六个地方是ISO9000标准中要求必须编制成文件的？3文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定的？文件详细是否得当，是否适宜可操作？4.组织质量管理体系文件详细程度是否与下列因素相适应？a) 组织的规模和类型；b) 过程的复杂程度及相互关系；c) 涉及人员所需的能力。1.公司的质量管理体系包括三个层次，第一次层为质量手册包括了公司
2、的质量方针和质量目标，公司制定的程序文件，第二层次为各种规章、制度、外来文件，法律法规等，第三层次为各部门使用的各种记录表格。2.本公司共编制了19个程序文件。3.因本公司的规模不大，故将第一层文件的内容制定较为精简，主要的文件内容包括在二级文件中，便于各部门根据自己的情况进行编制执行，便于操作。5.4.1质量目标1请管理者代表谈谈公司制定的质量方针和质量目标。2公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并建立了目标？是否可测量？1. 对公司的质量方针和质量目标回答清楚，符合公司质量手册规定。2. 各部门根据公司总的质量目标进行了分解，建立了各部门的分目标，最后对完成情况进行统计分析。5.4.2质
3、量管理体系的策划1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，管理者代表是否进行了质量管理体系的策划工作并形成了文件？2分析实现目标的问题及相应措施，时间要求，责任人落实明确，并对目标实现程度有检查，有评价？3公司是否确定并提供了充分的资源以实现质量目标的要求？请说明提供了什么资源？4质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？ 1. 质量管理体系的策划工作主要在质量部的协助下开展，包括对标准的培训、内审员的培训、文件的编制，机构的设置、职责的分工，表格的设定等。2. 对各部门的目标均有统计，有分析，有检查，有整改措施。3. 公司提供了充分的资源以保证质量目标的实现，回答符
4、合公司具体情况。4. 策划基本体现了体系持续改进的要求。制定了改进控制程序进行策划时注重保持体系的完整性。5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表1公司组织机构的设置是否合理？各职能部门是否规定了其职责和权限？部门负责人和工作人员的职责权限是否明确？ 2管理者代表请谈谈你原来职责和权限是什么？被任命为管理者代表以后又赋予你什么职责和权限？3你用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识？1. 公司组织机构的设置基本合理，各职能部门都规定了岗位责任制和权限，部门负责人和各级岗位均明确了岗位责任制和任职条件。并形成了文件下发遵守执行。2. 对副总经理的职责回答清楚，对管理者代表的职责回答清楚符合任命令上
5、的规定。3. 主要通过会议、文件、电话、信息反馈等方式向员工宣传满足顾客要求的服务意识。5.5.3内部沟通1请问管理者代表在各部门之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？2在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？除了借助于诸如如会议、简报、广播等媒体使全体员工了解质量管理体系的运行情况之外，是否还有其他的沟通方式，比如理顺各部门的职责使部门之间的工作上的接口更清楚等方法。1. 各部门之间均建立了有效的沟通渠道，如电话、传真，文件、培训、会
6、议等使公司的各种要求得到沟通和理解。2. 自上而下的沟通方式有例会，下发文件等，自下而上沟通方式有每月的报表，各种报告等，内部沟通不存在障碍，7.1服务实现的策划1 组织服务的质量目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中？2 组织是否已编制服务实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？3是否有新服务、新项目及特殊合同等，是否编制了质量计划？ 4.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a) 要求？b) 所需客观证据？c) 服务接收准则？d) 认定和提供方式？1.本公司的服务的主要质量目
7、标是精密零件生产服务的过程中的顾客满意度，体现在公司的各种规章、制度、作业指导书及法律法规文件等。2.本公司编制了生产活动的作业流程图，具体见质量手册中；3. 本公司目前生产产品均属常规产品，也无特殊项目，根据需要编制质量计划的情况。8.1测量、分析和改进总则1公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对服务、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？2在测量、分析和改进活动中是否采用统计技术？在什么部门，什么岗位采用了什么统计技术？是否对采用统计技术的人员进行培训？3通过测量、分析的活动，是否可以达到改进管理体系有效性
8、的目的？1. 公司对服务的满意度、提供服务的能力以及体系运行的有效性进行了策划，并形成了：a) 内审控制程序；b) 不合格控制程序c) 过程的监督和测量程序；d) 各种记录2. 在测量、分析和改进活动中采用了简单的统计技术，并在内审培训时进行了统计技术的使用培训。3. 通过测量、分析的活动，主要是通过各部门的质量目标完成情况统计分析表来看，公司基本建立了一套改进管理体系有效性的机制，能够做到发现问题能够首先分析原因，制定措施，执行措施并由监督部门验证措施执行情况以及有效性的这样一种机制。8.2.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？2.进行内部审核的依据是什么?3.进行内
9、部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?4.实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？5.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？6.对不合格报告的编写有什么要求?1. 内审工作由管理者代表本人全面负责开展，公司内审的目的是评价体系的符合性、有效性和充分性。2. 内审的依据是：GB/T19001-2008和GJB/9001B-2009；公司的质量管理体系文件；本公司适用的法律法规；各种合同和顾客投诉。3. 内部审核涉及到除标准7.3条款之外的全部内容，因本公司不涉及到7.3设计和开发，故对其进行了删减。内审涉及到质量手册中组织机构中的全部部门和场
10、所。4. 对内审的程序回答清楚，符合质量手册中内审控制程序的规定，出示了内审组长和内审组的任命文件。5. 对内审员进行了专门的培训并取证，要求内审员不能审核自己部门的工作，以保证客观性和公正性。6. 对不符合报告的编写要求有不符合事实描述、有纠正措施、有执行情况，有验证情况。并有相应的签字确认。8.5.1持续改进1对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法？2.请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。1. 为持续改进体系的有效性和效率，公司开展了内审活动对体系进行检查、管理评审活动制定改进的计划，运用统计技术找到改进的方向和依据。2. 重大的改进项目如：建立IS0体系、改造设备等3. 日常的改进活动如：员工的提高培训等
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