安全健康管理手册

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1、职业安全健康管理手册1.职业安全健康管理体系概况1.1 职业安全健康管理体系的范围和适用标准 职业安全健康管理体系是公司整个管理体系的重要组成部分。职业安全健康管理体系的策划、实施和运行与公司管理体系同时运行,并保持和不断提高管理水平。公司的职业安全健康管理体系适用于公司所从事工程设计、建筑、安装、调试、运行、附件制造及相关职业安全健康管理活动。 公司的职业安全健康管理体系包括：公司职业安全健康方针、目标、指标及职业安全健康管理方案；职业安全健康管理体系程序文件、第三层次文件及相关记录；职业安全健康管理和职业安全健康行为的职责分配；重大职业安全健康风险、适用的法律和其它要求登记清单；培训方案和

2、计划；协商与交流的建立和保持；识别出的潜在的事故或紧急情况的应急方案；审核程序及方案，管理评审计划及为了满足持续改进而作出的相关决议和采取的措施；其它参考文件，包括公司的其它管理文件和技术资料、法律文本、外来标准和其它出版物。1.2 职业安全健康管理手册的控制职业安全健康管理手册的适用范围和目的职业安全健康管理手册描述了山东电建三公司所采用并实施的职业安全健康管理体系，它适用于公司从事建筑安装、附件制造及相关职业安全健康管理活动的全过程的控制。 手册的作用是：对职业安全健康管理体系进行总体性描述；描述职业安全健康方针、目标、指标和管理方案，展示重点解决的问题；明确各部门、各级人员的职责和相互关

3、系；提供查寻相关程序与记录的途径；证明适合于公司的职业安全健康管理要素已经得到了实施；为员工职业安全健康意识教育提供支持；作为评价职业安全健康管理体系和职业安全健康行为的依据；向员工、顾客、分承包方和其它相关方提供公司职业安全健康管理体系的有关信息。 职业安全健康管理手册的批准、分发和控制 手册由质量保证部会同安全监察部负责组织起草，职业安全健康管理者代表审核，最高管理者批准发布。 手册分为正本和副本。正本为打印件，经公司经理签字后，由质量保证部连同其电子文件交档案信息中心保存；副本分打印件和电子版，其发放有“受控”和“非受控”两种形式。 在公司范围内发放的为受控电子版，由质量保证部在公司综合

4、信息网上发布。如项目部不能满足需要，项目部可在内部局域网上发放电子版文件或自行打印，按受控件管理。 非受控手册的发放，由质量保证部提供打印件，以供审核或学习使用。非受控手册在修改和换版时不予更新。 手册的修改 当公司市场或施工范围变化，以及公司机构、人员或法律、法规发生重大变化时，经职业安全健康体系审核或管理评审，对职业安全健康方针等内容进行修改或补充。对手册修改意见由质量保证部汇总提出，管理者代表审核，最高管理者批准。 关于手册控制的细节，见文件控制程序。2.术语和定义 职业安全健康管理手册的术语采用职业安全健康管理体系审核规范中的定义：2.1 事故 accident造成死亡、疾病、伤害、财

5、产损失或其它损失的意外事件。2.2审核 audit 为获得证据和客观评价所确定的准则是否被满足的系统、独立和文件化的验证过程。 2.3持续改进 continual improvement 不断加强职业安全健康管理体系工作，以全面改进用人单位职业安全健康绩效的过程，该过程不必同时发生于所有的活动领域。 2.4危害 hazard 可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2.5危害辨识 hazard identification 识别危害的存在并确定其性质的过程。2.6事件 incident 造成或可能造成事故的事情。2.7相关方 interested parties 关注用人

6、单位的职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.8承包方 contractor 在用人单位的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向用人单位提供服务的个人或组织。2.9不符合 non-conformance 任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。2.10目标 objectives 在职业安全健康绩效方面，用人单位自身确定要达到的目的。2.11职业安全健康 occupational health and safety 影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。2.12职业

7、安全健康管理体系 occupational health and safety management system 为建立职业安全健康方针和目标并实现这些目标所制定的一系列相互联系或相互作用的要素。2.13 用人单位 organization 具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。 2.14员工代表workers representative 员工代表是指工会代表，即由工会或其成员指定的或推选的代表；或选举代表，即依照国家法律法规或集体决议，由员工自由选举出的代表。2.15员工的安全健康代表 workers safety and health representative 员工根据国家

8、法律、法规和惯例选举或指定的在作业场所职业安全健康问题上代表员工利益的人。2.16绩效 performance 用人单位根据职业安全健康方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。注：绩效测量包括职业安全健康管理活动和结果的测量。2.17主动测量 active monitoring 根据确定的标准检查危害和风险预防与控制措施，以及为实施职业安全健康管理体系所进行的活动。2.18被动测量 reactive monitoring 对危害和风险的预防与控制措施、职业安全健康管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行检查、识别的过程。2.19风险 risk 特定危害性事件发生的可

9、能性与后果的结合。2.20 风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。2.21 安全 safety免遭不可接受的风险的伤害。2.22 可承受的风险 tolerable risk根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，已降至用人单位可接受的风险。2.23 职业安全健康管理体系中的其它术语:OHS: Occupational Health and Safety 职业安全健康AQSC： Occupational Health and Safety Management System 职业安全健康管理体系OHSMR：Occupational Health

10、 and Safety Management Representative 职业安全健康管理者代表二级单位: 指挥中心各部室、物业公司及各项目部。主责部门：标准要素的主要责任部门（“公司职业安全健康管理体系分配表”中画“”的部门）。责任部门: 负责实施的部门，以及发生不符合后实施纠正的部门。体系性三级文件：系统程序“相关文件”中的第三层次文件。3.引用标准3.1 OHSAS18000职业安全健康管理体系 4.职业安全健康管理体系要素4.1总要求 职业安全健康管理体系是山东电力建设第三工程公司管理体系的重要组成部分，公司把职业安全健康管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保证全体员工

11、在生活、工作和各项生产活动中的安全与健康，公司建立文件化的职业安全健康管理体系，根据职业安全健康管理体系审核规范要求和公司职业安全健康方针，进行由“计划、实施、检查、评审”四个过程组成的动态循环，不断追求职业安全健康管理体系的持续改进。4.2职业安全健康方针1.概述 最高管理者承诺：依照有关职业安全健康法律、法规的要求，结合公司的实际确定职业安全健康方针，且使这个方针被全体员工理解并严格执行，以保证所有风险能得到有效控制和管理体系持续有效运行。2.职责1）最高管理者负责职业安全健康方针的确定和颁布并确保贯彻执行。2）人力资源部负责将已确定的职业安全健康方针传达到全体职工，有关部门负责与相关方沟

12、通，政治工作部负责宣传工作。3）各部门负责实施职业安全健康方针。3.控制要求1）职业安全健康方针是公司职业安全健康管理体系建立、实施与运行的总指导方针和行动原则，为公司的职业安全健康职责和绩效水准设定了目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。2）公司最高管理者负责主持制定、修改职业安全健康方针，对方针的实施负责，并提供各种资源，将职业安全健康方针传达到全体员工，提供相关方获得公司职业安全健康方针的渠道。3）职业安全健康方针确定的原则：a.公司职业安全健康特点、风险性质、类别及危害程度；b.相关方的要求和与他们的协商与交流；c.使全体员工明确其在职业安全健康方面的义务；d.适宜性原则；e.相关的

13、职业安全健康法律、法规和其它本组织应遵从的准则；f.职业安全健康方针中应明确的具体要求；g.遵守职业安全健康法律、法规及其它要求;h.通过实施职业安全健康管理体系，努力提高职业安全健康绩效;i.最大限度地控制和消除施工过程中的事故、事件和不符合;j.安全第一，预防为主，综合治理;k.教育和培训;l.共享职业安全健康方面的经验;m.为可持续改进而努力。4）职业安全健康方针的修订：当公司的组织结构、生产经营或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职业安全健康方针进行修订并通报相关信息。山东电建三公司职业安全健康方针以人为本，全员参与，控制施工过程安全健康风险；遵守法律，持续改

14、进，实现国内外工程安全零目标。注释：始终贯彻“以人为本”的理念，发动全体员工协商参与，并承诺预防为主，消除施工过程中的危险危害因素，控制施安全健康风险；公司承诺遵守法律法规及其它要求，并运用科学的管理方法，持续改进职业安全健康绩效，在国内外工程建设中实现公司安全生产的零目标。4)相关程序:安全健康方针、目标指标和管理方案控制程序4.3 策划 质量保证部负责公司职业安全健康管理体系的整体策划，会同安监部编制职业安全健康管理手册、职业安全健康管理体系程序文件汇编。 各项目部负责在公司职业安全健康管理体系要求范围内，策划本项目部的职业安全健康管理体系，并编制项目部职业安全健康管理体系策划书。危害辨识

15、、风险评价和风险控制的策划1.职业安全健康危害辨识、风险评价的时机与更新a.公司每年1月底在制定目标、指标前;新项目开工后一个月内；b.在相关法律法规变更、追加或涉及到新的活动、服务、相关方有新的要求等情况时。2.危害辨识、风险评价程序的实施应包括：a.公司常规和非常规的活动；b.所有进于作业场所人员的活动；c.作业场所内的所有设施（无论是公司还是由外部所提供的设施）；3.进行危害辨识、风险评价时应充分考虑：a.职业安全健康法律、法规和其他要求；b.职业安全健康方针；c.事故、事件和不符合纪录；d.来自员工和相关方的信息；e.最佳典范、与公司相关的典型危害、其他类似单位发生的事故和事件的信息；

16、f.公司的设施、工艺过程和活动方面的信息；4.进行危害辨识、风险评价的步骤：a.分析系统的确定；b.危险源的调查；c.危险区域的界定；d.存在条件的分析；e.触发因素的分析；f.潜在危险性分析；g.危险源等级划分。5.常用的危害辨识、风险评价方法有：a.安全检查表；b.预先风险分析（PHA）;c.故障类型及影响分析(FMEA);d.风险可操作性研究（Hazop）;e.事故树分析（ETA）、故障树分析（FTA）;f.风险指数方法；g.风险概率评价法（PRA）等；6.确定职业安全健康危险源和危险的重要程度可考虑下述因素A.从职业安全健康方面考虑：(a) 事故或危险事件发生的可能性；(b) 暴露于危

17、险环境的频次；(c) 事故发生的可能后果；B.从经营方面考虑：(a)危险源和危险影响的持续时间。(b)有关的法规和法律要求；(C)改变危险源和危险影响影响的难度；(d) 改变危险源和危险影响的费用；(e) 这种改变对其它活动和过程的影响；(f) 相关方的关注；(g) 对公司的公众形象的影响。8.重大职业安全健康风险清单详见手册附件二。 相关程序: 危害辨识、风险评价和风险控制计划管理程序 法律、法规及其他要求1.公司法律事务部负责识别、收集和更新适用于公司活动、服务的相关宪法条款、职业安全健康法律、国际职业安全健康公约、公司总部所在地的省级行政法规、规章和地方性法规、规章和其它要求，并建立收集

18、渠道；市场部负责配合识别、收集招投标前工程所在地的地方性法规、规章和其它要求；信息中心负责识别、收集和更新适用于公司的活动或服务的职业安全健康国家标准和公司总部所在地的地方标准，并建立收集渠道；项目部负责识别、收集和更新施工工程所在地的职业安全健康地方性法规、规章、地方标准和其它要求；2.法律事务部负责建立公司适用的全部法律、法规和其它要求目录，信息中心负责建立公司适用的全部安全健康标准目录，并及时跟踪其变化。可通过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专业性服务及国外项目工地等途径来认定安全健康法规及其发展变化：3.人力资源部通过培训宣贯，使全体员工和相关方人员了解职业安全健康法律、法规和其

19、它要求。4.各单位应严格遵守已确认的职业安全健康法律、法规、标准及其它要求。5.安全监察部负责定期评价安全健康方面法律、法规和其它要求遵循情况。一般在体系审核前或管理评审前汇总一次评价结果，并形成评价报告。6.法律、法规及其它要求一览表见手册附件三 相关程序:法律、法规及其它要求控制程序 目标1.安全监察部负责汇总各二级单位的目标，制定报批公司的目标。各责任部门负责分解落实公司的目标。2.目标、指标制定的依据：a.公司的职业安全健康方针；b.要考虑技术的先进性及可选方案；c.相关方的期望和要求，法律、法规的要求；d.经营管理与市场竞争的要求，市场状况，经济条件；e.运行要求；f.职业安全健康重

20、大风险。3.目标和指标应符合职业安全健康方针。4.凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时还应考虑预防措施。5.目标、指标的检查与修订：a.目标和指标的完成情况，通过选择和测量适宜的职业安全健康绩效指标参数来验证；b.安全监察部负责监督验证公司目标和指标的实施情况，一般在体系审核前或管理评审前汇总一次评价结果，并及形成评价报告；c.公司应定期评审和修订目标和指标，以反映所期望的对职业安全健康绩效的持续改进；d.目标和指标的变更和修订必须经职业安全健康管理者代表审查，公司经理批准。6.安全监察部负责对公司的职业安全健康目标和指标实施情况进行验证。7.公司职业安全健康目标和指标详见手册附件四

21、。 职业安全健康管理方案1.为了实现职业安全健康目标，公司及各二级单位建立并保持管理方案，管理方案是贯彻职业安全健康方针的一种具体方式。2.职业安全健康管理方案的制定：制定职业安全健康管理方案可考虑实现职业安全健康目标和指标有关的全部可能的活动，包括规划，设计、施工、试运行等阶段，同时要求：a.管理方案应明确实现目标和指标；b.为实现目标和指标所需采取的行动和措施并且可行；c.实现目标和指标的职责和所需的资源；d.管理方案要明确完成的时间和进度；e.管理方案要有规定的责任部门；f.重大职业安全健康风险均应制定相应的管理措施或控制计划。3.职业安全健康管理方案的修订：a.职业安全健康管理方案的应

22、随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；b.职业安全健康目标和指标发生重大变化时，安监部组织有关职能部门对职业安全健康管理方案进行修订或补充；4.由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。各项目部（或职能部门）根据公司职业安全健康目标、指标提出职业安全健康管理方案的草案；5.安监部部负责收集、整理职业安全健康管理方案的草案，并组织有关职能部门进行审核报管理者代表；6.职业安全健康管理者代表负责审批职业安全健康管理方案；7.各责任部门负责落实公司职业安全健康管理方案；8.安全监察部负责监督验证职业安全健康管理方案的实施情况。9.职业安全健康管理方案详见手册附件五 相关程序:职业安全健康方针

23、、目标、指标和管理方案管理程序4.4 实施与运行机构和职责1.概述 为便于实施有效的职业安全健康管理，对公司内各部门、各岗位人员的作用、职责和权限予以界定和文件化，并予以传达。2机构和职责 1）最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层，公司经理为代表。2）最高管理者任命一名或多名最高层管理人员为职业安全健康管理者代表（或副代表），确保按标准的要求建立、实施和保持职业安全健康管理体系，并向最高管理者报告职业安全健康管理体系的绩效。3）公司根据职业安全健康体系运行的需要，建立健全了职业安全健康体系组织机构(参见“职业安全健康管理体系组织机构图”)，规定了各管理部室的职责、权限和相互关系（参见“职业

24、安全健康管理体系要素分配表”和“职业安全健康管理体系部门管理职责”），各项目部负责建全项目部的职业安全健康体系组织机构，明确项目部各部门的职责、权限和相互关系。详见职业安全健康体系部门职责分工表和项目部体系策划书。4）公司为建立、实施和保持职业安全健康管理体系提供必要的资源，包括人力、财力以及专项技能和技术资源，分别由人力资源部、财务部和调度中心、质量保证部等协调配置。5）所有承担管理职责的人员，都应该表明其对职业安全健康绩效持续改进的承诺。公司职业安全健康管理体系要素分配表 部 门 职业安全健康管 理 体 系 要 素最高管理者管理者代表安全监察部经营部信息中心人力资源部总经理工作部质量保证部

25、调度中心物资管理部资产管理部社会事务部检测中心法律事务部党群工作部财务部海外技术部储运部海外商务部海外物资部海外事务工作部4.1总要求4.2职业安全健康方针4.3策划危害辨识、风险评价和控制计划法律、法规及其他要求目标指标 职业安全健康管理方案4.4实施与运行机构和职责培训、意识与能力协商与交流文件化文件和资料管理运行控制应急预案与响应4.5检查纠正措施绩效测量和监测事故、事件、不符合、纠正与预防措施记录和记录管理审核4.6管理评审注：“”为要素主责部门, “”为次要责任部门，其余为实施部门;运行控制的主责部门根据每年的重要职业安全健康因素而定。职业安全健康管理体系部门管理职责责任部门主 要

26、职 责最高管理者1.主持制定和修改、发布职业安全健康方针2.批准职业安全健康目标、指标3.批准职业安全健康管理体系机构的设置，确定各部门职业安全健康管理职责；任命管理者代表并给予充分授权；为职业安全健康管理体系的实施提供资源保证4.批准职业安全健康管理手册5.批准年度内审计划6.主持管理评审，批准管理评审报告职业安全健康管理者代表1. 组织实施职业安全健康方针2.审批确认重大职业安全健康风险3.组织制定、评审更新职业安全健康目标、指标4.批准职业安全健康管理方案5.批准职业安全健康培训工作计划，批准特定的外派培训6.与最高管理者进行信息交流，负责和政府主责部门、认证机构等联络，处理外部相关方的

27、投诉，协调公司各部门间协商和信息的双向交流7.审核职业安全健康管理手册，批准职业安全健康管理体系程序8.监督、协调纠正与预防措施的实施9.审核年度内审计划和批准例行内审计划，任命审核组长10.审核管理评审报告，组织落实管理评审要求质量保证部1.负责职业安全健康体系的整体策划2.负责职业安全健康体系运行的整体控制3.负责职业安全健康体系运行的绩效测量和检测4.组织编制、修订、发放、回收职业安全健康管理手册、程序文件；5.监督验证体系性严重不符合的纠正和预防6.制定公司年度内审计划，监督内审实施，汇总年度内审结果7.落实管理评审准备工作，整理管理评审记录，编写管理评审报告8.负责实施生产施工过程中

28、安全技术措施的运行控制9.通过组织制定施工组织总设计，审核专业施工设计，控制公司重大职业安全健康风险法律事务部组织收集、识别、更新、发放法律、法规及其它要求经营部通过组织合同评审，满足业主对职业安全健康绩效的要求调度中心负责工程资源的控制与管理确保安全施工安全监察部1.组织职业安全健康危害辨识与风险评价，汇总报批重大职业安全健康风险2.汇总报批职业安全健康目标3.负责工程分包和外协队伍安全评价和施加影响4.负责组织制定职业安全健康管理方案，并监督其实施5.负责施工过程中不符合的调查以及纠正和预防措施的控制与管理6.负责组织公司的应急预案和响应方案的建立，并组织实施7.对安全方面法律法规遵循情况

29、进行监督和评价8.负责现场职业安全健康记录建立的监督管理9.负责组织确定生活和生产活动中的危险监测项目和关键特性10.编制、修订、发放、回收职业安全健康管理手册、程序文件；社会事务部1.负责道路交通车辆的安全管理、治安管理2.配合安全监察部组织公司应急预案与响应方案的建立实施检测中心1.对监测设备和仪器进行统一管理、定期校准2.负责放射性物质的安全管理3.对所属监测设备和仪器的日常维护物资部1.对其物资分供包方进行安全方面评价响；负责与物资分供包方的信息交流2.负责MSDS的收集和发放,负责化学危害品的发放前管理。3.负责所购材料、安全器具、防护用品的安全适用性评价及采购、贮存、发放的管理。4

30、.负责对其分供方施加影响和对其施加影响进行处置的管理资产管理部1.负责与机械设备分供方的安全信息交流2.负责机械设备的安全性评价、购买和使用监督3.负责对机械类的安全使用进行控制和管理4.负责对其分供方施加影响和对其施加影响进行处置的管理5.负责检测设备的配置信息中心1.组织收集、识别、更新、发放职业安全健康标准2.负责汇总信息需求表，明确内外部信息交流渠道3.负责职业安全健康体系技术性三级文件、职业安全健康记录表格的发放、管理4.明确归档记录的范围、保存期限，负责收集、编目、保存和处理归档职业安全健康记录5.负责电子媒体的控制管理及网络宣传总经理工作部1.负责职责范围内信息的接收、移送处理、

31、反馈调查,负责协调公司内部的各部门和各层次之间的信息交流。2.协助职业安全健康事故处理工作3.负责对内、对外宣传公司职业安全健康方针、体系要求和职业安全健康绩效4.负责职业安全健康事件及事故的舆论处理人力资源部1.制定公司职业安全健康体系培训计划, 负责培训的组织、落实和记录管理2.负责组织职业安全健康特殊、重要岗位人员相关知识、技能的培训3.协调人力资源的配置，负责公司岗位、人员变动情况的信息传递4.负责职工劳动防护用品的配置5.协助处理职业安全健康事故、事件海外技术部负责设计过程安全审核储运部负责国外项目物资运输过程安全管理控制。海外物资部1.对其物资分供包方进行安全方面评价响；负责与物资

32、分供包方的信息交流2负责所购材料、安全器具、防护用品的安全适用性评价及采购、贮存、发放的管理。3. 负责对其分供方施加影响和对其施加影响进行处置的管理海外商务部通过组织合同评审，满足业主对职业安全健康绩效的要求海外事务工作部1.协助职业安全健康事故处理工作2.负责对内、对外宣传公司职业安全健康方针、体系要求和职业安全健康绩效3.负责职业安全健康事件及事故的舆论处理海外市场部负责市场开发阶段风险控制党群工作部1.负责代表员工在职业安全健康方面与公司进行协商2.负责与员工在职业安全健康方面进行交流，并建立的交流途径3.配合对在保障职工安全健康方面法律法规遵循情况进行监督4.协助处理职业安全健康事故

33、5. 负责代表员工的协商与交流财务部协调财力资源的配置各项目部1.项目部职业安全健康管理体系的策划2.明确项目部各层次的职能，建立项目部职责分工表3.项目部危险危害因素的辨识、评价，确定项目部重大危险危害因素清单4.分解公司的目标，制定相应的管理方案，并负责落实实施5.识别项目部适用的法律法规及其它要求，收集项目所在地的有关法律法规，建立项目部法律法规及其它要求汇编6.识别员工的培训需求和岗位培训项目，负责在项目工地组织体系所要求的种类培训，并验证培训效果。7.负责接收、传递、处理内外部职业安全健康信息8.负责编制项目部的体系管理和操作性文件并进行管理9.负责施工程过程中的运行控制10.实施应

34、急准备和响应的有关工作11.在项目范围内进行体系的监督和内审，分析不符合项产生原因，制定并实施纠正和预防措施12.形成、保存、管理部门内的职业安全健康记录13.协助、配合公司内审和外审工作，提供管理评审的信息或报告职工医院1.负责新入厂人员的体检和职工的定期体检以及危险作业人员的体检，对有职业禁忌症和职业病者，应及时提出处理意见。2.配合信息中心进行职业健康方面标准的收集3.负责事故中，人员的抢救和医护工作，并负责组织鉴定伤情4.负责提供种各类医疗支持和药物5.负责宣传普及心肺复苏等各种急救知识并协助工地设置急救设备培训、意识和能力1.建立并保持员工职业安全健康管理体系培训程序，明确培训需求，

35、确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任其担负的工作，以满足职业安全健康管理体系建立及运行要求。2.对全体员工进行职业安全健康意识教育，使其理解公司的职业安全健康方针并充分意识到：a. 符合职业安全健康方针与程序和符合职业安全健康管理体系要求的重要性；b. 工作场所及活动中的重大职业安全健康风险；c. 职业安全健康管理体系结构与各自在体系中所起的作用和职责；d. 适用于各自的活动的有关程序要求；e. 偏离规定运行程序的潜在后果。3.不同层次的管理、技术、操作人员等根据岗位的需要，进行相应的知识、技能培训。重要岗位人员（如管理者代表、内审员、对职业安全健康体系运行负监督职责的人员等）和特殊

36、工种人员，建立相应的能力判断标准并对他们进行资格认可。4.落实培训要求的主要步骤有： 1）公司各部门提出培训需求，报送人力资源部；2）人力资源部负责评估培训需求和要求，确定培训目标，并选择适合的方案和方法，制定公司培训计划，并定期评审和修订；3）各二级单位负责实施培训计划；4）人力资源部跟踪检验培训效果。5）安全监察部负责对职业安全健康培训工作实施监督。相关文件:培训管理体系程序文件汇编 协商与交流1.总经理工作部和信息中心负责组织建立并保持内部各部门之间以及与外部相关方之间的双向信息交流机制，以便：1)阐明最高管理者对职业安全健康的承诺；2)处理公司在工程施工生产、生活中有关职业安全健康风险

37、的质询和关注，提高对公司的职业安全健康方针、目标和管理方案的认识；3)必要时，向内、外相关方通报公司的职业安全健康管理体系和职业安全健康绩效。4)公司有关部门应采取积极的姿态向外界展示职业安全健康管理体系和职业安全健康绩效，以此作为公司形象工程和企业文化的一部分，并取得竞争中的有利地位。5)内部协商与交流信息：公司各层次与职能部门之间的协商与交流的信息，由其产生的单位传达到相关单位和人员。6）外部协商与交流信息：由其相关部门接受并进行处理，将处理结果传递到相关部门，相关方有要求时应及时予以答复。7）员工及其代表有权参与职业安全健康管理体系的各项活动，并享有如下权利：a.参与职业安全健康工作方针

38、和程序的制定、实施和评审； b.参与影响作业场所人员职业安全健康的任何变化的讨论； c.参与职业安全健康事务； d.了解职业安全健康员工代表和职业安全健康管理者代表。2.协商与交流过程中应确定与之协商交流的对象，明确要协商交流的信息内容，采取彼此交流的最佳途径和方式。3.所有员工和外部相关方都有权对公司职业安全健康状况提出建议、抱怨或投诉，有关部门应建立接收、登记、移送、调查、处置和反馈的程序，并明确相应的职责。涉及重大职业安全健康风险的，应纳入管理评审。4.所有协商与交流信息都应清楚、简明和准确，并有相关记录。 相关程序:信息管理与交流控制程序 文件化1.公司以书面形式或电子媒体形式，将职业

39、安全健康管理体系及各个要素文件化。公司文件化的职业安全健康管理体系包括：a.职业安全健康方针、目标和指标；b.对实现目标和指标的手段和方法的描述；c.规定作用、职责和权限的文件；e.查询相关程序的途径（包括现存的管理体系的文件）；f.对职业安全健康管理体系及其相互作用的描述；g.职业安全健康管理体系实施的证明。2.公司环境管理体系文件分四个层次：第一层：职业安全健康管理手册。第二层：职业安全健康管理程序文件。是职业安全健康方针和职业安全健康管理手册的支撑性文件第三层：作业文件是程序的支持性文件。包括对具体职业安全健康活动的管理要求、操作要求、表格、报告、作业指导书、记录等。第四层：各二级单位自

40、行制定的文件。 质量保证部组织编制职业安全健康管理手册，各要素的主责部门负责该要素相关程序文件及相关三级文件的组织编制。文件编制时应考虑与质量、环境管理体系文件的协调、统一。 项目工地进点后，根据公司职业安全健康管理体系文件的要求，要对项目工地的职业安全健康管理体系进行策划，编制项目工地体系策划书，经编、审、批后报质量保证部备案。 各二级单位制定的第四层文件必须明确编审批人员。 相关程序: 文件控制程序文件和资料控制1.职业安全健康管理体系文件的管理应覆盖如下事项：受控文件的范围；文件审批和发布；文件的发放；文件的编号办法和标识系统；文件的评审和修订；文件的保存方式；文件的留存期限。2.质量保

41、证部负责建立并保持职业安全健康管理体系文件的控制程序，以确保：文件能够定位，得到有效控制；文件发布前授权人员已审批其适用性；各有关场所或人员都得到和使用有效文件；所有作废文件立即从发放和使用场所撤出，或加以标识；文件字迹清晰、分类准确，便于查阅；文件有序存放；文件留存期限明确并得到执行。3.文件应在公司管理评审前由编制部门负责收集相关信息进行评审，必要时，按程序规定予以修改，重大问题提交管理评审。 相关程序文件控制程序运行控制1.对与危险有关且需要采取控制措施的作业或活动，建立相应的文件化的程序并予以有效控制，确保其运行不偏离职业安全健康方针、目标指标。2.确定与所认定的危险因素有关的运行与活

42、动时，应考虑：公司自身具有或外部相关方可能带来重大职业安全健康影响的运行和活动；日常管理活动或新的、计划中的活动；正常、异常和紧急状态下的运行和活动（其中紧急状态下的控制要求见环境、安全应急预案与响应控制程序）。具体活动包括：a.工程招投标；b.新工艺、新方法的引用；c.分承包方的引进和采购；d.签约；e.危险作业任务；f.货物的采购货运输、搬运、储存和外部资源的利用；g.危险物料的管理；h.施工和服务过程；i.安全装置和主要生产设备的维护；j.实验；k.办公和生活等。3.针对已经确定的运行和活动，各有关部门负责制定操作性程序或第三层次文件，明确规定运行标准和作业要求，并据此检查实施情况。运行

43、标准通常包括：a.业安全卫生法律、法规的规定条款和要求；b.国家和行业职业安全健康标准的具体规定及上级的有关要求；c.职业安全健康方针、目标和指标的要求；d.内部绩效水准e.操作规程等。4.对可能给公司的施工活动、或现场带来重大职业安全健康影响的相关方（工程合同方、物资和机械分承包方、运输公司等）的运行和活动，建立和保持相应的管理程序，向其通报职业安全健康管理体系要求。5.各主责部门应不定期地检查相关方的运作情况和工作现场，发现的不符合及时通报，并要求采取相应的纠正措施。 相关程序:安全运行控制程序环境、安全应急预案与响应控制程序应急预案与响应1.安全监察部负责依据职业安全健康危害辨识、风险评

44、价结果，组织相关部门确定公司潜在的紧急状态，包括：a.易燃、易爆物品引发的火灾、爆炸；b.有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；c.自然灾害：台风、暴雨、洪水、地震等；d.控制设备失灵或损坏；e.操作过程中的失误等。2.安全监察部负责建立应急预案与响应程序，预防和减少紧急状态可能造成的影响。应急响应程序应包括：a.潜在的紧急状况描述或清单；b.应急响应体系和安全管理系统的组成和职责；c.紧急状况信息传递及联络办法；d.应急响应办法及措施；e.应急准备的设备及物质保障，包括应急响应设备的检查与维护；f.和当地消防部门、医院等的联系；g.应急准备的教育培训；h.对应急响应计划的维护和试验。i.应急

45、演习等。3.安全监察部负责组织建立应急方案，各二级单位负责落实实施，在事故或紧急状态发生后，安监部组织评审或修改应急预案与响应控制程序。 相关程序环境、安全应急预案与响应控制程序4.5 检查和纠正措施检查和纠正措施包括下列要素：绩效测量和检测，事故、事件、不符合、纠正与预防措施，记录和记录管理，审核。 绩效测量和监测1.将对职业安全健康可能具有重大影响的运行和活动的关键特性列入公司监测对象，包括：a.重大职业安全健康风险；b.职业安全健康绩效指标；c.运行控制信息；d .衡量目标、指标的参数等。2.质量保证部负责确定公司施工生产和生活活动中可能产生重大职业安全健康影响的监测项目及监测点计划。3

46、.安全监察部负责对施工生产各生活过程中的监测项目和监测点计划的执行情况进行监测。4.资产管理部负责对机械安全使用情况进行监测。5.安全监察部负责监督验证公司目标和指标的实施情况；法律事务部负责定期评价对法律法规和其它要求的遵循情况，安全监察部和党群工作部配合对法律法规和其它要求的遵循情况进行监督；项目工地负责职业安全健康管理体系运行的日常监测；质量保证部组织内审对职业安全健康管理体系运行情况进行监测；最高管理者通过管理评审对职业安全健康管理体系进行监测。6.检测中心负责监测设备和仪表管理。7.各部门按照监测计划定期、定量进行监测、测量；监测分主动测量和被动测量:a.主动测量，监测对职业安全健康

47、管理方案、运行标准和适用的法律、法规及其他要求的符合情况； b.被动测量，监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据； 8.保持监测与测量数据和结果的记录，以便于随后的纠正和预防措施进行统计分析。 9.监测部门评估监测结果和相关法律、法规和标准等要求的一致性，发现不符合及时组织采取相应的纠正和预防措施。相关程序:环境、安全绩效测量和监测控制程序事故、事件、 不符合、纠正和预防措施1.不符合现象包括行为不符合法规要求和运行标准、职业安全健康管理体系不符合计划安排两个方面。2.不符合的来源：1）内部环境体系审核；2）外部环境体系审核；3）监测和测量；4）员工的报告和相关方的投诉等。3.对

48、日常监测中发现的不符合，由各职能部门开出不符合通知单，批准并验证纠正或预防措施。4.责任部门负责不符合的处理，包括：1）查找不符合发生的根源及分析潜在不符合发生的趋势；2）采取补救措施减少不符合造成的负面影响；3）采取纠正措施杜绝同类问题再次发生，采取预防措施防止潜在的不符合演变为现实的不符合;4）不符合的提出部门负责跟踪验证纠正和预防措施的实施效果。5.不符合分严重不符合和一般不符合两种类型。纠正和预防措施应和不符合的严重性和所伴随的职业安全健康影响相适应。6.必要时，将行之有效的纠正和预防措施作为文件要求固定在相关程序中。 相关程序:安全事故、事件调查管理程序不合格控制程序纠正措施控制程序

49、预防措施控制程序记录和记录管理1.记录是职业安全健康管理体系连续运行的证据。其中应包括：a.危害辨识、风险评价和风险控制计划纪录； b.关于适用的法律、法规和其它要求的信息，遵循法律、法规情况的定期评价记录；c.职业安全健康目标、指标完成情况的跟踪记录；d.培训记录；e.检验、监测数据纪录；f.审核报告、管理评审报告；g.协商与交流纪录；h.事故及事件报告、事故及事件跟踪报告；i.职业安全健康会议记录；j.医疗测试、健康监测；k.个体防护设备发放和个体防护设备维护纪录；l.应急预案与响应信息、应急响应演习纪录；m.检查、仪器校准和设备维护活动记录；n.不符合、纠正和预防措施记录等。2.职业安全

50、健康记录可采取书面形式和电子媒体形式。3.职业安全健康记录表格作为职业安全健康体系文件的附录，由文件编写部门制定。记录表格要有反映记录内容的名称，并采用相应的文件记录编号。同时应考虑与质量、环保体系的通用性。4.信息中心归口管理职业安全健康记录。5.职业安全健康记录的保存和管理，应便于查阅，防止损坏、变质和丢失。 相关程序:记录与档案控制程序 审核1.质量保证部负责制定内部职业安全健康管理体系年度审核计划，定期和适时组织内审，评价职业安全健康管理体系运行的符合性及是否得到正确实施和保持。每次内审可涉及部分职业安全健康管理体系要素和部门，但每年的内审必须覆盖所有要素和部门。2.内审依据：职业安全

51、健康管理体系审核规范；公司适用的职业安全健康法律、法规和其它要求；公司职业安全健康管理体系文件；职业安全健康方针、目标和管理方案。3.每次审核前，由管理者代表任命审核组长，审核组长选定审核组成员。4.审核组长编制并组织实施审核实施计划台。审查内容包括体系文件、现场活动和记录等。5.审核确定的不符合项分为严重不符合和一般不符合两种。责任部门采取相应的纠正和预防措施，审核组负责验证。6.质量保证部负责监督审核实施过程，汇总分析年度审核结果，提交管理评审。 相关程序:内部审核管理程序不合格控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序4.6 管理评审1.最高管理者应定期组织对职业安全健康管理体系进行评审,

52、以确保体系的持续适应性、充分性和有效性。2.管理评审的范围应足够广泛，覆盖公司的全部活动或服务的各个职业安全健康方面1）职业安全健康管理体系评审范围包括：a.现有方针的适应性；b.职业安全健康目标、指标和职业安全健康绩效及为实现未来时期的持续改进，目标的制定和更新；c.现有危害辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；d.风险等级和现有措施的有效性；e.资源的充分性（财力、人力、物力）;f.职业安全健康检验过程的有效性；g.风险报告过程的有效性；h.已发生事故或事件的有关资料；i.记录的程序无效的事例；j.自前次评审以来所进行的内审和外审的结果和其有效性；k.应急准备状态；l.职业安全健康管理体系

53、的改进；m.事故或事件调查结果；n预期的变动对法律或技术的影响的评价。2）因素对职业安全健康方针适用性和需要做出的更改进行评价：a.法律的变化；b.相关方愿望和要求的变化；c.公司过程控制能力的变化；d.科学技术的进步；e.采取的纠正和预防措施；f.市场变化；g.协商和信息交流。3.管理评审由最高管理者定期和适时组织，最高管理者主持进行，一般每年进行一次。但当职业安全健康体系发生重大变化或发生重大事故时，可临时组织管理评审。4.管理评审采取会议形式，对提交的信息进行充分讨论，得出结论或决议。5.质量保证部组织各相关部门准备管理评审的信息，保存管理评审相关记录。6.责任部门落实评审作出的决议及要采取的措施，质量保证部跟踪验证实施效果。 相关程序:管理评审控制程序不合格控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序