中南区域公司工程质量巡检制度实施细则1

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1、中南区域公司工程质量巡检制度实施细则（试行） 区域公司工程管理专业负责全部项目工程质量督查。为持续提升当代节能工程质量水平，工程管理专业对开发项目的施工过程进行质量巡检。为保证巡检标准统一、客观公正，促进各项目工程质量管理，特制定本实施细则。1、巡检人员构成巡检人员由区域公司、项目公司总经理、工程副总、工程部经理及专业工程师组成。2、巡检周期 在建项目每月巡检1次。3、巡检标准3.1 已下发的集团管理制度汇编等有关文件。3.2 工程质量巡检评价办法中规定的相关资料、管理记录。3.3集团后续下发的相关质量管理文件。3.4国家和地方的有关法律法规。4、巡检内容巡检内容包括：工程实体质量、工程质量管

2、理措施的执行情况、安全文明施工情况等，详见附件工程质量巡检评价办法。5、巡检抽样办法 以随机抽样方法确定实体质量样本，抽样方法详见附件项目巡检抽样细则。6、巡检评分办法对各项目按工程质量巡检评价办法进行评分，最后换算成百分制得分，即项目得分（所有检查项满分之和所有检查项扣分之和）/所有检查项满分之和*100。每项目每月检查一次，评分一次。项目每季度得分为该季度内每月评分的算术平均值。7、巡检结果处理7.1工程质量巡检结果以“工程质量巡检月报”的形式在集团内公布；7.2工程质量巡检得分作为人力部门进行绩效考核执行依据之一。项目巡检得分低于80分时，项目绩效考核品质管理得分记为0分。本实施细则区域

3、公司负责解释和执行。本实施细则自发文之日起执行。8、附录附件1：项目巡检抽样细则 附件2：工程质量管理巡检评价办法附件1：项目巡检抽样细则一、项目每次巡检将所有在施楼栋作为抽样总体，按照下述原则抽取样本。二、分层抽样1、 非别墅住宅：先抽楼栋号，再抽层号，再抽单元号，最后抽户号。2、 别墅：1）独栋：只抽到楼号； 2）非独栋：先抽楼号，再抽户号。3、 公建：先抽楼号，再抽层号。三、楼栋抽取数量1、住宅：项目在施楼栋总数楼栋抽取数量在施楼栋总数50随机抽取6栋20在施楼栋总数50随机抽取5栋15在施楼栋总数20随机抽取4栋5在施楼栋总数15随机抽取3栋在施楼栋总数5随机抽取2栋（楼栋总数2时全抽

4、取）2、公建：项目在施楼栋总数抽中楼栋数量在施楼栋总数103栋6在施楼栋总数102栋在施楼栋总数51栋四、层数抽取数量楼栋在施总层数抽取层数20楼栋在施总层数 4层10楼栋在施总层数203层5楼栋在施总层数102层楼栋在施总层数51层五、单元抽取数量（公建除外）楼座单元数抽取单元数楼座单元数63个3楼座单元数62个楼座单元数31个六、户数抽取数量（公建除外）抽中的某层某单元总户数抽取户数总户数95户6总户数94户3总户数63户总户数3全部 附件2 工程质量巡检评价办法巡检项目名称： 抽查楼座： 年 月 日序号考核内容评分标准评价细则应得分扣分实得分1工程质量管理（57分）工程质量管理（续）工程

5、质量目标总包合同中质量目标仅是“合格”，无创优目标，扣5分。检查总包合同中质量目标内容，若无创优目标，扣5分。5样板计划1、 无内装修样板计划，扣2分；有内装样板计划，但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.52分；2、 无外装修样板计划，扣2分；有外装样板计划，但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.52分；3、 无园林景观样板计划，扣2分；有园林景观样板计划，但计划内容、实施时间安排不合理，扣0.52分。样板实施计划完成时间应不迟于样板开始施工前15天。样板工程应在大面积展开施工前完成施工和评价。检查工程部内装、外装、园林景观样板计划，根据检查结果评分。样板要求详见样板先行管理细则（待发）。6

6、施工方案管理1、 若有深基坑支护，则项目公司应组织审查其支护方案，否则扣2分；2、 工程部应审查内装修施工方案、外装修施工方案，并组织交底，否则每项扣2分；3、 项目应有门窗成品保护方案，否则扣2分。1、 检查深基坑支护方案审查记录，若无检查记录，扣2分。2、 检查内装方案、外装方案，以及工程部审查记录、交底记录，如果没有审查、交底记录，每项扣2分；若方案中不合理内容没有审查出来，每项扣12分。3、 检查门窗成品保护方案，若没有方案扣2分。没按照方案实施，扣12分。8对监理单位管理1、 工程副总未参加监理例会，每次扣1分，最多扣3分；监理单位检查评价表无记录或记录不及时，每发现一次扣0.5分；

7、最多扣2分。检查每周监理会议纪要，核实工程副总是否参会。检查监理单位检查评价表。5施工组织设计评审项目部未组织对总包施工组织设计进行评审，扣2分。检查项目公司对总包施工组织设计评审记录，若无评审记录扣2分；若施工组织设计中有不合理内容未评审出来，扣0.52分。2人、机、料、质量保证资料1、 未对总包单位主要管理人员资格（项目经理、技术负责人、质检人员、焊工、安全员）进行审查，扣2分；2、 未对相关质量保证资料进行审查，扣3分；3、 未对进场的施工设备进行审查，扣2分；4、 未对进场的原材料进行审查并送检，扣2分。1、检查监理对总包单位主要人员资格审查表，若管理人员无相应资质，每发现1人扣0.5

8、分，最多扣2分；2、检查总包安全生产许可证、门、窗厂家质量保证资料，每发现1项不合格扣1分，最多扣3分；3、检查塔吊、施工电梯检验合格证明，每发现一台无合格证明，扣1分，最多扣2分；4、抽查混凝土进场料单、砂浆配比料单，每发现一例不符合设计要求扣1分，最多扣2分。9施工工艺管理1、 未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准（待发布后执行），扣14分。现场检查，若发现未执行抹灰、厨卫防渗漏、外墙、外窗等质量控制标准，每一项扣1分，最多扣4分4其它质量控制措施落实情况1、 未及时组织图纸会审，扣26分；2、 未进行卫生间闭水试验、屋顶闭水/淋水试验，扣24分；3、 对抹灰、厨卫防渗漏、外墙

9、、外窗等质量控制标准中质量控制措施未执行或表单未据实填写，扣28分。1、检查建筑施工图纸会审记录、精装修图纸会审记录、园林景观工程图纸会审记录，每缺一项扣2分，最多扣6分；2、检查卫生间闭水试验验收记录（2次交接记录）、屋顶闭水/淋水试验记录，每缺1项扣2分，最多扣4分；3、检查质量控制标准中工作表单，无表单或表单内容失实，每一大项扣2分，最多扣8分。182地下工程施工质量（20分）土方、护坡工程若基坑边壁出现塌方，扣4分。现场检查，若发现基坑边壁塌方（沿基坑长度2米），扣4分。出现伤亡时，按质量、安全事故处理。4降水工程若地下水没有降到预定水位，影响施工，扣2分。根据现场降水效果评分。2地基

10、处理若无正当理由而不按方案进行地基处理，扣3分。根据现场地基处理情况进行评分。3地下结构工程1、 地下室混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣2分；2、 地下室穿墙螺杆孔未进行专项封堵或封堵质量不合格，扣2分；3、 地下室穿外墙管道未按规范封堵，扣2分。现场检查，每出现1处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数。6地下防水工程1、 若未按方案进行防水卷材附加层施工，扣1分；2、 若防水卷材搭接长度不够，扣1分；3、 若地下室完工后出现漏水，每个漏点扣0.5分，最多扣3分。根据现场检查结果评分。53地上结构工程施工质量（30分）钢筋工程1、 楼板下部钢筋无

11、垫块或垫块不合格，上部钢筋无定位支撑筋，扣3分；2、 钢筋间距过大，扣3分。3、钢筋搭接长度、锚固长度不符合要求，扣4分。现场抽查，若发现1处，扣0.5分；最多扣10分。10混凝土工程1、 混凝土结构出现裂缝、露筋、麻面，蜂窝，项目部未及时组织整改，或整改措施不合理，扣3分；2、 项目部未组织对拉螺栓洞、施工洞未按规定封堵，扣3分；3、 结构尺寸偏差（墙面垂直度、平整度、门洞口尺寸大小、方正）不符合要求，项目部在抹灰前未组织整改，或整改后无验收记录，扣4分。现场检查，若项目部未实施相应的管理措施，则扣除该项分数。10砌筑工程1、 未在大规模砌筑前实施砌筑样板工程、或后续施工不符合砌筑样板标准，

12、扣4分；2、 卫生间砌筑墙体下部未做现浇混凝土坎台，扣2分；3、 施工洞未按规定进行封堵，扣2分；4、 未按规范要求在顶部斜砌或有效替代措施，扣2分。第1项检查样板记录；后3项根据现场检查结果评分，每发现1处扣0.5分，每项最多扣2分。104屋面工程施工质量（10分）屋面防水构造和防水效果1、 天沟坡度不符合要求，扣2分；2、 雨水地漏局部处理不符合要求，扣2分；3、 屋面女儿墙内侧防水收头不符合要求，扣2分；4、 突出屋面混凝土天台或混凝土设备基础没做防水，扣1分；5、 屋顶出现渗漏，扣3分。现场检查，第14项每出现1处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数；第5项检查条件为闭水试验合格后或下

13、大雨后两天内，出现1次扣1分，最多扣3分。105外檐施工质量（12分）外檐防水和外观效果1、 外立面大阳角明显不顺直、大墙面明显不平整，扣2分；2、 飘窗顶、与外墙相连的装饰构件顶未做防水，扣3分；3、 各种外墙构件下边缘滴水线未做，扣2分；4、 涂料、石材、瓷砖墙面若局部色差明显，扣2分；5、 外墙漏水，扣3分。现场检查，每出现1处扣0.5分，直到扣除该项全部分数。 126水暖空调工程施工质量（22分）预埋、安装和打压、通球1、 空调出墙洞未按规定预埋，用水钻打洞，扣4分；2、 管道支架间距不符合要求或安装不牢固，扣2分；3、 散热器安装不牢固，有松动现象，扣2分；4、 屋面雨水管、空调冷凝

14、水管未实现有组织排水，扣2分；5、 管道安装后未对末端扣盖封堵，扣2分；6、 地漏安装质量不合格，扣2分；7、 竣工前未组织地埋管系统打压，扣4分；8、 竣工前未组织下水管通球试验，扣4分。前5项现场检查，每发现1处不符合要求扣0.5分，直到扣除该项全部分数；后2项查看记录。227强弱电施工质量（15分）强电工程施工质量1、 电线管未预埋而走明线，扣4分；2、 厨卫未使用防溅插座，扣2分；3、 插座离水管、燃气管距离不符合规范要求，扣2分；4、 分户配电箱内未标示线路用途，扣2分。现场检查，每出现1处，则扣0.5分，直到扣除该项全部分数。10弱电工程施工质量各弱电末端未按施工图纸进行安装，扣5

15、分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。58初装修施工质量（34分）门窗1、 门窗安装后保护膜大面积破损，扣2分；2、 窗框泄水口未做或不通，扣2分；3、 门窗各种部件损坏而未及时维修，扣2分；4、 门窗固定铁片施工不符合要求，扣2分；5、 门窗外部打胶质量不符合要求，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。10墙面1、 墙面抹灰出现空鼓、开裂，项目部未及时采取整改措施，扣4分；2、 抹灰表面露出网格布或钢丝网，扣2分。第1项检查项目部管理记录；第2现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。6地面1、地面面

16、层出现裂缝，项目部未组织整改、或整改措施不合理，扣3分。检查项目部管理记录。3尺寸偏差检查结果上墙1、 要求将抹灰后墙面尺寸偏差（垂直度、平整度）检测结果上墙，且结果准确，否则扣5分。每发现1户尺寸偏差结果未上墙或上墙结果与实际偏差1mm以上，扣0.5分，最多扣5分。5管根封堵1、 管根未按规定封堵，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。2卫生间防渗漏1、 卫生间防水基层不合格，扣2分；2、 卫生间涂料防水厚度不够，扣2分；3、 卫生间防水渗漏，项目部未及时组织整改，扣4分。现场检查，每发现1处不合格，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。89精装修施工质量（3

17、7分）开关、插座1、 开关、插座标高不一致或间距不均匀，扣2分；2、 开关、插座位于块状饰面材料的接缝处，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。4石材、瓷砖地面1、 空鼓，扣3分；2、 相邻块材色差明显，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。4木地板1、 同方向缝隙明显宽窄不一，扣1分；2、 2米靠尺平整度偏差超3mm，扣2分；3、 相邻木地板色差明显，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数。5踢脚线1、 踢脚线不顺直或墙中有接头，扣1分；2、 踢脚线安装不牢固或有瑕疵，扣1分。现场检查，

18、每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数2涂料墙面1、 涂料墙面有修补色差，扣1分；2、 涂料太薄露底，扣2分；3、 涂料流坠或有刷痕，扣1分；4、 涂料墙面污染，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数5壁纸1、 接缝处花纹未对齐，扣1分；2、 修补后有色差，扣1分；3、 成品保护不好，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数4吊顶1、 吊顶接缝宽窄不一，扣1分；2、 吊顶漏设检查口，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数2木门1、 木门成品保护不好，扣1分；2、 木门关上后缝隙上

19、下不一或关不严，扣1分；3、 木门开裂，扣1分；4、 卫生间木门框下部未做防水构造，扣2分现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数5橱柜1、 色差明显，扣1分；2、 柜门门缝宽窄不一，扣1分；3、 成品保护不好，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数3洁具1、 洁具安装不稳或漏水，扣2分；2、 洁具打胶不合要求，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数310园林景观与市政工程施工质量（33分）样板工程未实施景观样板工程，扣5分。检查样板工程及验收记录。5道路1、 道路发生沉陷或积水，扣2分；2、 道牙发生

20、倾斜或破坏，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数4硬质铺装1、 方形块状铺装出现小条镶拼，扣2分；2、 方形块状铺装平整度差，扣2分；3、 与草地、其它铺装交接处没规矩，扣2分；4、 损坏较多且项目部未及时组织整改，扣2分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数8草坪1、 露出底土（0.01）或疏密不一，扣2分；2、 草色发黄或干枯，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数3乔木1、 种类、规格与设计不一，扣1分；2、 乔木独根巅顶折断，扣1分；3、 乔木在竣工交付前死亡，扣1分。现场检查，每发现1处

21、不符合要求，扣除该项全部分数3灌木1、 灌木密度、规格、范围与设计不一，扣1分；2、 灌木发黄或死亡，扣1分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数2市政工程1、 市政回填土塌陷，扣1分；2、 井盖位于道路或硬质铺装中，扣2分；3、 缺少井盖或井盖歪斜、破裂，扣2分；4、 市政管道漏水，导致需要破坏园林景观维修，扣3分。现场检查，每发现1处不符合要求，扣0.5分，直到扣除该项全部分数811安全文明施工（30分）五牌一图1、 无五牌一图(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、施工现场平面图)，扣2分。现场检查，若没有五牌一图，扣2分；若不齐全或内

22、容有错误，扣1分2施工围墙与门卫1、 围墙破坏或未封闭，起不到防护作用，扣1分；2、 围墙未粉刷，外观效果差，扣1分；3、 无固定门卫或门卫疏忽职守，扣2分。现场检查，发现1处扣除该项分数4场地硬化未按规定进行场地硬地化，扣2分。现场检查，未硬化场地扣2分2清洁设施1、 工人生活区域垃圾收集设施不够，或垃圾没放入收集设施内，扣1分2、 工人生活区域污水流淌，扣1分3、 工人卫生间未及时、固定时间打扫，扣1分现场检查，发现1处扣除该项分数3钢管脚手架1、 未设扫地杆、剪力撑或其设置不符合规范要求，扣1分；2、 架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合要求，扣1分现场检查，发现1处扣除该项分数2

23、三宝四口1、 现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣3分；2、 井孔、阳台、楼板屋面等临边无防护或防护不严，扣3分现场巡查，每发现1例扣0.5分，直到扣除该项全部分数6施工临时用电1、 配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施，扣1分；2、 电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道无保护，扣1分现场巡查，每发现1处，则该项分扣除2施工电梯1、 限速器及上下限限位装置未按要求设置及检测，扣2分；2、 无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣1分现场巡查，每发现1处，则该项分扣除3起重吊装1、 起重机无超高和力矩限制器，结构吊装未设置防坠落措施，扣2分现场巡

24、查，每发现1处，则该项分扣除2施工机具1、 传动部位防护罩、保护接零、漏电保护器不到位，扣2分；2、 搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2分现场巡查，每发现1处，则该项分扣除412质量、安全事故事故性质严重1、 若发生下列情形之一，加扣80分：出现被政府部门通报的质量、安全事故；其它导致死亡的质量、安全事故；梁、柱、墙混凝土强度经检测不合格。出现前述情形之一,将第111项得分加扣80分后换算成百分制得分80事故性质较严重2、 若发生下列情形之一，加扣40分：地基基础破坏导致工期延长50天（含）及以上；地下防水工程失效导致地下室被水淹；安装、装修施工成批破坏梁、柱、墙受力钢筋（100户，如用水钻打空调洞、卫生间通气洞）；交付前预验收检查发现：顶层按户渗漏率超过50%；或卫生间按户渗漏率超过20%；或地采暖按户渗漏率超过10%；或外墙外窗按户渗漏率超过20%出现前述情形之一, 将第111项得分加扣40分后换算成百分制得分40项目公司（签字）： 区域工程管理专业（签字）： 13