巨力精细化工标准化问题

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1、烟台巨力精细化工股份有限公司：根据双方安全生产标准化评审（二级）合同的约定，结合前期对贵公司的资料、现场考察情况，我公司提出如下问题。妥否？请交流。如无不同意见，请尽快整改落实。一要素1.法律、法规未定期更新（缺少重点监控化学品和易制爆化学品名录等）；2.无获取法律、法规清单、途径及部门；3.法律、法规没有培训记录；4.法律、法规符合性评价未对不符合项进行整改，未形成整改记录；二要素1.未见企业安全生产方针和企业年度安全生产目标下发文件；2.安全目标责任书盐酸电解车间负责人未更换为盖学治；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标；4.管理部门中除安环部外，其余部门未见安全生产工作计划；5.

2、有关人员不了解本组织的安全生产目标；6.各级组织负责人不了解本组织的安全生产目标；7.安全生产目标责任书的考核和奖惩记录未见；8.未见主要负责人参加安全标准化建设的记录；9.安全文化实施方案未制定（安全文化实施方案已过期）；10.安全文化实施计划已过期；11.资源配备使用情况未形成记录；12.主要负责人安全承诺书未见；13.未见各级组织和管理部门安全职责；14.有关人员不了解本部门安全职责；15.各级管理人员、从业人员对各自职责不清楚；16.未见安全责任制考核及奖惩记录；17.专职安全管理人员有5人（专业不符合）不符合要求；18.除安环部外，未见其他管理部门的设置文件；未见治安保卫部门设置文件

3、；三要素1.未按规定的频次和时机进行风险评价；2.未见2012年风险评价计划；3.未见企业各级管理人员参与风险评价的评价记录；4.未见重大风险清单；5.缺少供应商评价记录、业绩评价、无供应商管理制度；四要素1.未将生产设施管理制度中的生产设施拆除报废制度分出来，单独列出；2.管理制度中缺少管理部门安全活动管理制度、高温作业管理制度、承包商管理制度、供应商管理制度；3.未见安全管理制度文件下发记录，扣2分；4.操作规程中有7个岗位缺少维修操作规程；5.未见管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加的管理制度及操作规程评审和修订记录；五要素1.未制定全员安全培训、教育目标和要求；2.未定期识别培训

4、、教育需求；3.未记录计划变更情况；4.未进行教育效果评价；5.未制定改进措施并改进；6.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；7.未见再培训记录；8.未见人员培训教育计划及台账；9.未见承包商安全培训教育记录；10.未见安全活动计划及记录；六要素1.未见新项目三同时手续（分类确认书、安全设立审查意见、安全设施设计专篇审查意见等，项目进行到那一步，要提供已完成的手续还有试生产方案、变更记录等）；2.未见安全设施维护保养记录；3.无特种设备维护保养记录；4.如果有报废的特种设备，要有特种设备注销手续；5.未见爆破片、防爆膜合格证及更换记录；6.未见紧急停车系统分布图和维护记录；7.未见风险评价在工

5、艺、设备、仪表、应急响应等方面开展分析记录；8.无关键装置、重点部位档案；9.无关键装置、重点部位联系负责人活动记录；七要素1.风向标位置不显著，要在生产厂区的任何室外位置都能看到；2.无承包商台账和合格分析记录；八要素1.无职业危害防治计划和实施方案；2.职业病危害因素识别不全；九要素1.安全标签不全；2.化验室无化学试剂分类清单；3.安全标签不全；4.劳动合同无危害告知内容；5.剧毒化学品备案资料未见；十要素1.未见2012年应急预案演练计划、演练记录（只提供2011年的）；2.未见安全疏散图；3.日常检查、节假日检查、季节性检查、综合性检查表格不完善；4.事故档案不完善，缺少事故后培训记录，处罚单、登记表；十一要素1.日常检查、节假日检查、季节性检查、综合性检查表格不完善；2.未见2012年自评报告、自评计划、自评检查表。济南华源安全评价有限公司二O一二年六月二十六日