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1、绩效自评价报告2019年乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评价报告项目名称：乡镇机关食堂伙食补助项目单位：泉掌镇政府主管部门：泉掌镇评价机构：新绛县泉掌镇人民政府2020年08月摘要2一、项目基本情况3（一）项目背景与实施依据3（二）项目资金投入和使用情况4（三）项目实施情况6二、项目绩效情况10（一） 项目投入情况10（二）项目产出情况11（三）项目结果情况11（四）影响力因素12三、项目主要经验做法13四、项目管理存在的主要问题14五、进一步加强项目管理的建议15（一）预算安排和执行方面15（二）制度建设方面16（三） 项目管理方面17（四）资金管理方面18（五）其他方面19附件1:21摘要一
2、、项目基本情况（一）项目背景与实施依据保障机关工作人员27人的伙食补助（二）项目资金投入和使用情况1. 资金管理情况项目合计资金情况（单位：元）小计财政专户资金上级财政补助自筹本级财政资金专项收入资金概算预算安排*54,00054,00054,000实际到位*54,00054,00054,000实际支出*54,00054,00054,000结算情况审价情况预算执行率(%)*1002. 资金使用情况项目支出内容实际支出数合计财政资金支出数其他资金支出数合计54,00054,00054,00054,000（三）项目实施情况1. 采购情况2. 项目实施流程（1）业务类规划（时间与开展的内容）：201
3、9年1月1日至2019年12月31日，保障机关干部工作日伙食立项（时间与开展的内容）：2019年1月1日至2019年12月31日，保障机关干部工作日伙食招投标（时间与开展的内容）：2019年1月1日至2019年12月31日，保障机关干部工作日伙食实施（时间与开展的内容）：2019年1月1日至2019年12月31日，保障机关干部工作日伙食（2）政策类（转移性支出）规划（时间与开展的内容）：立项（时间与开展的内容）：招投标阶段：实施（时间与开展的内容）：3. 资金管理流程（1）业务类预算批复单位：新绛县人大资金核拨（相关单位）：新绛县财政局资金管理（相关单位）：新绛县泉掌镇人民政府资金使用（相关单
4、位）：新绛县泉掌镇人民政府项目验收形式：此项目不涉及验收项目验收单位：验收结果：项目验收时间：2019-12-31（2）政策类（转移性支出）预算批复单位：资金核拨单位：资金管理单位：资金使用单位：项目验收（时间）：4. 项目验收情况（1）业务类项目验收形式：此项目不涉及验收项目验收单位：验收结果：项目验收时间：2019-12-31（2）政策类（转移性支出）项目验收（时间）：5. 相关方信息（1）业务类预算主管单位：新绛县泉掌镇人民政府预算单位：新绛县泉掌镇人民政府实施单位：新绛县泉掌镇人民政府勘察单位：设计单位：施工单位：投资监理：施工监理：供应商：产权所有者：运营管理单位：受益方：新绛县泉掌
5、镇人民政府（2）政策类（转移性支出）预算主管单位：预算单位：实施单位：勘察单位：设计单位：施工单位：投资监理：施工监理：供应商：运营管理单位：产权所有者：受益方：二、项目绩效情况综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为97.9分，属于“优秀”。（一） 项目投入情况类型指标名称权重投入管理预算资金到位率5预算资金到位及时性3预算执行率5财务管理制度健全性1资金使用合规性1项目管理制度健全性1项目管理制度执行有效性1项目立项规范性1立项依据充分性1绩效目标的合理性1合
6、计20（二）项目产出情况类型指标名称权重产出乡镇食堂用餐人数10乡镇食堂伙食符合相关要求5乡镇食堂伙食补助10乡镇食堂伙食补助金额10合计35（三）项目结果情况类型指标名称权重效果目标机关工作人员满意30合计30（四）影响力因素类型指标名称权重影响力因素保障机关食堂顺利运转15合计15三、项目主要经验做法四、项目管理存在的主要问题从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：群众满意度有待遇提高。五、进一步加强项目管理的建议（一）预算安排和执行方面无（二）制度建设方面无（三） 项目管理方面无（四）资金管理方面无（五）其他方面无附件1:综合配置一级指标二级指标指标解释权重业绩值得分投入管理概念解释：
7、计算公式：预算资金到位率概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%5100.0%5预算资金到位及时性概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分3及时3预算执行率概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重
8、分的1.0%5100.0%5财务管理制度健全性概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1健全1资金使用合规性概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。计算公式：业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。1合规1项目管理制度健全性概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1
9、健全1项目管理制度执行有效性概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1达标1项目立项规范性概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1达标1立项依据充分性概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1达标1绩效目标的合理性概念解释：是
10、否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分1达标1产出概念解释：计算公式：乡镇食堂用餐人数概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%1027.010乡镇食堂伙食符合相关要求概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分5达标5乡镇食堂伙食补助概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分10达标10乡镇食堂伙食补助金额概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%1054000.010效果目标概念解释：计算公式：机关工作人员满意概念解释：计算公式：超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%3093.0%27.9影响力因素概念解释：计算公式：保障机关食堂顺利运转概念解释：计算公式：达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分15达标1524
2019年乡镇机关食堂伙食补助项目
