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1、业务流程名称: 采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPP-MM03版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期联翔部品（光电科技）关键用户联翔部品（光电科技）流程所有人联翔光机关键用户联翔光机流程所有人联翔显示关键用户联翔显示流程所有人SAP外部顾问联翔项目经理SAP外部项目经理1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。2. 业务流程的相关原则：2.1 采购主数据存储了进行采购业务所需
2、用的数据。包含以下三种数据：（1） 信息记录 主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2） 货源清单 主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3） 配额分配 主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2 采购主数据维护的组织级别：（1） 信息记录 在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2） 货源清单 维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3） 配额分配 - 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3 采购主数据维护的范围：本流程
3、中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。2.4 采购主数据维护的注意事项：（1） 采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2） 采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3） 采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4） 对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。 3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的
4、规则和政策改变n 规范了采购主数据的维护流程；n 各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等3.2 对组织结构调整的要求n 各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 5 业务流程的详细步骤：5.1 采购主数据维护流程:步骤用户系统 事务描述下一步1采购人员系统外采购询报价，商务谈判对于新建的物料或者对已有物料进行询报价22采购人员系统外申请维护采购主数据，填写申请表采购部门进行必要的商务谈判与询报价后，选择合适的供应商与价格，填写采购主数据维护申请表33采购部门领导系统外审核申
5、请采购部门领导根据公司政策对申请进行审批通过转4；不通过转结束 4维护员SAP维护采购价格信息、货源、配额在系统中维护物料的信息纪录（价格）、货源清单和采购配额55维护员系统外申请表归档并通知申请人员和财务人员创建完毕后，将申请表归档，并通知申请人员和财务人员主数据维护状态66采购人员系统外未清采购订单是否修改判断新采购纪录是否影响未清的采购订单是转7；否转结束7采购人员SAP修改未清采购订单根据新采购纪录修改未清采购订单结束6. 业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/W
6、ord）使用频率采购主数据信息报表否物料/供应商/单价/配额对应清单ABAP中物料价格对比表否各供应商报价对比表ABAP低价格录入检查表否单价录入系统后定期集中打印的价格列表以便进行录入复核Query中7. 业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率采购主数据维护申请表否采购主数据新建、修改时需要提交的申请表否中询价单否向供应商询价时的表单是中报价单否供应商报价时的表单否中8接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无9数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置采购主数据主数据2000条Excel10权限设置需求：事务码描述负责人职位ME11创建采购信息纪录采购部门维护员ME12修改采购信息纪录采购部门维护员ME01维护货源清单采购部门维护员MEQ1维护配额分配采购部门维护员
SAP自学系列-采购主数据维护业务流程
