房地产开发有限公司工程管理制度

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1、房地产开发有限公司工程管理制度xxx房地产开发有限公司 工程管理制度目 录第一章 总则. 2第二章 工程前期管理. 2第三章 “二点一线”工程管理. 3第四章 工程质量管理. . 4第五章 工程进度管理. . 8第六章 文件资料管理制度. 16第七章 工程现场管理. 17第八章 工程竣工与移交. 19第九章 工程维修管理. 19第十章 附 则. 21附件目录. . 22第一章 总 则第一条 为强化集团建设工程管理，促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高工程质量，推行新的商业模式，获得最佳投资效益，特制定本办法；第二条 本办法作为集团公司内部项目公司/项目部建设工程管理制度，集团下属项目公司

2、/项目部及其合作控股公司必须遵守本办法；第三条 本办法的条款如与国家规范、标准或地方法规有矛盾之处，以国家规范、标准或地方法规为准；第二章 工程前期管理第四条 项目公司/项目部配合集团公司资本中心制定项目的成本目标及成本指标，编制项目经营计划任务书；项目公司/项目部应与集团公司签订项目成本目标及成本指标责任书，作为考核项目公司/项目部的经营业绩指标。第五条 质量管理：项目公司/项目部承担的单位工程的质量标准按照集团公司的统一标准执行；第六条 进度管理：项目公司/项目部的工程进度计划必须按照项目工程进度控制点汇总表的格式要求进行编制； 工程进度（资金）计划必须符合项目经营计划书中项目定位、营销计

3、划的要求；工程进度（资金）计划应在年度预算编制时集中进行修订；第七条 招标管理：项目公司/项目部的工程委托（招标）必须在完成施工图预算及出图审批后，根据施工图预算以固定总价包干的形式进行；原则上，单位工程尽量委托集团长期合作单位施工；第八条 项目公司/项目部应根据工程进度计划编制年度招标计划；施工组织设计中的工程进度计划必须符合项目经营计划书的总体要求；第九条 凡列入集团集中招标的项目，原则上不再进行单项招标；第十条 项目公司/项目部授权范围内的议标工程必须及时将议标结果报集团备案，项目公司/项目部授权范围外的议标必须报集团进行审批同意后再议标，议标结果报集团审批；项目公司/项目部授权范围内的

4、议标包括：按照集团公司的规定执行第十一条 年度计划（目标成本）外的项目，必须办理补充立项审批后方可正式委托；第十二条 工程必须在签订合同后方可安排进场施工；第十三条 工程合同采用集团标准范本，合同附件包括但不限于：施工图预算（中标清单、议标结果审批表）、集团施工工艺及质量验收标准；第十四条 单位工程的总包合同由集团各管理中心组织会签；第十五条 “三通一平”工程应单独签订施工合同，不允许以工程签证的形式纳入总承包的单位工程造价范围；第十六条 项目公司/项目部应配合项目中心从政府有关单位取得项目有关红线图、坐标控制点、高程控制点及规划红线外管线接驳点，掌握项目地下原有管线情况；原则上，施工图纸未经

5、会审不得作为施工依据；第十七条 单位工程开工必须报集团进行审批；第十八条 若项目暂无目标成本或图纸预算未出，在符合基准价及招标的条件下，以下工程可由公司进行开工审批，并签订合同送财务部门备案：1、项目首期勘探工程的开工审批；2、项目首期“三通一平”工程的开工审批；3、项目首期“二点一线”工程的开工审批。第三章 “二点一线”工程管理第十九条 “两点一线”指销售中心、样板房及看楼通道；第二十条 样板房、销售中心必须在现楼内建设，异地建设必须报集团批准；第二十一条 原则上按照交楼标准进行样板房的施工，不再另行装饰示范单位；第二十二条 施工单位必须单独编制“两点一线”工程的施工方案；第二十三条 项目“

6、两点一线”工程在进度控制点计划中必须单列；第二十四条 “两点一线”工程验收由项目公司组织营销、工程、设计部门参加；第四章 工程质量管理 第二十五条 项目公司/项目部项目经理质量负责制： 、负责对项目员工进行质量意识教育。 、贯彻国家和企业颁发的工程质量的规定、规程、制度和措施，并检查落实。 、正确处理施工质量与施工进度的关系，合理安排施工，确保工程质量，对不合格工程交付使用负直接责任。 、掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度。 、每月组织一次工程项目的质量检查，针对主要问题，亲自组织攻关。 第二十六条 项目公司/项目部工程部、技术部经理质量责任制： 、贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规

7、范、规程，质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格检查督促落实，严防工程质量事故的发生。 、组织召开工程项目质量事故分析会，审核施工单位提出的质量事故技术处理方案，及时上报质量事故情况及事故分析报告。 、对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。 、及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广。对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重时责令其停工。 、支持专业工程师的工作。主持工程项目每月一次的质量检查。组织本项目范围内分项、分部工程质量的评定。主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作。检查监督工程样板制落实情况。 、

8、签审本项目工程质量报表及质量评定，并报上级部门核定第二十七条 项目公司/项目部质量目标管理制度 、在工程开工前，项目公司营销部根据公司经营要求，组织项目员工制定单位工程的质量目标。 、项目公司/项目部项目总经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。 、项目技术部组织各部根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。 、项目经理每月月底组织项目技术部经理、工程部经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。、对未达质量目标和要求的情况，应拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实。 第二十八条 项

9、目公司/项目部样板先行制度 、每道工序施工前都应先做出一个样板，项目公司/项目部技术部经理组织工程经理、专业工程师参加对样板工程的鉴定。 、组织分包单位开现场会，参观样板工程，明确该工序的操作方法和应达到的质量标准。 、在装修工程开工前，要先做出样板间。样板间应达到竣工交验的标准。制作样板间，不仅可以确定各种材料、设备的选择，还可以确定各专业交叉施工时应注意的事项。做好样板间对装修工程的顺利展开至关重要。 、样板间必须以高标准作为大面施工的依据，经项目联检达到优良后进行大面施工，最后以样板间为标准进行验收。 第二十九条 质量检查制度 工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查

10、项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。 、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、监理、分包单位三方验证合格后，方可使用。 、隐蔽工程验收制度：隐蔽工程验收的主要项目有：地基基础、主体结构各部位钢筋、现场结构焊接和防水工程等。隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列人工程档案。对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽

11、工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐检由分包单位主持，项目公司专业工程师和监理工程师参加隐检验收。 、预检制度：预检项目由分包单位主持，项目公司专业工程师、监理工程师抽查，未经预检或预检不合格的，不得进行下道工序施工。 、基础、主体工程检查验收制度：结构验收可以一次验收，也可分段验收。结构验收单经建设单位，监理单位、设计单位、施工单位三方代表签证后，由质量监督站进行核验第三十条 质量评定制度 质量评定工作包括：分项工程质量评定、分部工程质量评定和单位工程质量评定。 一、分项工程质量评定是建筑安装工程质量评定的基础，也是施工过程中进行质量控制的有效措施。分项工程分三个项目进行评定：

12、、保证项目是指必须确保的项目，若达不到要求必须处理直至符合要求方可继续施工。保证项目质量评定的主要内容是：重要材料、半成品和成品的出厂证明和检验报告；重要检验项目的强度、刚度和稳定性的检验；重要项目的位置、尺寸的核验；关键项目的施工工艺和外观产生不良影响。 、基本项目分为“合格”和“优良”两个等级，基本项目是指保证工程安全或使用性能的基本检验项目。对于基本项目，允许有一定范围的偏差和缺陷，但是有规定的限度，否则将对工程安全、使用功能造成影响。 、允许偏差项目是分项工程实测检验中规定有允许偏差范围的项目。检验时允许有少量抽检点的测量结果略超过允许偏差范围，并以其所占比例作为区分分项工程“合格”和

13、“优良”等级的条件之一。二、分部工程质量评定是在分项工程质量评定的基础上进行的；单位工程质量评定是在分部工程质量评定的基础上进行的。三、工程质量评定由项目公司工程部负责；在各级质量评定工作中，责任人员一定要实事求是，按照国家规范进行检查评定，将质量控制落到实处。四、质量评定要做到真实性，如实反映工程施工质量的实际情况。 第三十一条 质量事故处理办法 一、质量事故的确定： 1、质量事故的特征： 、经技术鉴定，确认其质量影响工程主要构件强度及使用年限或造成不可挽回的历史性的缺陷。 B、影响下一道工序在一个月内不能继续进行施工。 C、凡发生坍落、倒塌或轴线、标高、级配错误、基础严重下沉现象，均为重大

14、质量事故。发生重大质量事故，须在事发时间起24小时内报告集团公司项目中心及工程中心。重大质量事故要附专题报告。 D、凡是施工工程质量不符合设计要求或达不到质量标准的工程，必须进行全部或部分拆除，重做修补或加固工作。 E、凡分部分项同一操作过程的建筑工程，在同一次进行施工时所发生的质量事故，作为一次事故。 F、工程的结构质量发生问题如系操作和管理原因造成，由项目公司工程部经理负责协调解决。 2、凡质量事故都不准隐瞒不报，项目公司/项目部必须遵循合同和有关法规及时书面上报质量事故并在事故处理后予以总结。 二、质量事故处理： 、凡发生质量事故，项目公司/项目部应立即组织力量进行调查。重大质量事故，项

15、目经理应配合公司工程中心认真调查妥善处理，做到事故处理不留隐患。 、工程的结构质量发生问题，如因设计原因造成，则由设计单位负责解决； B、工程的装饰、水电安装、设备安装等造成的质量问题，均由项目公司/项目部统一组织有关分包单位协调解决；C、各种采购物资的质量问题应分清责任加以处理。、对质量事故的整改方案均需得到设计单位和集团公司项目中心审查批准。 、对于造成质量事故的人，项目经理应根据责任的大小，予以行政或经济上的处罚。第三十二条 材料设备质量管理1、材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、产品使用说明书等质保资料；2、材料、设备必须符合施工合同中材料、设备清单的要求，装饰材料必须与设

16、计提供的样板相符；3、主要结构材料、装饰材料、砼、砂浆必须实行见证取样、试验送检制度；4、第一批主要材料进场，由项目公司/项目部技术、采购、合约、工程部参加验收；5、原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程（监理）部通知限期退出现场；6、砼、砂 浆、钢 筋焊接必须在施工现场制作试件，项目工程（ 监理）部管理人员必须旁站监督。第三十三条 项目公司/项目部必须严格执行集团建筑施工成品保护管理规定，对违反管理规定的行为及时进行处罚；第三十四条 集团工程管理中心对各项目的工程验收情况进行抽查，核定项目公司/项目部工程管理人员的验收资格；第五章 工程进度管理第三十五条 项目经营计划

17、确定的工程主要进度控制点计划必须作为施工合同的附件，同时在合同内应注明工期延误处罚措施；第三十六条 工程主要进度控制点包括：开工、0.00、预售形象进度、主体封顶、外立面完成、机电综合调试、消防验收、竣工验收；第三十七条 项目公司/项目部应督促施工单位根据项目总体进度计划（主要进度控制点计划）编制月度进度计划；第三十八条 项目公司/项目部应督促施工单位在工程达到进度控制点后及时报送进度控制点时间确认表，并办理确认手续；第三十九条 工程进度必须实行动态管理，工程管理部门定期对工程进度进行检查；第四十条 对工程主要进度控制点的处罚必须在工程进度款支付中体现；第四十一条 施工进度计划编制的依据： 、

18、工程项目合同对总工期和单位工程工期的要求； 、施工图； 、施工定额； 、项目技术经济条件及现场实际条件。第四十三条 施工进度计划的编制程序： 、根据工程项目总进度的要求确定单位工程的开工顺序和进度。 、计算各单位工程的分部、分项工程量，并确定施工顺序及所需人工、材料和机械数量。 、排出单位工程的施工网络计划。 、最后排出整个项目的网络计划，找出关键线路。 第四十四条 编制综合施工计划： 、项目公司/项目部组织编制施工总进度计划和针对基础、结构、装修的分阶段施工计划。 、各专业分包单位，根据土建分阶段施工计划编制出分阶段施工配合计划。 、将各分包单位的配合计划按工艺顺序和要求并入土建施工计划而组

19、成综合施工进度计划。 第四十五条 编制进度计划应注意的事项： 、进度计划应尽早编，注意时效性。 、施工进度计划应力求全面配套，将项目施工全过程的工作和各种人力、物力、财力资源配备严密衔接起来，纳入统一的计划控制系统。 、进度计划的编制应强调实事求是，判断准确，既考虑项目目标，又考虑具体的约束条件和实际可能；既积极可靠，又留有余地，保证计划落到实处。 、计划内容要细致而具体。从总体进度计划到具体作业计划的工作内容要分解逐级展开，逐一对每一个单项工程都确定相互衔接的逻辑关系，明确最早、最迟开竣工时间、工程量以及需要投入的资源量和用工量，把一项复杂工程分解为相互衔接的单项工程。 、搞好综合平衡，确保

20、施工的连续性和均衡性，使计划建立在可靠的技术和物资基础上。 第四十六条 加强对工程项目施工进度的检查控制： 、从施工组织保证系统对施工进度进行控制：项目公司/项目部要以工程总进度网络计划为依据，善于利用召开项目定期协调会的方式，协调各种关系和矛盾，及时解决施工中出现的问题，强调计划的严肃性。 、建立完善的报表信息反馈系统，使计划在执行过程得到不断调整：在编制过程中，要听取各方面的意见，计划安排应对各项工作提出明确的进度要求，对责任单位和个人有明确的“责、权、利”规定。 、做好综合平衡和调度工作：以达到全面控制，保证均衡生产，实现进度计划。第六章 工程成本及工程签证、变更管理按照合约部制定的流程

21、执行第七章 文件资料管理制度 第四十七条 工程项目文件资料的管理包括集团公司发文、项目公司/项目部对外收发文、城建档案馆所要求覆盖的技术资料、其他质量记录等四个方面的内容。 1、项目工程文秘在项目公司/项目部行政人事部的领导下，具体负责文件资料的管理工作。 2、项目公司/项目部各专业工程师及工程文秘必须具有资料员上岗证。 3、管理目标是技术资料真实同步，非技术资料编目清晰，便于查阅。第四十八条 文件资料的日常管理制度 1、文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全，符合北京市建筑安装施工技术资料管理规定或项目所在地政府的要求。 2、项目公司/

22、项目部技术技术部应定期检查各专业工程师内业资料的收集整理工作，检查工程文秘的资料归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。 第四十九条 项目公司/项目部各部门收集、整理本专业资料记录文件，定期报送工程文秘处。工程文秘进行分类归档。第五十条 公司发文管理制度 1、对公司发文进行分类收存，类别为工程类和行政类，工程类类分为质量体系文件和非质量体系文件两类。 2、公司发文由项目工程文秘统一接收，留下分类收文登记。 3、项目工程文秘在接到文件后，根据文件归属类别是行政文件还是工程文件，附上文件和资料传阅学习单后送项目总经理签批传阅范围。由工程文秘送各相关业务人员学习。各相关业务人员必须认真学习文件内

23、容，并在文件和资料传阅学习单上签名。 4、所要求的人员进行传阅或学习后，项目的文件资料由工程文秘统一进行归档管理。工程类和行政类文件分别存放，资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。 5、作废文件必须进行标识，并单独存放，同时在原收文记录上标明作废存放处或销毁日期。 6、项目部调出人员不允许带走文件和资料。 第五十一八条 项目公司/项目部对外收发文管理制度 1、项目公司/项目部对外发文执行集团公司行政管理制度； 2、项目公司/项目部接受外部来函是，统一由工程文秘登记管理； 第五十二条 项目公司/项目部发文签批权限 1、非经济类对外发文（仅限于项目部各分包单位、供货商），由项目经理审批签发，工程文秘

24、同时上报集团公司各相关部门审核备案。2、非经济类对外发文（仅限于政府各相关职能部门）及经济类对外发文， 必须由执行董事审批后方可签发； 第八章 工程现场管理第五十三条 施工现场管理是项目管理的重要内容。通过对施工现场实施科学化、标准化、规范化管理，为施工生产的顺利进行创造良好的条件。施工现场管理体现了项目员工的精神风貌，反映了企业的形象。第五十四条 施工现场平面布置1、施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便。2、在机械安放和材料堆码布置时，应考虑避免不必要的场内运输，减少二次搬运，提高劳动生产率。3、符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。4、施工平面图一经确定，即作为现场管理的依

25、据，现场布置要与平面图相符。第五十五条 项目现场系统标志管理：1、要求总承包单位完成“五板一图”包括施工平面图；公司简介；安全生产管理制度；文明施工标准化管理规定；场容卫生管理制度；消防保卫管理制度；安全生产、文明施工、环保环卫、消防保卫领导小组名单等要求。2、消防、安全图板、机械管理制度牌的设置，执行北京市建委的要求。第五十六条 施工现场场容管理制度1、 场容管理既通过严格验收、定置堆放、工完场清实现物料管理优化；通过合理布置、路沟通畅、生活卫生、整洁高效实现场容场貌优化。2、 做好材料的定置堆放的工作。3、 现场库房管理：库存产品摆放整齐，标识明确，要保持库房内的清洁。4、 办公室、宿舍和

26、食堂应保持整洁、卫生、物品摆放有序。第五十七条 现场文明施工管理制度1、 施工现场场容整洁，推行标准化管理，科学组织施工。材料设备码放整齐，界限清楚。2、 现场标识清楚，按照总平面布置。道路有排水设施，保证平面畅通。3、 作业面做到活完场清，现场干净利索。做好防尘工作。4、 工人工作时不准袒胸露背，文明施工。5、 现场噪声力争减少，不人为地制造噪声。6、 施工现场各种安全消防用电设施定期检查，保证安全有效。7、 施工区域和生活区域划分清楚，责任到人。禁止随地大小便。8、 现场安全设施到位。第五十八条 现场环保、环卫制度1、 进入现场的材料均按规定和现场平面布置图堆码整齐，不得随意乱放。2、 周

27、转材料按规定使用，存放砂石料场应堆放成方形。3、 生活区垃圾应统一堆放处理，每天清扫，决不允许垃圾满地，同时划分好卫生责任区。施工现场每天洒水，不扬尘。4、 工具房、库房内各种料具及材料按型号及类别堆放，摆放整齐，禁止在库房内吸烟，库房内保持清洁。5、 办公室内窗明几净，地面清洁，办公室所有用品摆放整齐。6、 厕所有专人打扫冲洗，并设纱门纱窗，保持厕所内无臭味、无蝇、无蛆。7、 宿舍内保持地面清洁，无烟头、垃圾，各种物品摆放整齐。8、 节约用水，禁止长流水。9、 保持道路清洁、畅通。 第九章 工程竣工与移交第五十九条 工程竣工验收必须达到以下条件：工程已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；质

28、量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准；竣工资料完整；第六十条 单位工程及重要的独立发包工程竣工验收必须按照：初验复验竣工验收的程序进行，一般的独立发包工程可直接进行竣工验收；第六十一条 单位工程及重要的独立发包工程竣工验收由项目公司/项目部负责组织，一般的独立发包工程竣工验收由项目工程部组织进行；第六十二条 工程的竣工验收必须严格按照集团质量验收标准进行；第六十三条 工程竣工验收合格后方可办理工程结算；第六十四条 工程质量验收合格后，由地区营销中心、物业公司组织对完工工程进行综合验收，从工程质量、使用功能、性价比等各方面对工程进行综合验收；第六十五条 项目设计代表、销售人员、项目工程管理人员

29、、物业公司参加综合验收工作；第六十六条 综合验收合格后，方可办理工程移交及单位工程结算款的支付。第十章 工程维修管理第六十七条 交楼维修： 室内外工程竣工移交物业后两个月内负责维修；第六十八条 遗留（或甩项）问题处理：室内外工程竣工移交前，工程移交清单所列的现存少量整改未完成或被建设单位允许竣工甩项的但不影响交楼的内容（ 遗留：少 量的质量缺陷整改未完成但非直接影响交楼的问题； 甩项：室内外局部未完工但不直接影响交楼使用的内容，如裙楼消防系统末端安装、室外车棚等）；第六十九条 建立两个月内的维修物管台账：自业主收楼起，项目小区物业管理中心分别以栋号、分期移交楼盘为单位，逐步建立维修期内业主维修

30、台账和公共设施维修台账；第七十条 配合物业公司建立物业维修卡：为提高物业维修效能、保证售后服务质量、维护小区物业管理信誉，由物业公司统一建立与房屋建筑工程质量保修书、住宅质量保证书和住宅使用说明书相配套的维修卡；第七十一条 交楼维修期的责任维修单位是总承包单位和独立分包方；责任托管和维修配合方是项目小区物业管理中心；责任监督协调方是甲方（项目公司）；第七十二条 交楼维修期过后（保修期）的维修责任单位是物业公司；第七十三条 总承包负责组织办理其内部交楼维修期和保修期的维修交接工作，对于交接存在的问题必须书面明确转达给物业公司、建设单位（项目公司），并承担内部协调管理责任；第七十四条 维修受理：正

31、常的业主报修业务由物管部门受理，并负责协调和配合总承包方对报修问题进行维修处理，空置房、公共设施出现的质量问题由物管部门进行报修；第七十五条 工程质量鉴定：对于产生工程质量问题的原因有关各方存在争议，项目工程（监理）部负责组织工程质量鉴定，协商问题定性和明确责任归属方；第七十六条 维修施工：总承包维修部门承接维修单，及时处理工程质量缺陷问题，重点维修问题（如结构、渗漏、连带拆修以及费用较大的维修），必须事先拟定相应的维修方案；第七十七条 投诉理赔：物管部门受理投诉理赔工作；项目工程（监理）部负责组织完成归属的协商确定工作；物管部门负责组织完成与业主协商赔付的工作；第七十八条 争议处理：对于维修

32、管理工作中有关责任归属问题各方之间存在争议时，项目工程（ 监理）部 组织有关各方协商解决；协商未果项目工程（ 监理）部通知地区工程设计中心到场主持协商或仲裁解决；第七十九条 保修终结：保修期终结前一个月，总承包方向项目工程（监理）部提交保修终结申请资料，根据项目工程（监理）部协调安排，物管部门对工程保修终结存在问题进行清查记录，项目工程（监理）部组织各方进行现场复查确认；达到保修终结条件时，组织各方会签保修终结书；第八十条 定期回访：户内维修以后物管部门必须对业主进行回访；回访形式：电话、登门；第八十一条 维修结算：工程保修期内维修费用支付按总承包合同协议执行；工程保修期已过，业主保修期未过的

33、情况，其间的维修费用支付按甲、乙双方签署的有偿维修合同协议执行。第十一章 附则第八十二条 本管理办法由集团公司工程中心负责解释；本管理办法自颁布之日起生效。附件目录附件 1：业务表格单附件 1-1：项目工程进度控制点汇总表附件 1-2： 附件 1-4： 附件 1-5：附件 1-6：施工方案审批表附件 1-7：集团开工审批表附件 1-8：材料（设备）进场报验表附件 1-9：施工样板报验表附件 1-10：工程质量问题通知单附件 1-11：工程质量报验申请表附件 1-12：工程抽查情况通知单附件 1-13：工程抽查情况回复单附件 1-14：工程暂停通知附件 1-15：工程复工申请附件 1-16：进度

34、控制点完成时间确认表附件 1-17：工程延期申请表附件 1-18：工程通知单附件 1-19： 附件 1-20：工程通知单附件 1-21： 附件 1-22：洽商变更申请表（工程）附件 1-23：附件 1-24：附件 1-25：竣工资料审查表附件 1-26：竣工初验申请表附件 1-27：工程竣工初验情况通知书附件 1-28：工程初验复检记录表附件 1-29：竣工验收申请表附件 1-30：渗水户维修处理情况汇总表附件 1-31：重点维修项目完成情况汇总表附件 1-32：工程维修情况业主回访录附件 1-33：工程质量问题鉴定书附件 1-34：保修终结申请书附件 1-35：保修期工程质量复检问题议定书附

35、件 1-36：保修终结书附件 1-37：项目工程进度台帐附件 1-38：项目工程签证台帐附件 1-39：项目设计变更台帐附件 2：业务流程图附件 2-1：附件 2-5： 附件 2-6：附件 2-7：场地移交业务流程图附件 2-8：施工方案审批业务流程图附件 2-9：无目标成本前期工程开工审批业务流程图附件 2-10：单位工程开工审批业务流程图附件 2-11：“二点一线”管理业务流程图附件 2-12：第一批主要材料进场验收业务流程图附件 2-13：重要设备进场验收业务流程图附件 2-14：装饰材料进场验收业务流程图附件 2-15：见证取样业务流程图附件 2-16：“施工样板”验收业务流程图附件

36、2-17：“施工样板间”验收业务流程图附件 2-18：一般分项工程（工序）验收业务流程图附件 2-19：重要分项工程验收业务流程图附件 2-20：分部工程验收业务流程图附件 2-21：质量问题处理业务流程图附件 2-22：一般质量事故处理业务流程图附件 2-23：重大质量事故处理业务流程图附件 2-24：工期签证管理业务流程图附件 2-25：工程进度管理业务流程图附件 2-26：工程形象进度确认业务流程图附件 2-27：项目工程工程通知单审批业务流程图附件 2-28：项目营销工程通知单审批业务流程图附件 2-29：地区工程工程通知单审批业务流程图附件 2-30：工程签证确认审批业务流程图附件

37、2-31：营销类设计变更审批业务流程图附件 2-32：工程类设计变更审批业务流程图附件 2-33：设计类设计变更审批业务流程图附件 2-34：单位工程竣工验收业务流程图附件 2-35：综合验收业务流程图附件 2-36：交楼期维修管理业务流程图附件 2-37：保修期维修管理业务流程图附件 2-38：联营工程产值验收工作流程图附件 2-39：独立发包、供货安装、服务类合同验收付款业务流程图附件 3：统计及验收表附件 3-1： 分部分项工程量清单统计表附件 3-2： 签证结算书统计表附件 3-3： 材料价差清单统计表附件 3-4： 工期节点验收表统计表附件 3-5：建设单位工程质量罚款单统计表附件

38、3-6：监理单位工程质量核查表统计表附件 3-7：监理单位安全生产、文明施工、成品保护核查表统计表附件 3-8：监理单位工人工资发放核查表统计表附件 3-9：独立发包工程产值验收表附件 3-10：供货安装工程产值验收表附件 3-11：服务类工程产值验收表附件 3-12：工程形象进度确认审批表附件 3-13：施工单位进场情况验收表附件1-1:业务表格单 xxx房地产开发有限公司工程部第 141 页 共 142 页附件1-1： xxx房地产开发有限公司项目工程进度控制点汇总表编制单位：项目单位工程名称结构层数建筑面积（）销售计划交付业主入住时间目前形象进度开工时间0.00预售进度主体封顶外排栅拆除

39、竣工时间 年完成工程形象进度比例其中:1)地下室2)住宅项目1工程1交楼计划指交付业主入住时间工程1单位工程包括独立的公建配套（如小学等）审核（项目经理）： 复核（部门负责人）： 制表（工程设计）： 制表日期：填写说明：1、建筑面积套用面积报表（审核部门提供）最新数据。 2、竣工时间指该单位工程通过竣工验收时间。 3、“二点一线”工程必须单列。 4、建筑面积套用面积报表（审核部门提供）最新数据。 5、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。 6、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95附件1-2： 施工方案审批表

40、项目名称： 编号：工程名称施工单位方案名称是否属于重大施工方案是 否施工单位意见经办人： 负责人： 年 月 日项目工程部意见经办人： 负责人： 年 月 日项目技术部意见经办人： 负责人： 年 月 日项目经理意见 经办人： 负责人： 年 月 日附件1-3： 集团开工审批表项目公司： 编号：项目名称单位工程名称总建筑面积/户数地上/地下/户数分期/区结构形式基础类型建筑层数地上/地下开工工程计划归属年度计划内 年度计划外 工程计划投入资金 万元施工图是否已设计优化：是 否拟开工日期拟推售时间拟竣工日期施工图预算是否完成：是 否预算总造价单方造价基准单价项目公司会签栏 项目工程部经理： 日期： 项目

41、技术部经理： 日期： 项目合约预算部经理： 日期：项目经理： 日期：集团审批栏 集团工程中心： 日期： 集团公司执行董事： 日期： 集团总裁： 日期： 注：本表适用于正常情况下（已立项）的单位工程开工。附件1-4： 材料（设备）进场报验表工程名称： 编号：致： （项目工程（监理）部）我方于 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：请予以审查。附：1、数量清单 2、质量证明文件 3、自检结果施工单位（章） 项目经理 日 期 审查意见： 经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件、规范及合同（集团标准）的要求，准许/不准

42、许进场，同意/不同意使用于拟定部位。（第一批主要材料及重要设备须由工程设计中心参加验收并在此栏空白处添加意见并签名）监理工程师： 总监（代表）： 项目工程师： 日 期 由施工单位呈报一式三份，项目工程（监理）部审批后退回承包单位一份。附件1-5： 施工样板报验表工程名称： 编号：致： （项目工程（监理）部）我方已根据合同要求完成了 样板的施工，请会同有关单位验收并确认。附：1、自检资料 2、施工放线资料 3、报验申请表 4、隐蔽工程验收记录 5、施工样板小样图施工单位（章） 项目经理 日 期 验收意见： 监理工程师： 总监（代表）： 项目工程师： 日 期 本表一式三份，会签后退回施工单位一份附

43、件1-6： 工程质量问题通知单工程名称： 编号：工程部位整改期限提请整改的主要内容致： （施工单位）监理工程师： 日 期： 执行整改的情况和结果施工单位（章） 项目经理： 日 期： 注：此通知一式三份，送施工单位一份。整改后填写结果送回项目工程（监理）部一份。附件1-7： 工程质量报验申请表工程名称： 编号：致： （项目工程（监理）部）我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。附：施工测量放线记录、隐蔽工程验收记录表、自检记录、分部（项）工程质量评定表、质量保证资料等。施工单位（章） 项目经理 日 期 审查、验收意见：经检查上述工程部位工程质量，符合/不符合设计文件、规范

44、及合同（集团标准）的要求，同意/不同意进入下一道工序施工。（项目工程（监理）部要根据施工单位自检情况及资料是否齐备，确定验收时间。验收完成后，要填写验收结果。根据公司规定，重要分部（项）工程应由集团项目中心在此栏空白处添加意见并签名）监理工程师： 总监（代表）： 日 期 由施工单位呈报一式二份，项目工程（监理）部审批后退回施工单位一份。附件1-8： 工程抽查情况通知单项目名称： 编号：致 项目工程（监理）部：项目公司/项目部于 年 月 日对 工程进行了抽查，在抽查过程中发现有以下问题，望你部认真组织落实，并于 年 月 日前写出落实情况报告地区工程设计中心。存在问题处理意见及建议检查人员签名：项

45、目工程（监理）部收签：施工单位会签：本表一式三份，项目工程（监理）部、施工单位各一份附件1-9： 工程抽查情况回复单项目名称： 编号：致 项目工程（监理）部：贵部于 年 月 日签发的 分部/分项建筑工程抽查通知书，我部（施工单位）已落实整改，并达到验收标准，请贵部组织核查。存在问题整改和落实情况项目工程（监理）部意见：监理工程师： 总监（代表）：日 期 项目公司意见：主管工程师 日 期 本表一式三份，地区工程设计中心、项目工程（监理）部、施工单位各一份附件1-10： 工程暂停通知工程名称： 编号：致 （施工单位） 由于： 现通知你们于 年 月 日 时起暂行停止 工程施工。项目工程部经理： 项

46、目 经 理： 日 期： 本表一式三份， 项目工程部、监理单位、施工单位各一份。附件1-11： 工程复工申请工程名称： 编号：致 项目工程部：鉴于 工程的停工，因素已经消除，特请批准复工。附件：具体复工条件的情况说明施工单位（章） 项目经理： 日 期： 审查意见： 具备复工条件 不具备复工条件 满足 条件后再报项目工程部经理： 项 目 经 理： 日 期： 本表一式三份，项目公司、监理单位、施工单位各一份。附件1-12： 进度控制点完成时间确认表工程名称： 编号：致： （项目工程部）我方已根据合同要求于 年 月 日完成了 工程进度控制点的施工且通过验收。合同规定该进度控制点完成时间为 年 月 日，按时/提前（滞后） 天，请予以确认。附：工程验收证明资料承包单位（章） 项目经理 日 期 项目工程部初审意见：专业工程师 项目工程部经理 日 期 项目公司审查意见： 主管工程师 项目经理 日 期 本表一式二份，会签后退回承包单位一份。附件1-13： 工程延期申请表工程名称： 编号：致： （项目工程部）根据施工合同条款 条的规定，由于 原因，我方申请