加油站安全标准化管理指导手册

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1、 仅供内部参考注意妥善保存加油站安全标准化管理指导手册2012年发布 -试行编 撰：宋湘平目 录第一章 目标与职责4一、目标 4（一）目标管理4（二）企业文化建设管理5（三）安全例会管理7二、组织机构7（一）安全领导小组7（二）安全员7（三）义务消防队7（四）安全管理网络8三、安全职责8（一）安全领导小组安全职责9（二）加油站站长安全职责9（三）加油站班组长安全职责9（四）加油站安全员职责10（五）加油站加油员安全职责10（六）加油站计量员安全职责10（七）加油站记帐员安全职责10（八）油罐汽车驾驶员安全职责11四、安全生产责任制考核制度11五、安全投入保障制度15第二章 风险管理16一、风险

2、评价管理制度16二、隐患治理管理制度21三、重大危险源管理制度23第三章 法律法规与安全生产规章制度24一、法律法规24二、识别和获取安全生产法律法规管理制度24三、安全管理制度26（一）安全生产奖惩管理26（二）管理制度评审和修订28（三）安全检查、事故隐患整改制度30（四）防火、防爆管理32（五）储油罐区、锅炉房等重点部位管理制度32（六）生产设施管理33（七）监视和测量设备管理33（八）检维修管理34（九）防雷、防静电、电气设备管理制度36（十）电器线路的检查和管理制度38（十一）用火、用电安全管理制度；41（十二）设备器材维护、管理制度42（十三）消防管理制度43（十四）特种作业人员安

3、全管理制度44（十五）劳动保护用品发放制度46（十六）基层班组安全活动管理46（十七）加油站接卸油管理制度46四、操作规程47（一）加油操作规程47（二）计量操作规程48（三）卸油操作规程49第四章 培训教育51一、安全培训教育管理制度51二、安全培训教育内容53（一）厂级安全培训教育内容53（二）车间级安全培训教育内容53三、日常安全教育54第五章 作业安全56一、安全作业管理制度56二、安全警示标志管理制度57三、卸油作业58四、加油作业59五、油罐计量60六、动火作业60第六章 职业健康62一、职业病防治计划与实施方案62二、劳动保护用品发放台帐65第七章 应急救援66一、加油站安全生产

4、事故应急预案66（一）总则66（二）单位基本情况及危险性分析66（三）应急组织机构与职责68（四）加油站现场处置预案70（五）保障措施76（六）培训与演练77（七）奖惩77二、应急救援队伍与应急救援器材77（一）应急救援队伍78（二）应急救援器材78第八章 事故调查和处理80一、事故管理制度80二、各类事故台账82第九章 检查与自评84一、安全检查84二、隐患整改85三、安全标准化自评管理制度86第一章 目标与职责一、目标（一）目标管理为认真贯彻国家安全生产监督管理总局企业安全标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、青海省加油站安全标准化考核细则的要求，落实安全管理责任，强化加油站安全意

5、识和法制责任观念，预防安全事故，保障站内生产经营顺利进行，针对站内实际情况，为了优质、高效、安全、文明地完成生产经营任务，特制定本安全管理目标。1.伤亡控制指标1.1死亡事故为零；1.2重伤事故为零；1.3轻伤事故频率不超过1.5%。1.4措施：1.4.1加油站站长是安全生产第一责任人，控制指标由站长负责监督指导，其他管理人员积极配合，确保实施。1.4.2本指标为否定指标，为把指标控制到最低点，必须坚持安全生产“五同时”，“同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比”定期召开安全生产例会，解决安全中的重大问题。1.4.3做好书面安全检查，落实隐患整改，防止重大伤亡事故。1.4.4搞好新员

6、工的安全教育及安全生产责任制的落实。2.安全达标2.1站场安全生产达标优秀率大于30%；良好率大于50%；合格率100%，不合格率为零。2.2特种作业时，人员持证上岗率达到100%。2.3新员工教育率达到100%。2.4用电设施、漏电保护器安装率100%。2.5安全报监率和安全管理人员到位率达到100%。2.6措施：为达到以上标准，以上各条由下列人员进行监督检查2.6.1第2.1条由站长负责日常监督检查。2.6.2第2.2、2.3条由站内专职安全员负责日常监督检查。2.6.3第2.4条由站内电气负责人负责日常检查整改。2.6.4第2.5条由站长、专职安全员负责日常检查整改。3.文明经营目标3.

7、1站内车道指示明确，加油员引领车辆入站。3.2各种安全警示标牌达标率100%。3.3站场安全卫生合格率达100%。3.4各类设施专人负责率达到100%。3.5现场防火器材配置合理，动火审批手续齐全3.7措施：3.7.1文明经营目标由站长负责管理工作。3.7.2各班班长必须各尽所能，各负其责。3.7.3每月进行文明经营安全大检查。4.奖罚措施：年终全面实现各指标，同时完成保安全促经营目标，给予各管理人员、班组长、加油员1000-2000元的奖励，没有完成指标给予1000-2000元的处罚。（二）企业文化建设管理为加强站内企业文化管理，塑造站内的企业文化，规范企业文化建设管理工作，培育良好的企业文

8、化氛围，促进企业文化建设工作健康有序发展，鼓舞和激励员工，特制定本制度。1.本制度对企业文化管理的内容与实施做出规定，是开展企业文化工作的依据。2.本制度适用于站内的企业文化工作。3.企业文化组织机构设领导小组。领导小组由站长任组长、分管（协管）负责人任副组长，成员由所有员工组成，形成齐抓共管的格局。4.企业文化建设领导小组的职责是审定企业文化建设整体方案，审定企业文化建设的近期目标和长远规划；策划企业文化建设的整体方案以及推进企业文化建设各个阶段的相关工作。其主要职责为：4.1制定企业文化管理制度；4.2制定企业文化发展规划；4.3制定企业文化年度工作计划；4.4制定对内对外宣传规范，并监督

9、执行；4.5组织进行对企业文化重要议题的相关研究；4.6开展对内对外企业文化宣传，组织企业文化活动；4.7企业文化培训的组织、考核、管理、培训效果评估；4.8审核对外宣传内容，开展企业文化活动。5.企业文化理念是指：企业愿景、企业使命、核心价值观、经营哲学、管理思想等企业文化核心内容。具体包括：价值观：真诚做人，踏实做事，以德载物，以行为本。核心理念：用心积累，出类拔萃，关心员工，造福社会。宗旨：创造价值，文明经营。精神：顽强拼搏，永不言败，敢为人先，追求卓越。作风：反应迅速，全力执行，团结协作，精益求精。员工标准：勤奋敬业，忠诚感恩，求真务实，勇于创新。管理准则：优化资源，科学管理，绩效优先

10、，控制成本。6.企业文化建设领导小组是企业文化理念管理的执行机构，在开展企业文化工作中，应深入实际调研分析，了解员工的思想动态，分析行业特点，广泛听取员工的意见和建议，提炼企业文化的核心思想，使企业文化理念能够切合企业实际，对站内的发展起到重要的推动作用。7.各员工应为企业文化建设领导小组的工作提供充分支持和密切配合，积极提供建议和意见。8.企业文化器物是企业文化的外在表现形式。通过对相关器物的设计，可以直观、生动地表现企业文化的核心思想。9.企业文化器物系统包括如下内容：9.1企业形象识别系统9.2企业象征图案；9.3企业宣传标语；9.4企业吉祥物；9.5企业之歌；9.6企业容貌。10.企业

11、文化器物系统应用范围包括：10.1办公用品、事务用品；10.2企业证照、文件类；10.3交通运输工具类；10.4指示、标识类；10.5广告展示陈列类；10.6其他。11.企业文化建设领导小组是企业文化器物的设计管理机构，企业文化建设领导小组在充分听取相关意见后，组织设计单位对企业文化器物进行设计，并负责推动落实。12.在开展对内对外宣传工作时，必须充分考虑到公司企业文化的要求，不得违反公司企业文化相关规定。13.企业文化建设领导小组应做好企业形象推广工作和企业标志标识使用规范的检查工作。（三）安全例会管理为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时传达上级安全指示精神，计划、布置、总结、评比我公司

12、安全工作，制定本制度。1.本制度适用于公司安全例会管理。2.管理2.1安全例会的会议具体分为年度会议、半年会议和月会议，会议召开时间根据实际情况而定。2.2安全例会举行时，公司相关责任人都要参加会议，听取安全工作汇报，研究布署安全生产工作。如无特殊情况，不得缺席。3. 安全例会召开内容分为：3.1 传达、贯彻中央及地方上级部门的指示精神、文件及最新的劳动安全卫生法令、法规。3.2 审定、分解考核年度安全生产经营目标管理责任书、安全技术措施计划，听取安全工作汇报、情况反映和工作总结。3.3 研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的

13、具体负责人及隐患整改的要求和期限。3.4 通报他人事故教训；审议企业的重大事故，审定并通过对重大事项的决策。二、组织机构（一）安全领导小组为切实做好年度安全生产、环境保护、职业健康管理工作，全面落实责任制，强化安全生产、保护环境、职业健康监督管理，有效预防和减少安全事故、污染事故的发生，根据安全生产法、职业病防治法等，经研究决定成立安全领导小组。主 任：副主任：委 员：（二）安全员（三）义务消防队队 长：队 员：（四）安全管理网络加油站安全生产管理网络图加油站站长：加油站副站长：核算员：计量员：前庭主管：安全员：财务室：营业室：配电室：加油区：油罐区：应急救援指挥网络图加油站应急救援指挥网络图

14、应急领导小组组长： 副组长：警戒疏散组：组长：成员：通讯联络组：组长：成员：后勤保障组：组长：成员：抢险作战组：组长：成员：三、安全职责（一）安全领导小组安全职责1.安全领导小组是站内设立的负责安全生产管理的最高管理机构。2.根据上级安监部门的部署、研究、安排、协调公司安全生产工作。3.掌握公司安全生产动态，综合分析安全生产形势，研究采取事故的对策。对涉及人身，设备安全运行的重大问题，要专题研究，提出措施，及时解决。4.确保安全资金的足额投入，重点保证反事故措施和安全技术劳动保护措施所需经费的提取和使用。5.组织重点部位的安全生产检查和专项督查。6.总结交流经验，完成上级部门下达的专项工作。7

15、.负责重大事故的应急救援及调查处理工作。 （二）加油站站长安全职责1.站长对本站安全生产全面负责。2.站长应具备危险化学品主要负责人安全资质考核的上岗证书。3.认真贯彻执行国家和企业的安全生产法令、规定、指示和有关规章制度，把职业安全卫生列入工作重要议事日程，做到“五同时”。即企业单位的各级领导人在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.树立“安全第一”的思想，落实加油站的各项管理制度。5.抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。6.每周组织一次全站安全检查，落

16、实隐患整改，确保加油站的安全生产无事故。7.掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。8.掌握加油站的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。9.对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。（三）加油站班组长安全职责1.在站长的领导下，负责组织和领导全班员工开展各项经营、管理和服务工作。2.认真落实各项安全制度，协助站长对本班员工及顾客进行安全教育、检查、监督各项安全措施的落实。3.熟悉本班组防火要求及措施，加强对消防器材的管理，严防丢失和损坏。做到“四懂四会”。四懂：懂本岗生产过程的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂补救方法，懂疏散方法；四会：会报警，会使用

17、灭火器材，会扑救初期火灾，会组织人员逃生。4.负责对本班人员进行班前后教育，对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。5.负责对作业场所进行全面清理，做好作业记录及交接班工作。（四）加油站安全员职责1.认真学习和贯彻企业安全管理制度，协助站（班）长对员工和顾客进行安全教育。2.负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。3.每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。4.做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。5.熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”（五）加油站加油员安全职责

18、1.在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。2.加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。3.掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。4.负责本场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。5.熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。6.作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。（六）加油站计量员安全职责1.计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。2.卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。3.遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。4.卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。5.作业时严格遵守防爆防静电规定

19、，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。6.熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。7.严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。（七）加油站记帐员安全职责1.熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站财务管理制度，规范操作，按章办事。2.现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时解交现金。正确反映商品流转情况，做到帐帐、帐物相符。3.熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、帐册、凭证、单据及有关印章。4.熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。（七）加油站开票员安全职责1.熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、信用卡、发票等管理制度，规

20、范操作，按章办事。2.熟悉加油站经营的商品标识、商品价格和收款、开票程序，快速、准确地收款、开票。3.认真做好本班加油员上缴的现金、支票、油票加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班销售日报。4.妥善保管发票、现金、支票等，严防丢失、被盗。5.熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。（八）油罐汽车驾驶员安全职责1.认真执行国家和上级主管部门的有关法规、制度和规程，服从指挥与分配，热爱工作岗位，圆满完成工作任务。2.严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，行驶证等证件齐全有效。3.保持良好驾驶作风，文明驾驶、礼貌行车，切实做到“三先、五慢、七不超”。三先：会车时先慢、先让、先停。五慢

21、：通过繁华街道慢；过窄桥、隧道慢；转弯、下坡慢；过窄路、交叉路口慢；下雪、结冰、雨雾视线不清慢。 七不超：过桥梁、涵洞不超；前车不让不超；前车正在超越其他车辆时不超；对面来车不超；下雪、结冰、雨雾视线不清不超；转弯不超。4.掌握油料防火、防爆基本知识，熟悉油料装卸、运输操作要领，装卸油料时不远离车辆。5.熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。6.严禁酒后开车、私自出车、私自将车交给他人驾驶。严禁超员和同时装运其他易燃、易爆物品。7.切实执行出车前、行车中、回车后的车辆技术状况和安全检查工作，能够排除一般故障。8.保证行车安全，如发生事故应保护现场，并积极抢救受伤人员和物资。四、安全生产责

22、任制考核制度1.考核办法：1.1安全生产责任制考核评分表，根据实际情况每年进行一次修订。1.2站内组建安全责任制考核小组，由站长担任组长，负责对站内人员的安全生产责任制的落实情况进行考核。1.3考核时间为每季度一次，在每季度的第一个月的上旬对前一个季度的责任制落实情况进行考核，并作为考核工资发放和奖惩的依据。1.4财务部在发放工资时，暂缓发放工资的10%，作为考核工资，视考核情况按季度发放。1.5凡在考核评分中弄虚作假，一经发现，根据情节轻重取消考核人员、被考核人员本年度的考核工资及评先资格，给予经济处罚。2.考核实施:2.1加油站站长负责对站内各级人员进行考核，实行日常督察与年终考核相结合。

23、2.2站长考核由站内安全领导小组或上级公司进行考核。3.考核评分表:被考核人员考核内容分值实得分值加油站站长1.站长对本站安全生产全面负责。102.站长具备危险化学品主要负责人安全资质考核的上岗证书。103.认真贯彻执行国家和企业的安全生产法令、规定、指示和有关规章制度。154.树立“安全第一”的思想，落实加油站的各项管理制度。155.抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。106.每周组织一次全站安全检查，落实隐患整改，确保加油站的安全生产无事故。107.掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。108.掌握加油站的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。109

24、.对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。10加油站班组长1.在站长的领导下，负责组织和领导全班员工开展各项经营、管理和服务工作。202.认真落实各项安全制度，协助站长对本班员工及顾客进行安全教育、检查、监督各项安全措施的落实。203.熟悉本班组防火要求及措施，加强对消防器材的管理，严防丢失和损坏。做到“四懂四会”。四懂：懂本岗生产过程的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂补救方法，懂疏散方法；四会：会报警，会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会组织人员逃生。204.负责对本班人员进行班前后教育，对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。205.负责对作业场所进行全面清理，做好作业记录及交

25、接班工作。20加油站安全员1.认真学习和贯彻企业安全管理制度，协助站（班）长对员工和顾客进行安全教育。202.负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。203.每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。204.做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前后班安全员做好交接工作。205.熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会”20加油站加油员1.在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。202.加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。203.掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。20

26、4.负责本场所的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。205.熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。106.作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。10加油站计量员1.计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。202.卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。203.遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。104.卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。105.作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装。爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。206.熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。107.严格执行交接班记录，做好现场

27、交接和书面记录。10油罐汽车驾驶员1.认真执行国家和上级主管部门的有关法规、制度和规程，服从指挥与分配，热爱工作岗位，圆满完成工作任务。202.严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，行驶证等证件齐全有效。203.保持良好驾驶作风，文明驾驶、礼貌行车，切实做到“三先、五慢、七不超”。104.掌握油料防火、防爆基本知识，熟悉油料装卸、运输操作要领，装卸油料时不远离车辆。105.熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。206. 切实执行出车前、行车中、回车后的车辆技术状况和安全检查工作，能够排除一般故障。107. 保证行车安全，如发生事故应保护现场，并积极抢救受伤人员和物资。104.奖励：4.1经

28、考核，考核评分在70分（含）以上的，发放人员的该季度的考核工资。考核评分在85分以上的，另外按考核工资的50%奖励该部门（单位）人员。4.2一年中四个季度评分全部在70分以上，并由至少两个季度在85分以上，则在年终按一个季度考核工资的100%予以奖励。5.处罚：5.1经责任制考核评分在60分以下的，直接扣除本季度的考核工资；5.2考核评分在6070分的，将本季度考核工资暂扣，视下季度考核情况补发。如下季度得分在60分以下，则直接扣除两个季度的考核工资；如下季度得分在6070分，则扣除一个季度的考核工资；如得分在7085分，则按50%补发上一季度的考核工资；如果得分在85分以上，则按100%补发

29、。5.3一年中有两个季度在60分以下的，取消本年度评先资格。五、安全投入保障制度1.安全投入应按照国家、当地政府有关规定合理提取。2.安全投入每年根据实际，由站内“安全领导小组”报请公司提取，建立专款帐户不得挪作他用。3.安全投入使用必须经站内“安全领导小组”写出投入计划，报公司批准方可使用。4.安全投入如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。5.如当年安全投入不够，应由站内“安全领导小组”写出计划报公司批付。第二章 风险管理一、风险评价管理制度（一）目的通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、

30、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。（二）范围适用于站内生产经营活动。即:1.常规和异常活动；2.事故及潜在的紧急情况；3.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；4.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；站内安全风险评价小组，根据风险评价范围，按照风险评价准则，及时对加油站范围内的各类事件进行评价，并按风险评价结果，制定风险控制措施，确保完成年度的安全生产目标。（三）风险评价组织加油站成立风险评价领导小组，名单如下：组长：成员：站内的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。（四）评价时机1.常规活动每年一次。（一般不超过12个月）。2.非常规

31、活动开始于活动之前，如：检维修作业；清洗油罐作业；动火作业等。（五）评价准则采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。（正常情况下经常发生）4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。（危险容易发生）3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统

32、），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。（异常情况下发生过类似事件）2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。（偶尔发生）1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。（极难发生）事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停 工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业

33、的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工地 区影 响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理

34、4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险度计算（R=事故可能性L后果严重性S）严重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025（六）评价程序依据确定的评价准则，将经过风险评价的风险程度确定是否在可接受范围的全过程。1.危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程或生产设备、设施识别危险源安全风险评价登记重大安全风险。2.危险源的辩识2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括安全管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如

35、火灾等）。2.1.2所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。2.1.3人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.1.4事故及潜在的紧急情况；2.2 识别的方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4) 通过现场观察、座谈和预先危害分析进行辨识。现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过程中存在的危害；座谈：召集安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运

36、转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；预先危害分析：新设备或新过程采用前，预先对存在的危害类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行模拟分析和评价。（七）评价方法根据加油站的实际情况，确定选择：安全检查表分析 （SCL）、工作危害分析表（JHA）和预危险性分析（PHA）的方法进行风险评价。1.工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。2.安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出

37、一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。3.预先危险性分析法：是在项目、工程的初期阶段，特别是在设计、施工的开始之前，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性；对现有及已建成的装置、设施进行维修、改扩建之前确定系统内可能产生各种危险、危害等因素而常采用的分析方法。（八）风险控制的策划1.风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风

38、险，最后考虑个体保护。2.重大安全风险控制2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。2.2 紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。2.4 监控各项安全制度和措施的落实。2.5 对有关人员进行安全教育和培训。2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。3.一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育，加油站应完善现有制度和措施，加强运行监控。4.危险源的更新根据加油站的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施：1) 相关法律法规变化时；2) 在

39、工作程序将发生变化时；3) 开展新的活动之前（如新建工程等）；4) 采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；5) 采用新的物质；6) 发现新的危险源时。5.记录5.1 重大安全风险清单重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及的后果风险等级部门、装置、工艺设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人6.其它要求6.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。6.2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。6.3风险评价的结果由站长组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。6.4按照实际情况不断完善风险评价的内容。二、隐患治理管理制度（一）目的为了建立安全生产事

40、故隐患排查治理长效机制，推进站内安全隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。（二）范围本制度适用于加油站隐患治理项目,包括日常安全检查发现的隐患项目、风险评价出的隐患项目。（三）管理1.隐患分类1.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.2一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。1.3重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.隐患治理2.1对于一般性事故隐患，站长应要求有关(班组)限期排除。 2.2对于重

41、大事故隐患，站长应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定，并督促有关班组进行限期彻底整改。 2.3站长每周应会同站内安全管理人员，对站区进行隐患排查一次，每月进行一次安全大检查。2.3.1对所排查的安全隐患，由站长会同安全管理人员编制整改措施，并下发事故隐患整改通知书，由具体负责人负责落实整改。2.3.2对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。2.3.3在隐患治理过程中，负责整改的人员应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事故隐患在排除前

42、或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。2.3.4对于重大事故隐患，加油站站长应及时向公司安全科等有关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案。2.4整改责任班组要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向加油站站长、公司安全科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。2.5整改工作结束后，整改班组要按要求

43、写出隐患整改回执单，由站长组织检查验收。2.6站长每季应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，并交公司主要负责人签字后备案。3.事故隐患的范围3.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。3.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。3.3检修过程中可能发生的各种能量伤害。附表:重大风险及控制措施清单序号危害潜在事件及的后果风险等级部门、装置、工艺设施改进措施操作、技术人力资源需求限制评估负责人三、重大危险源管理制度 为了加强对重大危险源的安全管理，保证安全生产，保障人民生命和财产的安全，依据中华人民共和国安全生产法等法律法规，特制定本制度。 1.重大危险源，是指长期的或者临时的

44、生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 2.对重大危险源进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 3.建立人员培训制度。人员培训的主要内容包括：装卸工作过程中所装卸、储运物质的危险性；有关的操作条件与步骤；出现故障或事故的特点；紧急情况下的应急处理措施；同类设施事故的经验教训等。 4.重大危险源的单位应向政府有关部门提交关于重大危险源的安全报告。安全报告包括以下内容：详细说明重大危险源的情况，包括危险物质的性质和数量，工艺装置或设施的布置情况等；可能引发重大事故的危险因素及前提条件；

45、安全操作和预防失误的控制措施；可能发生的事故类型及可能性与后果；限制事故后果的措施；现场应急对策。 5.对重大危险源应建立档案。 第三章 法律法规与安全生产规章制度一、法律法规法律法规一览表序号法律法规名称实施日期1中华人民共和国安全生产法2002.12.12中华人民共和国消防法2009.5.13危险化学品安全管理条例2011.12.14安全生产许可证条例2004.1.135中华人民共和国职业病防治法2002.5.16重大危险源辩识2009.12.17工伤保险条例2011.1.18国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知2010.7.199国家安全生产监督管理总局关于进一步加强危险化学品企业

46、安全生产标准化工作的通知2011.2.1410青海省危险化学品从业单位安全标准化工作实施方案2011.4.813加油加气站设计规范200614加油站安全作业规范2007二、识别和获取安全生产法律法规管理制度（一）目的为了使加油站认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为，特制定本制度。（二）范围本管理规定适用于站内的一切活动及其活动相关方。（三）管理内容1.安全员是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取人员。安全员负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行辩识列出最新版本清单，该清单须在每次收集

47、法律法规及其他要求后进行更新。2.根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部委颁布的安全、卫生、环境规章、企业职业卫生、安全技术标准；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告等。3.获取渠道主要是上级文件、行业协会、新闻媒体、服务机构、网络以及上级公司。适用的法律、法规、标准及其他要求清单序号名 称发布时间实施时间发布部门获取途径12345.加油站对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口管理为安全员。6.作为工

48、作依据或必要的相关法律法规及其他要求要及时传达到相关人员。7.站长负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到站内人员。8.安全员要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向站长报告，并组织整改。11.站内每年开展一次由相关人员参加的年度安全生产法律法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中对有关法律法规的符合性进行评估。12.加油站站长负责编制年度法律法规符合性评审报告。对审核及评审中发现的不符合性状态，责任相关人员及时制定和落实整改措施。附：法律法规适用性评审表 法律法规

49、适用性评审表序号法律法规及其他要求实施日期简介及重点关注条款执行情况备注（不满足原因） 记录人：三、安全管理制度（一）安全生产奖惩管理1.为了更好地贯彻安全生产方针、政策、法规，落实安全生产的各项规章制度，特制定本制度。 2.适用范围 ：加油站全体员工。 3.职责：加油站站长负责负责奖惩档案的建立。 4.工作程序： 4.1惩罚的范围： 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。违章违纪，情节严重，性质恶劣者。破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。对提出的整改意见有条件整改或拖延整改的责任

50、人。其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。 发生设备，火灾、失窃、财产损失等其它事故者。 4.2惩罚类型 根据违章情节的轻重程度，及时采以批评教育、书面检查、通报、停工学习、经济处罚、行政处罚等办法予以处罚。经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款50-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金等。 行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除等。性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。4.3惩罚程序 经济处罚由加油站站长提出处理意见，报分管副总经理批准后执行。 行政处罚由加油站站长提出处理意见，按

51、公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。 4.4奖励的范围 在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议被采用有明显的效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的；认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全生产过程中作出显著成绩的；制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。遵章守纪、模范执行安全操作规程，正确使用标准化动作的操作者。及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。 在安全管理岗位上尽职尽责，有创新做出贡献者。 发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的；积极参加加油站各种形式的安全生产活动、安全生产竞赛，成绩优

52、异，被评为先进班组、个人； 被评为安全生产积极分子； 4.5奖励的类型奖励实行精神奖励和物质奖励相结合的原则。物质奖励可发给一次性奖金、奖品或晋级，精神奖励包括记功、授予荣誉称号等。4.6奖励程序 安全生产先进班组和个人，由加油站填写安全工作奖惩考核表上报公司安全管理部门，经审核后报公司领导批准通过。 附：安全工作奖惩考核表安全工作奖惩考核表先进班组考核日期先进个人奖励理由：在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议被采用有明显的效果者，有发明创造或科研成果，成绩显著的；认真贯彻公司的安全生产方针、规章、制度，在预防事故、安全生产过程中作出显著成绩的；制止违章指挥、制止违章作业避免

53、事故发生者。遵章守纪、模范执行安全操作规程，正确使用标准化动作的操作者。及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。 在安全管理岗位上尽职尽责，有创新做出贡献者。 发生事故时，积极抢救并采取措施防止了事故扩大，使职工生命和国家财产免受或减少损失的；积极参加公司、车间组织的各种形式的安全生产活动、安全生产竞赛，成绩优异，被评为先进车间、部门、班组、个人； 被评为各级部门的安全生产积极分子； 填写部门：填写日期：安全科审核意见：公司领导审核意见：（二）管理制度评审和修订1.目的：为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。2.适用范围

54、：本制度适用于站内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3.引用法规、标准：危险化学品从业单位安全标准化通用规范、青海省加油站安全标准化考核细则。4.安全生产管理制度的制订：4.1公司安全管理部门组织有关部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。4.2公司安全管理部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。4.3审批稿经公司总经理审批后，发布实施。5.评审与修订：5.1安全生产制度的评审5.1.1评审的频次：正常情况下，每两年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全

55、生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；5.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则，由公司安全管理部门牵头，各管理参加，组成安全生产制度评审组，适时修订安全生产管理制度。5.1.3评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；5.1.4评审输出1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。5.2安全生产制度修订5.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况

56、，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；5.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。5.2.3修订依据：a）国家行业的安全生产法律、法规、条例。b）安全生产制度评审结果。c）制度执行过程中，员工提出其它

57、合理建议。d）修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由经生产部长（总工程师）审批后，修订版发布实施。5.3安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。（三）安全检查、事故隐患整改制度1.目的：对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。2.适用范围：适用站内的所有安全管理运行与活动的检查。3.职责：加油站应组织实施日常安全检查与管理。4.工作程序：4.1安全检查的内容和类型主要内容安全目标、安全工作计划的实施情况。法律、法规及其他要求的遵循情况。运行控制情况。安全管理规定、操作规程执行

58、情况。工艺设施的安全性。对设备设施管理的安全监督执行情况。现场作业的监督执行情况。现场危险化学品作业、动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、进塔、入罐作业等危险作业活动的实施情况的监督。岗位、个人防护管理和使用情况。员工的安全意识和能力。对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。安全标准化自评记录情况。安全检查类型国家和上级部门进行的指令性检查。日常的例行安全检查。a、综合检查；b、季节性检查；c、日常检查；d、专业检查；e、本公司各级人员的检查；f、不定期随机检查；安全标准化自评。4.2安全检查的实施要求4.2.1站长负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。4.2.2日常的例行安全检查站长对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。4.2.3综合检查4.2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。安全科组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度4.1.1进行，检查结果由安全科汇总形成安全通报，隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。4.2.