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1、-精品word文档 值得下载 值得拥有-附件三2013年度资质认定专项监督检查实验室自查表实验室名称*机动车安全检测有限公司联系人及其电话、手机号资质认定（计量认证）证书编号*证书有效期2013年04 月 15日-2016年 04月14日资质认定（审查认可）证书编号（适用时）证书有效期年 月日- 年月 日实验室认可证书编号（适用时）机动车安全技术检验机构资格许可证*证书有效期2013年04 月 15日-2016年 04月14日检查项目条款序号自查内容检查条款符合情况(符合、基本符合、不符合)自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等）一、遵守法律法规，诚实规范检测服务1.1具
2、有明确的法律地位和法律责任追溯关系，有关法律地位的证明文件完整，法律关系清晰。符合本单位为独立法人且法人证书在有效期内。1.2资质认定证书在有效期限内。符合 资质认定证书及机动车安全技术检验机构资格许可证 有效期为2016年04月14日 1.3未超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，并采取了措施避免出现超范围检验的情况。符合查本单位出具的检测报告，未发现超出资质认定核准检验能力范围向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为 。1.4未发生伪造检测数据或结果的行为，并采取了措施避免相关情况。符合通过联网监督自查未发现伪造检测数据和结果的行为。1.5申请资质认定时提供的材料真实、准
3、确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。符合自查资质认定申请书及相关附件材料真实、准确。1.6如有分包检验，应当符合实验室资质认定评审准则的具体要求,保障分包的有效性。符合自查检验分包控制程序本单位妇科。1.7检验（检测）报告正确使用资质认定标识。符合查检测报告资质认定标识使用正确。1.8检验（检测）报告由考核核准(确认)的授权签字人批准签字。符合查检测报告的批准签字人是由考核确认授权的签字人，签字符合要求。1.9向客户出具规范的检验（检测）报告。符合自查检测报告结果证明向客户出具了规范的检测报告。1.10检验活动有关的原始记录符合要求并妥善管理、保存符合按照记录的管理程序要求，对检测过程的
4、有关记录进行控制，并保存归档。1.11进行有效的合同评审。符合按照合同评审程序要求，对客户送检样品填写符合要求的委托检验样品卡。1.12建立接受客户和相关方监督的制度。符合按照申诉和投诉处理程序，主动征求客户意见，未发现申诉、投诉现象。二、完善管理体系建设 ，保障检测质量安全2.1按照实验室资质认定评审准则规定，建立了适合本实验室实际情况的管理体系并有效运行。符合质量手册严格按照实验室资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构资格许可技术条件的要求建立了质量管理体系，并有效运行。2.2内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。符合本单位的质量手册明确规定了管理和检测部门的职责、
5、各岗位的职责，各相关部门按照规定履行自己的职责。2.3检验人员，管理人员为正式员工，岗位职责明确。符合经自查检验人员、管理人员均为正式员工。2.4检验人员经培训持证上岗。符合经自查检验人员 ，经考核持证上岗。2.5检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章及其岗位要求。符合检验人员，管理人员数量及能力能满足实验室资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构资格许可技术条件的要求。2.6制定措施确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。符合制定保证检测公正性程序确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。2.7监督员有正式任命文件，数量合理，监督工作有效。符合本单位监督员均经领导任命发文，
6、数量合理，日常监督工作有效，及时发现问题，及时纠正。2.8员工的技术档案完整，保存良好。基本符合查员工的技术档案，人员技术档案完整。2.9文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行有效控制。符合按照文件控制及维护程序要求本单位所有文件文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行有效控制。2.10制定服务和供应品采购控制程序。规范购买、验收和储存。符合按照采购管理控制程序要求，规范了供应、购买、验收和储存。2.11定期进行质量体系内审，持续改进管理体系。符合年初制定内部审核计划，有计划的进行内部审核，按照实验室资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
7、的要求，制定内审检查表，逐项进行审核，发现不符合项，及时整改。2.12开展了有效的管理评审活动,持续改进管理体系。符合年初制定管理评审计划，年终由（法人）主持管理评审会议，进行管理评审，编写管理评审报告。2.13设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。有相应的环境监测、控制条件和记录。基本符合按照设施和环境条件控制程序要求本单位的环境条件基本能满足要求2.14设立安全、环境保护设施，有效保证员工检验安全，检验过程对环境不造成危害。符合按照安全作业管理程序及环境保护程序要求，有效保证了员工检验安全及在检验过程中对环境不造成危害2.15不同功能区域之间有适当的隔离措施，涉及检验质量和
8、安全的区域和设施有效控制并正确标识。基本符合通过检查实验室间布局合理，区域间标识清楚，并设有隔离带，警示牌等明显标识2.16按照相关技术规范或者标准实施检测活动。制定相应的作业指导书并遵照实施。符合本单位按照相关技术规范或者标准实施检测活动。制定了作业指导书并遵照实施。2.17使用新方法时应正确进行标准确认。如果方法发生了变化，应重新进行确认。符合制定了标准查新表对在用标准在规定时间内进行查新 2.18自行制订的非标方法，经确认合格。不符合本单位没有自行制定的非标方法。2.19正确配备符合标准规范的检测设备、标准物质。符合按照仪器设备管理程序要求本单位配置的仪器设备和标准物质能够满足检测能力的
9、需要。2.20设备应由经过授权的人员操作。对所有仪器设备进行正常维护、管理和使用。符合本单位的仪器操作人员全部经过考核，持上岗操作证并按要求使用、维护仪器。2.21仪器设备（包括标准物质）进行有效的期间核查。符合按照期间核查程序，制定期间核查计划，对仪器设备和标准物质进行期间核查，详见期间核查记录。2.22所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的状态标识。符合本单位的仪器设备状态标识明确，设备检定证书均在效期之内，标准物质使用有证的、效期之内的标准物质,标识明确。2.23建立完整的仪器设备档案。符合查仪器设备档案，本单位的仪器设备均建立了仪器档案。2.24按修正因子使用仪器设备，如果要使用实验
10、室永久控制范围以外的仪器设备应符合相关规定。/2.25按法制计量要求实施量值溯源。符合按照量值溯源程序要求 ，从仪器设备的检定校准到标准物质的购买，严格把关 确保量值溯源。 2.26开展内部校准的，符合实验室资质认定评审准则要求(不开展内部校准的，不选择检查此条款)。/2.27实验室应使用有证标准物质(不使用标准物质的，不选择检查此条款)。符合标准物质管理程序规定本单位使用的标准物质均为有证的标准物质。2.28样品管理规范，包括规范登记、记录状态、标识有效、储存处理合理等。符合样品从接受、登记、流转、检测、报告、存储均能按照检验样品处置程序的要求规范管理。2.29有效检测结果质量监控。符合制定了质量监督记录，年度质量控制计划，有计划的开展内部质量控制，实验室间比对和上级主管部门组织的能力验证。2.30对检验检测业务进行有效管理。 基本符合按照预防和纠正措施程序及实验室管理程序对出现不符合的情况，及时改进和纠正，确保管理的有效性。实验室负责人签字： 2013 年 5 月 16 日
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