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1、生产物料采购控制管理流程编号：生产-01-步骤表/流程图 编制日期：2016-01-07步骤表：程 序详细步骤备 注步骤1申购经办人根据生产计划的制订与变动调整，形成生产物料需求计划（附：情况说明），在核实物料库存情况后填写生产物料申购单，部门主管审核（如内容不完全或有疑问时，退回重新申购）。生产部步骤2生产物料申购单提交至副/总经理审批。总经理办公室步骤3审批同意后，选择供应商（开发、评定）：必须从公司最新合格供应商名册中选取3家（含）以上公司资质、产品质量与交货期限最合适的供应商，进行询价、比价和议价作业。生产部步骤4申购经办人将议价结果（供应商出具的报价单原件/传真件，盖章有效）提交至财
2、务信息部核价后，确定最终供应商。生产部财务信息部步骤5申购经办人拟定采购合同，明确产品名称、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、供货期限及结算方式等，提交至部门主管、财务信息部经理审核后签订。生产部财务信息部步骤6生产物料申购单（复印件）与采购合同（2份）由申购经办人发送至供应商确认签订、下单。生产部步骤7申购经办人联系供应商及时将采购合同（1份）寄回，报送财务信息部，按合同规定支付货款后（副/总经理审批），转至人事行政部备案、归档。生产部财务信息部人事行政部步骤8 申购经办人应按预定交期督促供应商交货，并与仓管部/“宁夏沙泉”相关负责人协调物料最佳入库时间；生产部进行物料检验：如达不到品质
3、规格要求的，通知供应商退货、特采或其他处理，并要求其限期补货。生产部步骤9生产物料清点、入库，登记入库单；根据生产指令安排物料出库，登记出库单。仓管部流程图： 生产部 财务信息部 相关领导退回，重新申购开 始副/总经理审批生产指令结 束生产物料出库、登记生产物料入库、登记合格限期补货不合格退货、特采或其他处理物料检验供应商交货采购物料，进货控制人事行政部备案、归档报送按合同规定支付货款与供应商确认、签订采购合同，下单人事行政部经理审核财务信息部经理审核拟定采购合同YESNO核价确定最终供应商询、比、议价/报价单（盖章有效）选择供应商副/总经理审批部门主管审核淘汰录入合格供应商名册不合格合格供应商开发、评定库存分析，填写生产物料申购单形成生产物料需求计划（附：情况说明）
生产物料采购控制管理流程
