安全标准化系统的创建和应用

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1、安全标准化系统的安全标准化系统的创建与应用创建与应用 l系统建立系统建立l系统应用系统应用主主要要内内容容系统建立实施流程系统建立实施流程系统文件的建立系统文件的建立系统建立的组织保障系统建立的组织保障系统应用原则系统应用原则系统应用案例介绍系统应用案例介绍系统的创建与应用系统的创建与应用 u安全标准化系统建立实施流程安全标准化系统建立实施流程组织策划组织策划培训培训实施风险分析与评估实施风险分析与评估系统文件编写系统文件编写执行执行内审内审外审外审纠纠正正建立系统的实施流程建立系统的实施流程安全生产法律法规安全生产法律法规与其他要求与其他要求职业卫生管理职业卫生管理作业现场安全管理作业现场安

2、全管理设备设施安全管理设备设施安全管理安全教育与培训安全教育与培训风险管理风险管理准备准备初始评审初始评审文件策划文件策划实施与运行实施与运行监督评价监督评价改进提高改进提高企业现状调查企业现状调查组织机构设置组织机构设置宣贯培训宣贯培训作业活动划分作业活动划分危害辨识危害辨识风险评价风险评价制度文件编写制度文件编写作业文件编写作业文件编写风险控制风险控制管理手册编写管理手册编写执行作业文件执行作业文件执行制度文件执行制度文件执行管理手册执行管理手册企业企业风险风险状态状态系统系统雏形雏形内部审核内部审核管理评审管理评审安全安全绩效绩效安全标准化系统安全标准化系统人员人员与与机构机构绩效绩效与

3、与需求需求绩效绩效与与需求需求安全生产组织保障安全生产组织保障安全生产检查安全生产检查应急管理应急管理绩效测量与评价绩效测量与评价安全投入、安全科安全投入、安全科技与工伤保险技与工伤保险事故、事件报告、事故、事件报告、调查与分析调查与分析生产工艺系统安生产工艺系统安全管理全管理安全生产方针与安全生产方针与目标目标l组织策划组织策划成成立立工工作作机机构构确定负责的分管领导确定负责的分管领导成立核心工作小组办公室成立核心工作小组办公室成立工作骨干小组成立工作骨干小组制制订订工工作作计计划划明确工作目标明确工作目标明确任务和完成时间明确任务和完成时间落实工作责任人落实工作责任人提供人、提供人、财、

4、物财、物和时间和时间资源保资源保障障实施流程之一实施流程之一l培训培训系统系统培训培训基础基础知识知识培训培训系统系统要素要素培训培训系统系统支持支持技术技术培训培训什么是系统什么是系统为什么要推行系统为什么要推行系统系统能解决什么问题系统能解决什么问题系统与现行管理的关系系统与现行管理的关系系统的特点系统的特点让员工了解系统内容组让员工了解系统内容组成、作用、管理理念与成、作用、管理理念与方法，树立风险管理意方法，树立风险管理意识以及系统化、规范化识以及系统化、规范化和和PDCAPDCA闭环管理意识闭环管理意识 系统要素规范要求系统要素规范要求如何与实际工作相结合如何与实际工作相结合与传统工

5、作的不同点与传统工作的不同点实际工作中的注意事项实际工作中的注意事项让员工理解各单元、各让员工理解各单元、各要素设置目的和作用以要素设置目的和作用以及在实际工作中如何落及在实际工作中如何落实系统规范要求实系统规范要求 危害辨识与风险评价技术危害辨识与风险评价技术让员工掌握危害辨识与风让员工掌握危害辨识与风险管理方法险管理方法内部审核技术内部审核技术让员工掌握发现问题、分让员工掌握发现问题、分析问题的技巧与方法析问题的技巧与方法系统文件编制技术系统文件编制技术提高系统文件策划水平提高系统文件策划水平任务观察技术任务观察技术让员工掌握如何有效地纠让员工掌握如何有效地纠正作业过程不符合事项。正作业过

6、程不符合事项。实施流程之二实施流程之二l实施风险分析与评价实施风险分析与评价评估评估危害危害风险风险现有控现有控制措施制措施建议控建议控制措施制措施企企业业风风险险概概述述应用风险评价方法应用风险评价方法工艺工艺设备设备作业作业环境与环境与健康健康实施流程之三实施流程之三l编写系统文件编写系统文件记录、表格、档案、记录、表格、档案、注册表、日志注册表、日志作业文件（作业指导书作业文件（作业指导书及相关的技术支撑文件）及相关的技术支撑文件）管理手册及管理手册及相关的制度文件相关的制度文件安全生产安全生产方针方针体现企业安全生产的宗旨和方体现企业安全生产的宗旨和方向以及持续降低风险的承诺向以及持续

7、降低风险的承诺安全生产管理依从性文件，安全生产管理依从性文件，明确管什么、谁管、怎么管明确管什么、谁管、怎么管作业的依从性文件，明确作业的依从性文件，明确做什么、谁做，怎么做做什么、谁做，怎么做生产过程的基础数据生产过程的基础数据实施流程之四实施流程之四l执行执行系统文件系统文件管理制度管理制度作业文件作业文件安全生产管理工作安全生产管理工作生产作业活动生产作业活动做做我我所所写写记记我我所所做做实施流程之五实施流程之五企业制定的制度企业制定的制度或做法是否科学或做法是否科学和可操作，是否和可操作，是否适用于本企业适用于本企业 适宜性适宜性充分性充分性有效性有效性该管的或该做该管的或该做的有没

8、管到、的有没管到、做到，做到全做到，做到全面管理面管理 按企业建立的按企业建立的管理系统管理系统/系统系统运作的效果运作的效果 l审核审核外外审审实施流程之六实施流程之六l纠正纠正系系统统审审核核管理管理培训培训标准标准执行执行完善方法、手段，实完善方法、手段，实现持续、动态管理现持续、动态管理通过培训，提高知识通过培训，提高知识和技能和技能完善标准，实现标准完善标准，实现标准全面、可用全面、可用完善过程管理，实现完善过程管理，实现做我所写，记我所做做我所写，记我所做纠纠正正实施流程之七实施流程之七l系统创建系统创建l系统应用系统应用主主要要内内容容系统创建实施流程系统创建实施流程系统文件的建

9、立系统文件的建立系统创建的组织保障系统创建的组织保障系统应用原则系统应用原则系统应用案例介绍系统应用案例介绍表格表格u安全标准化系统文件的建立安全标准化系统文件的建立作业文件（作业指导作业文件（作业指导书、技术支撑文件）书、技术支撑文件）管理手册管理手册及相关的制度文件及相关的制度文件安全生安全生产方针产方针由最高管理者组织制定，是企由最高管理者组织制定，是企业安全生产的宗旨和方向业安全生产的宗旨和方向由各职能管理部门制订，明由各职能管理部门制订，明确管理的对象、范围和要求确管理的对象、范围和要求由基层生产单位制订，明确具体的安全由基层生产单位制订，明确具体的安全生产工作怎么做生产工作怎么做由

10、基层生产单位、职能部门组织编制，由基层生产单位、职能部门组织编制，规范安全生产管理和作业过程记录规范安全生产管理和作业过程记录工作工作标准标准体现内容体现内容l安全生产方针制定安全生产方针制定安全生产安全生产方针方针遵守法律、法规的承诺遵守法律、法规的承诺企业发展战略的目标和方向企业发展战略的目标和方向对安全、健康、环境及持续对安全、健康、环境及持续改进的承诺改进的承诺顾客、员工、社会和其它相顾客、员工、社会和其它相关方的需求关方的需求编制要求编制要求文字简洁文字简洁与核心业务与核心业务相适应相适应清楚传达清楚传达承诺承诺l工作标准工作标准具有重具有重复性工复性工作作5W1H为什么做为什么做W

11、hyWhy谁做谁做WhoWho何时做何时做WhenWhen何地做何地做WhereWhere怎样做怎样做HowHow做什么做什么WhatWhat工工作作标标准准特点特点一事一标准一事一标准 包含包含5W1H要素要素 具有具有“风险控制、风险控制、流程控制、质量控流程控制、质量控制制”功能功能 实现实现PDCA闭环管理闭环管理 管理工作标准管理工作标准（制度）（制度）作业工作标准作业工作标准(作业指导书作业指导书)作用：为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一作用：为安全生产工作提供一个规范管理或作业程序，确保工作效率与效果一致。即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如

12、何规范地做事，达到致。即使不同的人或对没有此项工作经验的人，也知道如何规范地做事，达到按同一标准做事，效果相同或相近结果按同一标准做事，效果相同或相近结果 l管理制度编制管理制度编制需求识别需求识别根据安全标准化根据安全标准化规范规范14个管理要个管理要素素,按照覆盖所按照覆盖所有管理要素有管理要素,便便于使用和查找的于使用和查找的原则原则,针对一个针对一个或多个管理要素或多个管理要素或管理节点确定或管理节点确定需要制订的管理需要制订的管理标准标准内容格式内容格式标题：标题：可直接引用可直接引用“系统元素名称系统元素名称”。what目的：目的：工作所要达到的目标要求。工作所要达到的目标要求。w

13、hy范围：范围：一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标一是本标准涉及的管理内容范围；二是本标准的适用范围。准的适用范围。where引用引用/应用标准：应用标准：本标准涉及的国家、地方、行业本标准涉及的国家、地方、行业的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、的法律法规、标准，网、省公司规章制度、标准、规定。注意必须注明引用条款规定。注意必须注明引用条款 定义：定义：对特定术语进行说明对特定术语进行说明 职责：职责：谁应为本标准内容要求负责谁应为本标准内容要求负责。who管理内容与方法：管理内容与方法：主要说明做什么工作事项，谁主要说明做什么工作事项，谁去做、怎么做、何时做，记录保存要求等。去

14、做、怎么做、何时做，记录保存要求等。what who howwhen。此部份是整个标准的主要内容。此部份是整个标准的主要内容 附件：附件：标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准执行过程中需要使用表格或其它程序或标准标准 管理制度管理制度管理手册管理手册案例案例1规章制度与管理制度的关系与整合规章制度与管理制度的关系与整合记录、表格、档案、记录、表格、档案、注册表、日志注册表、日志作业指导书及相关的作业指导书及相关的技术支撑文件技术支撑文件管理手册及管理手册及相关的制度文件相关的制度文件安全生产安全生产方针方针延延用用完完善善建建立立现现行行规规章章制制度度按标准格式与系统规按标准格式与系统

15、规范要求进行整合范要求进行整合内容模块内容模块l作业指导书编制作业指导书编制作作业业指指导导书书资源准备资源准备为资源配置管理为资源配置管理提供依据提供依据作业步骤作业步骤确保作业步骤中确保作业步骤中的风险控制的风险控制作业记录作业记录为系统提供支撑为系统提供支撑内容和管理结果内容和管理结果风险分析与控制风险分析与控制应用风险评价的应用风险评价的结果结果规定出该项作业中需要的人力、规定出该项作业中需要的人力、时间、工具、材料、防护用品时间、工具、材料、防护用品等资源等资源 对工作进行风险分析，识别作对工作进行风险分析，识别作业中可能面临的危害、可能导业中可能面临的危害、可能导致的风险致的风险,

16、提出风险控制措施提出风险控制措施 以控制作业风险为目的合理进以控制作业风险为目的合理进行划分作业步骤，作业中具体行划分作业步骤，作业中具体的技术要求和方法、参照标准的技术要求和方法、参照标准等则以链接的形式转入附件表等则以链接的形式转入附件表格，格，每一步骤右侧提示可能的每一步骤右侧提示可能的风险风险是作业前的安全技术交底情况、是作业前的安全技术交底情况、作业过程中的质量和安全的关作业过程中的质量和安全的关键点的数据和执行情况的相关键点的数据和执行情况的相关记录表格记录表格 案例案例2l技术支撑标准技术支撑标准国家、行国家、行业和上级业和上级技术标准、技术标准、规定规定技术支撑技术支撑标准标准

17、指导操作层进指导操作层进行现场应用和行现场应用和管理管理对公用性的对公用性的应用和管理应用和管理工作，结合工作，结合企业的实际企业的实际管理和应用管理和应用需要，整合、需要，整合、完善、提炼完善、提炼危害危害辨识辨识与风与风险评险评价技价技术术建筑建筑物维物维护保护保养养特种特种设备设备使用使用与维与维护保护保养养现场现场安健安健环标环标识识安全安全色与色与划线划线案例案例3l检查检查/记录表格编制记录表格编制检查检查记录记录表格表格设计要求设计要求标准化：标准化：提前提供需提前提供需要填写的检查标准要填写的检查标准简单：简单：执行时只填写对执行时只填写对应编号，不必进行文字应编号，不必进行文

18、字组织组织操作性强：操作性强：有利于现场执有利于现场执行，使员工乐行，使员工乐于执行于执行应用指导性应用指导性强：强：有利于有利于统计分析统计分析案例案例4l系统建立系统建立l系统应用系统应用主主要要内内容容系统建立实施流程系统建立实施流程系统文件的建立系统文件的建立系统建立的组织保障系统建立的组织保障系统应用原则系统应用原则系统应用案例介绍系统应用案例介绍u安全标准化系统的组织保障安全标准化系统的组织保障 保证安全标准化系统的建立和有效运行，应提供必要的组织保障，以保证系统建立阶段和运行期间的人力资源，使系统应用中的各项具体工作得到落实。系系统统组组织织保保障障系统工作机构系统工作机构安全区

19、代表设置安全区代表设置事故调查员设置事故调查员设置内部审核员设置内部审核员设置建立原则建立原则培训要求培训要求l系统工作机构系统工作机构领导小组领导小组工作小组工作小组骨干小组骨干小组体现全员参体现全员参与原则与原则体现领导层体现领导层的承诺与一的承诺与一把手工程把手工程系统理念和方法、系统建系统理念和方法、系统建设目的和作用、系统框架设目的和作用、系统框架与管理要素、风险管理流与管理要素、风险管理流程与要求、系统建设流程程与要求、系统建设流程与管理要求、系统应用原与管理要求、系统应用原则则 系统理念和方法、系统建设目系统理念和方法、系统建设目的和作用、系统框架与管理要的和作用、系统框架与管理

20、要素、系统文件编写技术、系统素、系统文件编写技术、系统建设组织与策划、风险评价管建设组织与策划、风险评价管理与实施技术、事故管理理论理与实施技术、事故管理理论与技术、系统审核技术与技术、系统审核技术l安全区代表安全区代表安安全全区区代代表表建立要求建立要求50:1和工作和工作区域原则区域原则指定向选举指定向选举转变转变书面任命书面任命工作要求工作要求培训要求培训要求建立安全区代表的巡建立安全区代表的巡查标准和记录、报告查标准和记录、报告标准，以指导和规范标准，以指导和规范安全区代表日常工作安全区代表日常工作 系统理念与方法、系系统理念与方法、系统要素与管理要求、统要素与管理要求、风险评价技术、

21、事故风险评价技术、事故调查技术、区域巡查调查技术、区域巡查工作要求工作要求 体现企业对安全区代表工作的重视体现企业对安全区代表工作的重视 提高被任命人员的积极性提高被任命人员的积极性 实现系统行为干预要求实现系统行为干预要求 l内部审核员内部审核员内部内部审核审核员员建立要求建立要求与企业规与企业规模适应模适应专业搭配专业搭配合理，覆合理，覆盖全面盖全面培训要求培训要求系统理念与方法、系统理念与方法、系统要素与管理要系统要素与管理要求、系统审核技术、求、系统审核技术、风险评价技术、事风险评价技术、事故调查技术故调查技术 优势优势熟悉、掌握内熟悉、掌握内部管理流程和部管理流程和现场情况现场情况

22、l事故调查员事故调查员事事故故调调查查员员建立要求建立要求企业规模与企业规模与管辖区域管辖区域职能、专业信职能、专业信息收集要求息收集要求书面任命书面任命工作要求工作要求培训要求培训要求建立事故调查员的建立事故调查员的调查、记录、报告调查、记录、报告标准，以指导和规标准，以指导和规范事故调查员日常范事故调查员日常工作工作 系统理念与方法、系统理念与方法、系统要素与管理要系统要素与管理要求、事故调查技术、求、事故调查技术、风险评价技术风险评价技术 促进企业按照事故冰山理论收集大量未构成事促进企业按照事故冰山理论收集大量未构成事故的信息，实现事后管理向事前预防管理转变，故的信息，实现事后管理向事前

23、预防管理转变，奠定系统有效运行和管理持续改进的基础奠定系统有效运行和管理持续改进的基础 目目的的l系统建立系统建立l系统应用系统应用主主要要内内容容系统建立实施流程系统建立实施流程系统文件的建立系统文件的建立系统建立的组织保障系统建立的组织保障系统应用原则系统应用原则系统应用案例介绍系统应用案例介绍u安全标准化系统应用原则安全标准化系统应用原则延用延用:对非煤矿山行业经过长期实对非煤矿山行业经过长期实践证明行之有效，既满足系统要求，践证明行之有效，既满足系统要求，又能体现行业特点的管理手段和方又能体现行业特点的管理手段和方法，在系统应用中，继续延用法，在系统应用中，继续延用 完善完善:对现行管

24、理工作已开展，对现行管理工作已开展，但与系统要求尚有差距的，需要但与系统要求尚有差距的，需要应用系统先进的管理理念和方法应用系统先进的管理理念和方法进行完善进行完善 建立建立:系统带来的新的、有效的先系统带来的新的、有效的先进管理手段和方法，在应用过程中，进管理手段和方法，在应用过程中，需要结合系统要求进行建立需要结合系统要求进行建立 安全标准化系统安全标准化系统l基于风险的原则基于风险的原则l系统性原则系统性原则l事故预先控制原则事故预先控制原则l全员参与原则全员参与原则l行为与态度原则行为与态度原则l持续改进原则持续改进原则现代安全生现代安全生产管理手段产管理手段和方法和方法l系统建立系统

25、建立l系统应用系统应用主主要要内内容容系统建立实施流程系统建立实施流程系统文件的建立系统文件的建立系统建立的组织保障系统建立的组织保障系统应用原则系统应用原则系统应用案例介绍系统应用案例介绍u系统文件建设时如何体现系统文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理制度制度的建的建立立 生产安生产安全事故全事故报告和报告和调查处调查处理条例理条例 事故事故/事件等级划分事件等级划分 事故事故/事件调查、报告时间事件调查、报告时间 事故事故/事件调查、报告对象事件调查、报告对象事故事故/事件调查、报告内容事件调查、报告内容 事故事故/事件调查调查中对领导事件调查调

26、查中对领导到位的要求到位的要求 事故事故/事件报告表格中技术资事件报告表格中技术资料统计要求料统计要求 延用延用u系统文件建设时如何体现系统文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事件事件管理管理制度制度的建的建立立 完善完善结构结构完善完善内容内容完善完善管理层管理层操作层操作层事故事故/事件定性事件定性 领导到位要求领导到位要求 事故调查要求事故调查要求 事故责任追究事故责任追究 事故事故/事件信息报告事件信息报告 事故事故/事件统计分析事件统计分析 主文内容不主文内容不超过超过3页页 执行要求列执行要求列表作附件表作附件 去繁从去繁从简、提简、提高操作高操作性性u

27、系统文件建设时如何体现系统文件建设时如何体现“延用、完善、建立延用、完善、建立”事故事故/事事件管件管理制理制度的度的建立建立 建立建立安全生安全生产事故产事故报告和报告和调查处调查处理条例理条例 事故事故/事件事件最低要求最低要求实现事故预防实现事故预防管理需要管理需要管理制度管理制度记录表格记录表格u中期中期u短期短期u实时实时u起因u范围(区域)u时间分布u频度u后果识 别识 别采 矿采 矿工 艺工 艺危害危害内部因素内部因素l系统规划、设计是否满足标准l采矿结构参数的合理性l采场分布的影响l工序的影响l设备选型、配置标准的影响l运输线路的影响l地质条件的影响l设备健康水平的影响l人员行

28、为和技术素质的影响l企业及重要客户的影响l其他外部因素外部因素l地域特征影响l自然灾害影响l污秽（污闪）影响l外力破坏影响l其它评评估估工工艺艺风风险险2至5年，根据地区经济、产量发展和设备发展、运行状况分析采矿工艺可能的风险年度，根据产量和设备现状分析工艺运行中可能的风险l采矿方法的变化（施工、设备故障、新设备投运等）l特殊运行方式l突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击等）l特殊生产时期l其它基准风险评价基准风险评价l开采范围分析l采矿工序分析（找出薄弱环节）信信息息沟沟通通规划部门规划、工程、运行部门运行部门基于问题的风险评价基于问题的风险评价l事故原因分析l设备变化分析l作业人员变化分

29、析持续的风险评价持续的风险评价l采矿方法分析l系统动态u如何结合现行的分析、评估如何结合现行的分析、评估方法开展采矿工艺风险评价方法开展采矿工艺风险评价 系统方式变化系统方式变化生产部门报公司调度风险评价报告生产部门报公司调度风险评价报告公司调度综合评估风险等级公司调度综合评估风险等级各单位临时发现风险各单位临时发现风险公司调度通过早会发布公司调度通过早会发布一级和二级一级和二级交回生产部门控制交回生产部门控制五级五级重新优化方案重新优化方案三级和四级三级和四级综合评价风险综合评价风险重新优化方重新优化方案案三级风险三级风险四级风险四级风险五级风险五级风险总经理签发总经理签发副总经理签副总经理

30、签发发生产主任签生产主任签发发各单位采取五各单位采取五级方案级方案各单位采取四各单位采取四级方案级方案各单位采取三各单位采取三级方案级方案非紧急非紧急公司调度方式公司调度方式紧急紧急当值调度当值调度安全标准化系统企业安全标准化系统企业“五级五级”风险评价与控制流程风险评价与控制流程u如何结合现行的分析、评如何结合现行的分析、评估方法开展设备风险评价估方法开展设备风险评价 关注因素关注因素l安装地点l运行环境l技术状况l运行工况l维护水平设设备备危危害害识识别别设设备备风风险险评评价价基准风险评价基准风险评价l安全性评价l设备状态评价lEA基于问题的风险基于问题的风险评价评价l故障树分析l事件树

31、分析持续的风持续的风险评价险评价l安全检查表法确定关键设备确定关键设备找出设备缺陷找出设备缺陷和故障模型和故障模型设备选型设备选型设备检修设备检修设备缺陷处理设备缺陷处理设备巡视检查设备巡视检查设备检测试验设备检测试验设备改造更新设备改造更新设备安装调试设备安装调试设备操作维护设备操作维护信信息息沟沟通通规划、设计部门规划、设计部门工程建设部门工程建设部门运行管理运行管理部门部门u如何结合现行的分析、评如何结合现行的分析、评估方法开展作业风险评价估方法开展作业风险评价 明确作业任务明确作业任务分解作业步骤分解作业步骤作业危害辨识作业危害辨识确定危害信息确定危害信息量化风险量化风险分析现有控制措

32、施分析现有控制措施关键任关键任务分析务分析制订作业指导书制订作业指导书行政管理行政管理是否关键任务是否关键任务工程工程/隔离隔离个人防护个人防护消除消除替代替代转移转移有效性有效性经济性经济性提出并评估控制措施提出并评估控制措施确定控制措施确定控制措施是是否否u如何在管理中实现如何在管理中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 管理标管理标准的管准的管理理计划计划P P 根据管理流程节点，确定需要实根据管理流程节点，确定需要实施 管 理 的 具 体 工 作 内 容，按 照施 管 理 的 具 体 工 作 内 容，按 照“5W1H”5W1H”即为什么做（即为什么做（WhyWhy）、做什）、做什么（么

33、（WhatWhat）、谁做（）、谁做（WhoWho）、何时做）、何时做（WhenWhen）、何地做（）、何地做（WhereWhere）、怎样做）、怎样做（HowHow）的原则制订管理制度，明确的原则制订管理制度，明确管理责任、对象、内容、管理和执行管理责任、对象、内容、管理和执行要求，经过签发后印发。要求，经过签发后印发。执行执行D D 针对该管理制度的要求，有关针对该管理制度的要求，有关工作规范、现场记录、数据收集与工作规范、现场记录、数据收集与报告、信息沟通的内容与时间要求报告、信息沟通的内容与时间要求等均应按照管理标准进行。等均应按照管理标准进行。检查检查对现场作业规范、环境要求、对现场

34、作业规范、环境要求、记录资料等进行现场检查，通过记录资料等进行现场检查，通过问卷调查、现场访谈、作业任务问卷调查、现场访谈、作业任务观察等手段，收集管理制度在现观察等手段，收集管理制度在现场执行中在规定的严谨性、可操场执行中在规定的严谨性、可操作性和与现场的适应性等方面存作性和与现场的适应性等方面存在的问题。在的问题。纠正纠正根据所收集的现场数据资料，根据所收集的现场数据资料，对管理制度进行修订、完善，使其对管理制度进行修订、完善，使其更加符合现场实际和有利于现场执更加符合现场实际和有利于现场执行。行。生生产产工工艺艺系系统统安安全全管管理理计划计划P执行执行D 建立采矿设计、采矿工艺、生产保

35、障系统以建立采矿设计、采矿工艺、生产保障系统以及变化管理的管理制度，明确其管理规范要求和及变化管理的管理制度，明确其管理规范要求和现场保障要求现场保障要求 准备正确的采矿设计图，建立针对生产实际准备正确的采矿设计图，建立针对生产实际的巡视检查标准，建立各类变化管理程序，规定的巡视检查标准，建立各类变化管理程序，规定正确的处理步骤正确的处理步骤 按照规定的人员、设备、步骤、记录与报告按照规定的人员、设备、步骤、记录与报告要求，执行现场生产要求，执行现场生产 按照规定的时间、范围，根据工艺巡视检查按照规定的时间、范围，根据工艺巡视检查标准进行工艺的巡视检查工作标准进行工艺的巡视检查工作 按照变化管

36、理制度，进行变化管理的现场操按照变化管理制度，进行变化管理的现场操作、报告、记录与分析工作作、报告、记录与分析工作 u如何在工艺生产中实现如何在工艺生产中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 对采矿的现场安全技术交底、设计执行情况、有关记录进行检查，对作业过程进行任务观察，对发生的误操作等事件进行分析，与作业人员对采矿生产的规定和现场执行问题进行探讨，查找生产环节存在的现场执行问题和执行标准本身的问题 对巡视检查记录和重点关注的设备进行实地检查，掌握巡视检查人员执行工作的符合性，对由于巡视检查环节原因引起的事故/事件进行统计分析，与巡视检查人员就巡视检查标准的适用性、全面性和可操作性以及巡视检

37、查工作在现场开展过程中的问题等进行探讨，收集巡视检查工作和相关标准存在的问题和改进建议 对变化管理、报告、分析、学习等记录进行检查，听取变化处理人员的报告，与值班人员就规定的变化处理程序、现场进行变化处理遇到的问题等进行探讨，收集变化处理工作和程序存在的问题和改进建议 对采矿工序进行修订、优化，对采矿中设备本身的问题提出改进措施建议与设备管理部门沟通，对作业过程中工具存在的问题提出改进措施建议与设备购置部门沟通，对作业人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 生生产产工工艺艺系系统统安安全全管管理理检查检查C纠正纠正A 对巡视检查的相关标准、检查路线与记录表格等进行修订和优化

38、，对检查记录的软件系统存在的问题提出改进建议与软件管理部门进行沟通，对检查工作安排进行优化调整，对检查人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 对变化管理制度进行修订、完善，对变化过程中的报告、分析环节存在的不足提出改进措施，对变化处理人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通 u如何在工艺生产中实现如何在工艺生产中实现PDCAPDCA循环提升循环提升 u如何在设备设施中实现如何在设备设施中实现PDCA PDCA 循环提升循环提升 安全设安全设备设施、备设施、工器具工器具检查检查计划计划P执行执行D检查检查C纠正纠正A建立安全设备设施、工器具检查标建立安全设备

39、设施、工器具检查标准，明确检查人员、时间、检查对准，明确检查人员、时间、检查对象、检查内容、记录与检查信息沟象、检查内容、记录与检查信息沟通要求通要求 在设计时列举出安全设备在设计时列举出安全设备设施、工器具可能存在的设施、工器具可能存在的缺陷，提出执行检查时填缺陷，提出执行检查时填写的注意事项，并要求在写的注意事项，并要求在选择选择“其它其它”时应填写相时应填写相应的缺陷内容应的缺陷内容 按照表格和规定的时间对安按照表格和规定的时间对安全设备设施、工器具执行检全设备设施、工器具执行检查，针对设备、工器具存在查，针对设备、工器具存在的缺陷，选择对应的缺陷编的缺陷，选择对应的缺陷编号进行填写，选

40、择号进行填写，选择“其它其它”时填写出具体的缺陷描述时填写出具体的缺陷描述 检查记录表格的记录内容，检查记录表格的记录内容，并抽查部分现场安全工器并抽查部分现场安全工器具，核对检查人员的工作具，核对检查人员的工作情况，统计记录表中选择情况，统计记录表中选择“其它其它”时填写的内容时填写的内容与检查人员讨论检查表以与检查人员讨论检查表以及检查执行中的问题，了及检查执行中的问题，了解检查人员对设备设施、解检查人员对设备设施、工器具检查知识的掌握程工器具检查知识的掌握程度度 根据现场收集的信息，根据现场收集的信息，对选择对选择“其它其它”时填写时填写内容的文字描述进行规内容的文字描述进行规范、讨论后

41、放入记录表范、讨论后放入记录表格，重新修订记录表格格，重新修订记录表格 根据检查人员对设备根据检查人员对设备设施、工器具检查知设施、工器具检查知识的了解程度，考虑识的了解程度，考虑培训计划，对知识不培训计划，对知识不足的员工进行针对性足的员工进行针对性的培训的培训 对设备设施、工器具检查执对设备设施、工器具检查执行中的不足提出整改建议行中的不足提出整改建议 u如何在作业中实现如何在作业中实现PDCA PDCA 循环提升循环提升 作业过作业过程检查程检查和任务和任务观察观察计划计划P执行执行D检查检查C纠正纠正A建立作业检查标准，明确检查人员、建立作业检查标准，明确检查人员、时间、检查对象、检查

42、内容、记录时间、检查对象、检查内容、记录与检查信息沟通要求与检查信息沟通要求 在设计时列举出作业过程在设计时列举出作业过程中可能存在的缺陷，提出中可能存在的缺陷，提出执行检查时填写的注意事执行检查时填写的注意事项，并要求在选择项，并要求在选择“其它其它”时应填写相应的缺陷内容时应填写相应的缺陷内容 按照表格和规定的时间对作按照表格和规定的时间对作业过程执行检查，针对作业业过程执行检查，针对作业过程存在的缺陷，选择对应过程存在的缺陷，选择对应的缺陷编号进行填写，选择的缺陷编号进行填写，选择“其它其它”时填写出具体的缺时填写出具体的缺陷描述陷描述。执行关键任务观察。执行关键任务观察和行为干预。和行

43、为干预。检查记录表格的记录内容，检查记录表格的记录内容，并抽查部分现场安全工器并抽查部分现场安全工器具，核对检查人员的工作具，核对检查人员的工作情况，统计记录表中选择情况，统计记录表中选择“其它其它”时填写的内容时填写的内容与检查人员讨论检查表以与检查人员讨论检查表以及检查执行中的问题，了及检查执行中的问题，了解检查人员对作业过程检解检查人员对作业过程检查知识的掌握程度查知识的掌握程度 根据现场收集的信息，根据现场收集的信息，对选择对选择“其它其它”时填写时填写内容的文字描述进行规内容的文字描述进行规范、讨论后放入记录表范、讨论后放入记录表格，重新修订记录表格格，重新修订记录表格 根据检查人员对作业过程根据检查人员对作业过程检查知识的了解程度，以检查知识的了解程度，以及在任务观察中与员工的及在任务观察中与员工的沟通情况，考虑培训计划，沟通情况，考虑培训计划，对知识不足的员工进行针对知识不足的员工进行针对性的培训对性的培训 对作业过程检查执行中的不对作业过程检查执行中的不足提出整改建议足提出整改建议