提高开具质保书的及时率

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1、提高开具质保书的及时率一、小组简介技术监督处是济钢股份公司“产品监视与测量”的主责部门，负责进 厂原燃料、过程产品、出厂产品检试验质量把关及为用户开具质量证明书 等综合质量管理职能。小组自98年成立以来，连续10年在全公司围开展降废减损活动，累计 创造经济效益8000多万元，2005年度该小组被评为省优秀质量管理小组， 2006年度该小组获“国酒茅台杯”全国QC发表赛二等奖。小组情况一览表小组名称技术监督处“降废减损”中心QC小组成立时间1998年3月课题名称提高开具质保书的及时率小组注册号jjch/2007/001平均QC教育全部取证课题类型现场型课题活动时间2007.1-2007.12活动

2、次数每月两次使用工具序列图、折线图、柱状图、调查表、树图、分解图性别年龄文化程度职务/职称组职务组工作希元男47研究生处长/高工技术指导全面负责乐刚男49本科副处长/工程师组长综合分析宝金男39本科科长/高工组员制定方案广林男35研究生副科长/高工组员质量分析欣女31本科经济师组员制定方案制表：宝金时间：2007.1二、质保书开具的工艺流程介绍制图：希元时间：2007.1三、选题理由2007年总公司要求：满足用户要求出具质处长方针J户发车同步质量证明书是顾客接收、验证产品的主要依据，同时也 是财务结算的重要依据，因其涉及顾客的切身利益，顾客 对缩短质量证明书的出具时间有着迫切的需求。对内部来

3、讲，表象是质量证明书慢，但是其中整个过程任何一个环 出现问题，都可能造成无法及时出具质量证明书，需要 全I由理顺，系统解决问题，系统优化提升开具速度，不断 提高及时率，以满足顾客的需要。同时缩短质量证明书开 具的各环节时间，对减少库存，减少倒运也有着至关重要 的意义。提高开具质保书的及时2007年项目实施计划进度表单位：月、旬时间项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月下 半 月上 半 月

4、下 半 月上 半 月下 半 月选题f （按照总公司目标要求进行选题调研） 现状调查、（根据调研结果进行课题的选定）目标确定f （根据课题确定目标） 原因分析（开展课题的要因分析与相关的作业布置）.制定对策（根据要因分析，制订对策组织开展工作）*对策实施（按计划分步实施）效果检查（分期进行效果检查与评价）巩固措施（根据检查与评价有针对性的进行调整）遗留问题，打算（进行总体结论的评价，完善下一步工作）备注：计划、实施线制表：王铁民时间：2007.2四、现状调查调查一通过对2006年1月至2007年2月质保书及时率的统计与计算，可以看出 06年14月份及时率较高，最高达到89.2%，从2006年5月

5、份开始及时率下 降，最低时及时率2007年1月份只有62.30%，离顾客要求相差较大。100.0090.0080.0070.0060.00质保书及时率折线图制表：宝金时间：2007.31. 质量证明书开具及时率（%）=每月在标准时间的开出的质量证明 书批数量/每月总的批数量X100%2. 质量证明书开具时间：从生产完成时间开始计算，到开具质量证明 书完成时间。期间去除进入成品库后到发货时间的间隔。调查二影响质保书开具的三大因素：25mm板、=25mm板、船板检验。对整体过程能力分析：1）25mm钢板的过程能力（标准时间=0.708天）合格率（%）不良率（%）PPMCpkSigma90.59.5

6、950000.442.81结论：系统能力严重不足，平均0.555天，标准偏差1.139天，重点是减 少偏差。2）=25mm钢板过程能力（标准时间=6.625天）合格率（%）不良率（%）PPMCpkSigma87.2412.761276000.382.64结论：系统能力严重不足，平均4.281天，标准偏差6.250天，重点是减 少偏差。3）船板过程能力（标准时间= 14.625天）合格率（%）不良率（%）PPMCPKSigma81.1918.811881000.292.38结论：系统能力严重不足，平均7.849天，标准偏差7.321天，重点是减 少偏差制图：欣时间：2007.306年普板（25m

7、m板和=25mm板）检验量增加幅度不大。通过对2006 年1月至2007年2月船板产量统计与计算，可以看出06年14月份船板产量 较低，从06年5月份船板产量开始大幅度提升。为保证船板的及时检验，延误了其它钢板的检验。因此，船检量的增加是影响质保书开具的关键。调查三6543210制图表：雷柯时间：2007.3结论：根据开具质保书各传递环节来看，加工、力学试验及取送样时间过长，因此，是提高船检及时率的关键，是质保书提速的关键因素。五、设定目标1、 设定目标：2006年预计2007年目标先进水平对06年船检影响质保书开具的时间进行调查项目所用时间（1）加工、力学检验、判定时间 6小时（2）取样、送

8、样时间： 3小时（3）入待验库时间： 2小时（4）开具出库单时间： 2小时（5）出具质量证明书时间： 1小时06年质保书开具及时率最高达到89.2%，通过分析顾客关键需求和历 史最好水平，确定07年目标为87%预计07年质保书传递及时率比06年提高13.83%，同比提高18.90个百分点质量证明书及时率基线预计2007年目标先进水平73.17%87%100%制图表：乐刚时间：2007.32、目标可行性分析：本小组有高级工程师3名，工程师5名，成员都有较高的文化水平和 丰富的工作现场经验及相关理论知识，从技术和协调方面上有能力解决问 题。六、原因分析取送样时间过长不按标准要求取样一收时间及试样积

9、压生产厂现场试样管理混乱，标识不规范_信息系统错误_ ERP标准错误漏样、送错样、丢样现象信息系统没有有效传递相关检验项目要求LIMS本身问题委托不上 订单超下限ERP自动关闭委托、验收错误，需要重新录入系统加工 力学 判定 时间_确认委托时，没有按标准进行验收一工、力学人员少检验量增加，品种多 一 P加工、力学批量集中，存在力学等待现象_大批缺陷，造成判定等待-质量书判定时间过长 一制图：欣七、确定主产品外观质量不能进行最终判定性能成份数据不全试验钢及特殊用途钢的判定时间过长时间：2007.3因素名称确认方法确认容判别标准日期确认人员1.集中送样，增 加验收时间及 试样积压切割现场在线剪切产

10、品，有些钢种集中送样（16MnR、20R、船板等），外部火焰切割板集中送样，增加验收时间，同时 造成加工积压试样。所有在线剪切的钢板，2小时完成试样委托2007.3乐刚2.漏样、送错样、丢样现象信息系统重新取样形成返工，增加取送样时间： 有时力学结果发现异常，证实送错样， 需要重新送样；处理试样时丢弃试样， 被偷铁人员偷走，需要重新取样，有 时会造成无法取样。按要求建立试样架，定置管理试样。试样打钢印，复验样备用2007.3欣3.信息系统没有有效传递相关检验项目信息系统信息系统没有将相关检验标准要求传 递到生产单位，事后发现造成返工， 补送样，有时造成无法取样。相关检验标准及时传递到生产厂，返

11、工考核2007.4王铁民4.LIMS本身问题委托不上信息系统送样不合要求时有发生，LIMS系统 委托不上或委托错误，造成试样委托 时间过长。系统问题，信息科1小时解决2007.3宝金5.订单超下限ERP自动关闭ERP系统销售公司在做挑库发放时，订单量超 下限ERP系统自动关闭。在ERP系统 中看到此订单已完成，实际未收到纸 质单据，出口板此类现象较多。造成 出口板质量证明书开具延迟。每票合同建立 清单，做到实物 与质量证明书 一致。2007.4乐刚6.委托、验收错误，需要重新录入系统信息系统在确认委托时，没有按标准进行验收， 造成试样数量或规格等与实际要求不 符，需要重新录入系统，补送试样。船

12、板检验以验船师进厂前 8小时为截止点。2007.3希元7.加工、力学人员少加工现场随着总公司品种增加，特殊要求的检 验增加，产量的增加，而引进的人员 不足以弥补上述增加因素带来的困增派人员，保证加工及力学人员100%培训2007.4宝金难，有时出现积压试样。8.加工、力学批量集中，存在力学等待加工现场加工、检验批量有时多且集中，尤其 逐取样时，造成加工、检验过程时间 明显加长；集中送样造成集中加工、 检验。船板集中优先检验。正常加工、力学 检验8小时完 成，特殊产品加 长24小时，2007.4欣9.产品外观质量不能进行最终判定生产现场对产品外观质量不能进行最终判定的，如一些新缺陷或大批需要逐确

13、定 缺陷的，需要转入待处理程序，造成 等待时间过长。实施完外观质量检验后，在没有特殊原因的情况下，2小时完成入待验库。2007.3雷柯10.性能、成份数据不全信息系统因为信息系统、标准维护及生产计划 等原因，形成特殊性能试验项目的要 求没有带全，无法取、送样，不能判 定，需要重新补送试样，造成判定时 间加长。进一步开发功能界面，实现正确显示未判批次的信息2007.3辛学武11.试验钢及特殊用途钢的判定时间过长判定过程有些试验钢及特殊用途的钢（如用于 认证、创奖的钢），需要等技术中心等 相关部门的通知进行判定和改判，完善计质量系统，不能自动判定时要生成原因报告2007.4希元制表：王铁民时间：2

14、007.4确认一、集中送样，增加验收时间及试样积压18 21 6 42 4 63 2 84 1 04 9 2指数5 7 46 5 67 3 8取取送样样时间序列图(图月份月份乐刚2007年3月跟踪取、送样及在线剪切环节，发现有些钢种集中 送样(16MnR、20R、船板等)，外部火焰切割板集中送样，增加验收时间， 同 时 造 成 加 工合格率(%)不良率()PPMCpkSigma63.0836.923692000.111.83试样积压”的现象。制图：乐刚 时间：2007.4结论：经讨论，确定控制上限4小时，根据工艺需要，对16mm以上钢 板，为保证力学性能，在线剪切钢板后，加长时效时间，取、送样

15、时间加 长为4小时。同时对于外围火焰切割板，生产完成后4天必须完成试样委托， 每四个小时送一次样。减少试验积压。不是主因。确认二、漏样、送错样、丢样现象欣2007年3月跟踪取、送样各环节，生产单位严格按照相关标准要求进行取、送样，没有出现少送样，多送样及试样规格不符的问题。结论：漏样、送错样、丢样现象所占比例较小，不是主因。确认三、信息系统没有有效传递相关检验项目王铁民2007年4月份跟踪取送样环节，了解信息系统有没有将相关检 验标准要求传递到生产单位。项目时间一小型厂中板厂中厚板厂07年3月100%100%99.99%07年4月100%100%100%制表：王铁民时间：2007.5结论：中厚

16、板厂的新产品多，客户特殊需求产品多，但是信息系统传递失误率低。不是主因。确认四、LIMS本身问题委托不上宝金2007年3月份跟踪取送样过程，送样不合要求时有发生，LIMS系项目时间取样漏样送错样丢样07年3月366次0次1次0次07年4月369次0次1次0次统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长。项目送样不合要求LIMS系统委托不上或委托错误比例达到12%1.84%制表：宝金时间：2007.5结论：LIMS系统委托不上或委托错误，造成试样委托时间过长，是主 因。确认五、订单超下限ERP自动关闭乐刚2007年3月跟踪库房，销售公司在做挑库发放时，订单量超下限 ERP系统自动关闭。在ERP系统

17、中看到此订单已完成，实际未收到纸质单据， 出口板此类现象较多，造成出口板质量证明书开具延迟。结论：国贸公司对于接到的出口质量证明书，要与实物进行认真核对， 针对每票合同建立清单，必须做到实物与质量证明书一致，订单量超下限 ERP系统自动关闭是制约因素。是主因。确认六、委托、验收错误，需要重新录入系统希元2007年4月跟踪船验送样过程，每周四生产部将下周船板生产计 划发送技术监督处，技术监督处负责与各国船级社预约船检计划，并于下 周一反馈相关部门和单位，确定检验日期，做好船检准备工作，各生产单 位要核实需要船检的钢板试样是否全部委托完毕，尽量不要因为试样委托 造成船板不能及时检验，船板检验以验船

18、师进厂前8小时为截止点。对造 成船板漏检的情况要落实责任，并要求责任单位制定整改措施，限期整改。结论：在确认委托时，按照标准进行验收，试样数量或规格等与实际 要求相符，不需要重新录入系统，补送试样。不是主因。确认七、加工、力学人员少宝金2007年3月份跟踪加工、力学工作现场，人员紧，船检时间平均 4.5小时，等待时间25分钟/批，探伤专业人员没有时间进行知识更新培训。年龄缺人率专业水平工作步骤外培情况生产节奏45岁1.8%不均衡复杂较少快制表：宝金时间：2007.5结论：对加工及力学作业的每一个作业过程进行分析：1、拉力、冷 弯试样的加工较冲击试样快，而拉力、冷弯试样的力学检验较冲击试验慢，

19、因此，加工车间将先加工好的拉力、冷弯试样送至力学，力学集中力量先 检验。2、对特殊需要外委培训的人员，及时制定计划，上报处政教科。 处政教科及时对外联系，办理相关报批手续。3、调整优化加工与力学作 业节奏，实现均匀传送力学试样，减少力学等待时间。不是主因。确认八、加工、力学批量集中，存在力学等待欣2007年4月跟踪加工、检验批量有时多且集中，尤其逐取样时，造 成加工、检验过程时间明显加长；集中送样造成集中加工、检验。船板集 中优先检验。对厚规格板材力学性能的检测组合图结论：技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须在10小时完 成，对于特殊产品，需要等时效的加长24小时，涉及SR、Z向拉伸试

20、验的 钢板需要加长48小时，特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具 体情况确定时限要求。涉及外委试验的需要根据特殊需要确定时间（有些 试验时间可能需要1个月的时间，如振动试验），批量集中造成集中等待现象，是主因。确认九、产品外观质量不能进行最终判定雷柯2007年4月跟踪三炼钢生产现场，对产品外观质量不能进行最终 判定的，如一些新缺陷或大批需要逐确定缺陷的，需要转入待处理程序，造成等待时间过长。结论：在实施完外观质量检验后，在没有特殊原因的情况下，2小时 完成入待验库。需要协调解决的，由技术监督处通知生产部，生产部组织 相关部门，于一个工作日完成，避免月底集中入库和跨月入库。不是主因。确认

21、十、性能、成份数据不全王铁民2007年3月因为信息系统、标准维护及生产计划等原因，形成 特殊性能试验项目的要求没有带全，无法取、送样，不能判定，需要重新 补送试样，造成判定时间加长。结论：信息科组织协调完善计质量系统、MES功能，若出现标准、成 分不全、性能不全，不能自动判定时，要自动生成无法判定原因报告，以 便及时了解发生问题的原因，便于及时解决问题。同时加快信息系统与实 际要求变化的开发能力，减少或避免人工输入和干预判定的情况，减少出 错的可能性。不是主因。确认十一、试验钢及特殊用途钢的判定时间过长希元2007年4月跟踪，有些试验钢及特殊用途的钢（如用于认证、创奖的钢），需要等技术中心等相

22、关部门的通知进行判定和改判。结论：与技术中心约定时间，及时通知，保证判定时间。不是主因。八、制定对策要因对策目标措施负责人完成时间1、为保证委托试样的正确，在LIMS系统中，为生产单位试样的委托设计了专门的界面，加工车间按标准要求进行验收确认，并在LIMS系统中进行最终正式确改进试认，避免出现少送样，多送样及试样规格不符的问题。1 、 LIMS样委托、在LIMS系2、对于LIMS系统委托不上，因ERP标准维护问题，本身问验收错统中进行力学室要及时通知技术科，要求避免同类问题的重复发乐刚8月题委托误，避免最终正式生。不上重新录确认3、改进前送样不合要求比例达到12%，LIMS系统入委托不上或委托

23、错误，造成试样委托时间过长的 比例为1.84%。改进后送样不合要求比例下降了 11%，LIMS系统委托错误降低了 1%。ERP系统1、ERP系统尽快实现出口产品订单超下限不自动关闭2、订单改善尽快实现的功能，具备关闭条件的由销售公司手工关闭。这样销超下限ERP系出口产品售公司可以随车开具出库单，技术监督处可以随车开具宝金10月ERP自统挑库订单超下质量证明书。国合同由于订单量小仍按原办法执行。动关闭不及时限不自动2、在ERP系统解决订单超下限自动关闭之前，当发货关闭的功量超订单下限，订单自动关闭时，销售公司及时与国贸制表：希元时间：2007.8月匕公司联系，由国贸公司当天在ERP系统补入订单，

24、保证 销售公司在ERP系统中及时挑库发放，便于指导发货。 3、销售公司应做到发货信息“日清日结”，即不管整 个订单（合同）完成与否，每日应保证将已发货物出库 单据传递给技术监督处和国贸公司（出口合同），技术 监督处应做到将销售公司已经传递发货单据的质保书 及时开具。1、船检做为第一优先试验，合理优化检验人员，尤其是在多家船级社验船师同时进厂实施检验时，全力配合缩短船加工、力学做好船板的检验工作。3、加工、板力学检验时间，2、技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须力学批性能检正常情况在6小时完成，对于特殊产品，需要等时效的加长24量集中，验时间，下必须在小时，涉及SR、Z向拉伸试验的钢板需

25、要加长48小时，欣9月存在力改善批6小时完特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具体情学等待量集中成况确定时限要求。涉及外委试验的需要根据特殊需要确现象定时间（有些试验时间可能需要1个月的时间，如振动试验）。3、制定认证船板管理办法，形成A类文件。制表：雷柯时间：2007.10九、对策实施实施一、改进试样委托、验收错误，避免重新录入1、为了保证委托试样的正确，在LIMS系统中，为生产单位试样的委 托设计了专门的界面，由生产单位在线进行委托，生产单位打印出委托单， 在试样送达加工车间后，由加工车间按标准要求进行验收确认，并在LIMS 系统中进行最终正式确认，避免出现少送样，多送样及试样规格不

26、符的问 题。2、对于LIMS系统委托不上，因ERP标准维护问题，力学室要及时通 知技术科，由技术科通知技术中心维护相应的产品标准；因系统本身问题， 力学室要及时通知信息科，由信息科负责组织解决。接到通知后1小时开 始解决，并将解决情况进度汇报处调度，并要求避免同类问题的重复发生。3、改进前（7月）送样不合要求比例达到12%，LIMS系统委托不上或 委托错误，造成试样委托时间过长的比例为1.84%。改进后（8月）送样 不合要求比例下降了 11%，LIMS系统委托错误降低了 1%。实施二、改善订单超下限ERP自动关闭1、ERP系统尽快实现出口产品订单超下限不自动关闭的功能，具备关 闭条件的由销售公

27、司手工关闭。这样销售公司可以随车开具出库单，技术 监督处可以随车开具质量证明书。国合同由于订单量小仍按原办法执行。2. 在ERP系统解决订单超下限自动关闭之前，当发货量超订单下限， 订单自动关闭时，销售公司及时与国贸公司联系，由国贸公当天在ERP系 统补入订单，保证销售公司在ERP系统中及时挑库发放。并且由自动化部 给销售公司发货人员增加所有订单进程的查询功能，能够同时查询（或按 单位查询）到所有订单的进展状况，如订单号、订单量、生产量、入库量、 待入库量、发运量、待发运量等几个关键数据指标，便于指导发货。3、销售公司应做到发货信息“日清日结”，即不管整个订单（合同） 完成与否，每日应保证将已

28、发货物出库单据传递给技术监督处和国贸公司（出口合同），技术监督处应做到将销售公司已经传递发货单据的质保书 及时开具。国贸公司可以根据出库单据加强集港货物的核对管理。实施三、缩短船板力学性能检验时间，改善批量集中现象1、船检做为第一优先试验，合理优化检验人员，尤其是在多家船级 社验船师同时进厂实施检验时，全力配合做好船板的检验工作。2、技术监督处加工、力学检验时间，正常情况下必须在6小时完成， 对于特殊产品，需要等时效的加长24小时，涉及SR、Z向拉伸试验的钢 板需要加长48小时，特殊检验如硬度、金相、落锤、探伤等试验，视具 体情况确定时限要求。涉及外委试验的需要根据特殊需要确定时间（有些 试验

29、时间可能需要1个月的时间，如振动试验）。3、同时，进一步完善质量证明书管理办法，制定认证船板管理办 法，形成A类文件。十、效果检查1、效果调查图0 5 0 5 0 52 110 时小值独单UCL=2. 799X =1.428取、送样按月份的单值控制图取、送样时间改善效果月份均值（小时）标准差（小时）及时率（%）LCL=0. 058111 7 13 4 15 1 16 8 18 5 11 0 2 11 1 9 11 3 6 11 5 3 1观测值7月份1.50910.650978.938月份1.42810.604086.72制图表：宝金时间：2007.10均值及标准差均有所改善。及时率改进后达到

30、86.72%。判定时间改善效果713 2时小值独单判定时间按月份的单值控制图V111 11 111 1111迦出加他11皿 1 岫，11111也1 1世 1 1 1 1111 7 13 4 15 1 16 8 18 5 11021119113611531观测值_CL=0. 586X =0. 341LCL=0. 096月份均值（小时）标准差（小时）及时率（%）7月份0.39130.634890.808月份0.34130.516893.99制图表：乐刚时间：2007.9均值及标准差均有所改善，及时率改进后达到93.99%。总时间改善效果总时间按月份的单值控制图UCL = 7. 29X =6. 0

31、6LCL = 4. 84月份均值（小时）标准差（小时）及时率（%）7月份9.19953.07083.508月份6.07682.04985.30制图表：欣时间：2007.10均值及标准差均有所改善，及时率改进后达到85.30%。3、对比结果质保书开具及时率改善效果图制图：希元时间：2007.11上图为连续22个月的及时率的单值控制图。改进前为2006年1月至 2007年2月份，改进中为2007年3月份至7月份，改进后为2007年8 至10月份。从图中可以看出，项目实施后9、10两个月及时率87.17%, 均超过了预期的项目目标。3、结论本次PDCA循环以提高质量保证书的及时率87%为目标，开展此

32、次活 动，使济钢2007年开具质保书的及时率比2006年提高14个百分点，同 比提高19.13%，超出目标值0.23个百分点，（本次活动目标18.90个百分 点），圆满完成本次PDCA循环所制定的目标。4、效益计算管理效益本项目无法计算直接经济效益，但对以下工作具有贡献：1. 减少船板认证周期，从而减少了压库；2. 加快了检验数据对公司部相关生产单位的指导作用，用户满意度提 高；3. 提高了开具质量证明书系统运转效率，实现顾客满意度的提高；4. 为加快公司部财务结算速度提供了有力的保证。社会效益QC小组活动后有效地改观了我们的基础工作，开具质保书的及时率与 去年同期有了明显的提高，得到了广大客

33、户及上级领导的好评，对济钢今 后的发展起到关键性的作用，具有十分显著的社会效益。5、小组评价小组自我评价表、雷达图容自我评价表评价活动前活动后质量意识34个人能力24QC知识24解决问题能力35团队精神35的流程纳入有关标准。主要有：制 图 表 ： 雷 柯时间：2007.11十一、巩固措施在措施实施中，为了巩固成果，防止问题再发生，我们先后制定总公司有关制 度3个，并将本次活动中的有效措施和新1、进一步完善QSP8-4产品监视和测量管理程序、AJJ/8/01炼钢、 板材、钢带、型材取、送样管理办法、AJJ/8/02质量证明书管理办法2、起草新文件，AJJ/8/08船板认证管理办法3、将岗位人员的教育培训列入公司年度业务教育培训计划的常设项目。十二、总结及下一步打算本次PDCA循环达到了预期目的，完成了预期87%的目标，超出目标值0.23个百分点，为总公司质保书开具、用户发车、减少压库等，起到了关 键的作用，提高了顾客满意度，创造了无形的价值，确保济钢效益的全面 提升。但在实施过程中，还有不少工艺技术环节、网络系统、工作程序需 要不断优化和完善，以达到钢种质量的进一步稳定。下一步PDCA循环的课题为：提高钢后系统性能合格率