(企管)法律法规及合规性评价程序2

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1、1.目的本程序确保公司能建立获取适用环境法律法规和其他环境要求的渠道，并用以识别、更新和传达交流与本公司活动、产品和服务中相关的环境法律法规，同时对公司体系运行过程中对环境法律法规遵守情况进行评价，以确保公司环境管理体系的运行不偏离法律法规和其他要求。2.范围适用于公司环境法律法规及其他要求的获取、识别、更新和传达交流及遵守情况，以确认法律法规适用性及公司的合规性。3.职责3.1 企管部负责本程序的起草、更新、发布、推行。3.2 企管部负责对公司适用法律与其他环境要求进行文本收集、登录、传达、保存、更新，提供内部查询。3.3 环境管理者代表组织公司环境合规性评价工作。3.4 人力资源部负责组织

2、落实环境法律法规与其他环境要求的培训工作。3.5 各部门负责实施和遵守与本部门有关的已经确认的法律法规及其他要求。4. 程序4.1 环境法律法规与其他环境要求的收集、获取与公司的相关活动有关的环境法律法规与其他环境要求包括：1、国际公约；2、国家法律、法规、标准及各部委规章；3、广东省法规、规章和标准；4、国家、省、市（相关）部门的通知、公报等其他要求；5、顺德地区规范性文件；6、行业协会的环保要求；7、相关方的要求。4.1.2相关环境法律法规与其他要求的收集方式序号途径收集频次责任部门除产品标准、行业协会的环保要求1网上查询每月一次等由技术部负责查询后反馈给企管部备案外，其他由企管部负责。2

3、报纸、杂志查阅不定时企管部3顾问公司或行业协会不定时企管部4政府环境管理部门至少半年一次企管部4.2 适用环境法律法规与其他环境要求的确认、登录、传达企管部对收集的法律法规及其他环境要求进行筛选和确认，并将有关适用的条款摘录汇编，编制环境法律法规与其他环境要求清单，由环境管理者代表审批，发放至公司相关部门，必要时 通知人力资源部 组织相关培训。各部门应确保在体系运行中严格遵守法律法规及其他环境要求。4.3 法律法规及其他要求的评审和更新企管部应将新颁布法律、法规及其他要求及时收录，对修订的应及时更新，对作废的应及时销毁。环境法律法规与其他环境要求清单应在收录后及时更新。当出现下列情况时企管部应

4、对环境法律法规与其他要求的适用性和有效性及时进行评审和更新：法律法规与其他要求发生变化；相关方的要求（商家、顾客投诉，周围企业或居民的要求等）；企业自身环境发生重大变化（包括经营业务、范围重大变更等）。4.4 提供查询公司各部门、各车间均可到企管部查询环境法律法规与其他环境要求清单和相应的文本。5 合规性评价5.1 合规性评价由环境管理者代表组织，各部门负责人参加，每年度管理评审前或作为管理评审的一项内容进行，并将合规性评价结果形成合规性评价报告通报全公司；5.2 合规性评价内容序号内容评价资料1建设项目的合规性环评：三同时验收报告、排污收费证据2水、气、噪音污染物排放监测报告3环保设施运行情

5、况运行记录4产品有毒有害物质成份产品检验报告5相关方投诉（包括员工）投诉记录6垃圾、危险废物处置单位现场审核报告7现场油品、化学品泄漏、日常检查记录垃圾分类情况6 相关文件6.1文件和记录控制程序7 相关记录7.1适用环境法律法规与其他要求清单7.2 污染物排放监测报告7.3 重点相关方现场审核报告7.4 日常检查记录7.5 投诉记录7.6 环保设施运行记录7.7 产品检测报告7.8 合规性评价报告出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，

6、不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 “能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，

7、愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。