工艺技术安全检查表

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1、XXXX化工公司工艺技术管理检查标准2008修订版序号检查项目总 体 要 求标准分检 查 方 法扣 分 标 准一工艺技术文件管理1 各生产装置操作规程和事故预案齐全，并按规定要求及时修订，岗位必存放有效的操作规程和事故预案至少1套；2 特殊情况延期使用的，应并按规定办理延期使用手续；3 进行重大生产调整时，应制定规范的生产调整方案；4 岗位人员熟悉操作规程、方案和事故预案的相应内容。101 要求岗位人员提供取有效工艺技术规程和事故预案；2 对照提供的工艺技术规程或工艺技术方案，抽查1名操作人员，问3个问题；3 对照提供的事故处理预案，抽查1名操作人员，问被抽查人员所在岗位的事故预案1个问题；4

2、 查近期有无非常规操作，进一步查方案（对于此项内容，分管室可根据日常管理情况提出考核意见）。1 无法提供有效工艺技术规程或事故预案，分别扣2分；2回答错1个问题，扣2分；3 根据回答情况，扣13分；4 非常规操作无方案，扣2分/次。二工艺卡片管理1 操作室必须有本岗位完整的工艺卡片（含变更通知单）；2 岗位人员和工艺技术人员应熟悉指标内容；3 坚持每年修订1次，并经有关部门会签、分公司分管领导批准；工艺卡片指标临时变动应履行变更审批手续；4 按要求完成工艺卡片修订的相关工作。101 要求岗位人员提供本岗位的工艺卡片；2 询问1名操作人员，问5个工艺指标； 3 查现场工艺卡片是否是有效版本；变更

3、指标时，是否及时在卡片上做出了标识（多次变更指标，在变更的指标处注名“已变更”，并同时且只能保存最新指标变更通知）；4 由分管室提出考核意见。1 控制室没有本岗位工艺卡片的，扣2分/岗位；2 不熟悉工艺指标的，每个指标扣1分；3 变动指标，未履行审批手续，扣2分/次；变更指标，未及时在卡片上做出标识的，扣2分/次；4 不按要求完成工艺卡片修订的相关工作，扣2分/次。三操作纪律管理1 岗位人员应熟悉巡检内容，按规定认真巡检； 2 严格遵守操作规程，按照工艺卡片要求控制工艺参数；3 操作记录真实、及时、完整，字迹工整、清晰，无随意涂改；4 认真交接班，做好岗位对口交接班，按要求填写交接班日志，做到

4、内容完整、真实，字迹工整、清晰，无随意涂改；5 作业部对本单位的工艺技术管理应有明确的管理要求，并进行严格的检查和考核；作业部每周进行一次工艺管理检查，检查情况纳入月度经济责任制考核；6 定期联系校验工艺联锁报警系统，确保工艺联锁准确、可靠。因故需要停用、解除、复用、修改工艺联锁系统的，必须严格按分公司联锁管理规定执行。251 问1名巡检人员巡检内容；2 问1名巡检人员3项巡检内容，并到现场比对；3 查现场巡检挂牌情况是否准点；4 抽查2个岗位的巡检记录，或相关记录；5 抽查1名操作人员装置负荷、生产难点、重要控制参数等情况；6 抽查2个岗位，是否有违反规程、方案操作的（对于此项内容，分管室可

5、以根据日常管理情况，提出考核意见）；7 抽查2个岗位各5个控制指标；8 检查2个岗位的操作记录；9 查2个岗位的交接班日志；查2个岗位各1名操作人员对上班交班内容的掌握情况；10 查被检单位的工艺纪律检查和考核记录；11 查1个装置的联锁投用情况及联锁效验记录，查联锁解除等是否按要求办理手续。1 漏答或答错，扣1分/项，最多扣5分；2 回答的情况与现场不符，扣1分/项；3 未准点巡检，扣2分/岗位；4 对巡检中发现的问题未及时处理、汇报、记录，扣1分/次；5 岗位人员不了解当前生产情况的，每答错一处扣1分；6 违反规程、方案操作的，扣2分/次；7 工艺参数控制超标的，扣1分/项；8 操作记录不

6、准时扣1分/次；记录不真实，扣1分/项；字迹潦草扣1分/篇，随意涂改扣0.5分/处； 9 交接班日志内容不完整，扣1分/篇；交接班记录字迹潦草，扣1分/篇；随意涂改扣0.5分/处；当班人员不掌握上班交班内容，扣2分/人；10 未按要求进行工艺纪律检查考核的，扣3分；11 工艺联锁报警系统没有联系定期校验，扣2分/套；停用、解除、复用、修改工艺联锁未执行规定的，扣2分/次。四技术攻关1 作业部每月应进行生产技术分析，并记录；2 当生产中出现较大波动、安全隐患或关键参数（包括工艺、质量、环保、设备等方面的参数）严重超标等异常情况时，应及时进行专题技术分析并采取切实有效措施；3 工艺技术人员要了解装

7、置运行状况，包括a.主要设备的运行状态；b.重要工艺参数和技术指标情况；c.重要分析数据；d.目前装置负荷、产品收率、产品质量、环保以及消耗等情况；e.当前装置运行特点，难点及应对措施；4 工艺技术人员要掌握生产优化方向和措施，以及异常工况下的处理预案。151 查生产技术分析记录；2 结合交接班本、技术月报等进行检查，检查中抽查2个装置，查生产中出现异常时，是否进行了专题技术分析，并采取切实有效的措施（对于此项内容，分管室可以根据日常管理情况，提出考核意见）；3 询问1名工艺技术人员分管装置的运行状况共2个问题；4 就分管装置的生产优化，询问1名工艺技术人员1个问题；5 就分管装置的事故处理，

8、询问1名工艺技术人员1个问题。1 不能提供生产技术分析记录，扣2分/次。2 对生产中出现较大波动、安全生产隐患、关键工艺、质量、环保、设备运行等参数严重超标的现象，没有及时分析并采取切实有效措施，扣2分/次；3 答错1题，扣1分；4 根据回答情况，扣13分；5 根据回答情况，扣13分。五工艺技术月报1 要求工艺技术月报数据准确、分析透彻，按时报生产部分管室。2 工艺技术月报重点要分析生产中存在的问题和下一步的改进措施，并对措施的落实情况及效果进行跟踪和评估；3 各作业部对上报的工艺技术月报要高度重视，严格履行审批程序。81 分管室根据工艺技术月报的报送情况及月报质量提出考核意见；2 该大项为每

9、月必考核项目。1 不按时报送月报的，每次扣1分/次；2 工艺技术月报中出现数据不全或错误，扣1分/处；3 工艺技术月报缺少内容的，扣1分/项；4 工艺技术月无编制人、审批人签字的，扣1分/次。六生产达标管理1 各作业部应每月定期统计所属装置达标指标的完成进度，认真分析存在的差距、制定改进措施，并得到确切落实；2 每月按规定时间将达标指标的完成进度、分析、措施及进展情况，经分管领导签字后报生产部；3 工艺技术人员应熟悉所分管装置的主要技术经济指标完成情况、存在的问题及今后努力方向。81 综合技术室根据达标及达标月报情况进行考核评分；2 该大项为每月必考核项目。1 未制定改进措施、措施进度未跟踪、

10、措施未落实，扣2分/项； 2 未按时上报有关资料，扣1分/次；3 上报资料内容不详实、数据有误，扣1分/处；4 上报的达标月报无编制人、审批人签字，扣分1/次；5 未按时参加达标工作的有关会议，每次扣1分；6 参加分公司达标的装置，年终指标未达标，在年终总分中扣2分/项。七节能管理1 抓好现场管理，减少（最终杜绝）“一乱三长”；2 各作业部应结合实际，制定切实可行的节能措施并组织落实；3 每月统计、分析本单位的用能情况，按规定时间报生产部；4 工艺技术人员应熟悉分管装置的能耗状况、主要节能措施及节能工作计划。61 检查装置区现场；2 由综合技术室对23项进行考核评分；3 该大项为每月必考核项目

11、。1 发现“一乱三长”，扣1分/处；发现生产中存在明显不合理用能，且能够调整优化的，扣2分/处；2 未制定本单位节能措施的，扣2分；措施不落实的，扣1分/项；3 未按时上报统计报表，每次扣1分；上报资料不详实、数据有误，扣1分/处；4 上报的能耗报表无审批人签字的，扣1分/次；八化工辅材管理1 作业部应建立本单位化工原材料技术指标、计划及消耗台帐、新产品试用方案及总结、技术协议等资料；2 作业部应按时上报本单位化工原材料年度计划（草案）和半年调整计划（草案）以及月度计划（草案）；3 现场摆放的化工原材料应有标识；4 技术管理和操作人员应熟知化工原材料性能；5 使用和变更化工原材料必须严格执行中

12、国石油化工股份有限公司安庆分公司化工原材料管理办法。61 查台帐和资料；2 综合技术室根据计划（草案）上报情况考核；3 查1处化工原材料摆放现场；4 问分管技术员或操作人员1种原材料2个重要性能指标5 综合技术室根据情况考核。1 资料少1份扣1分；2 未按时上报本单位化工原材料年度计划（草案）或半年调整计划（草案）、月度计划（草案），扣2分/次；3 现场摆放的化工原材料无标识，扣1分/处；4 若回答错误，扣1分/个指标；5 违反规定使用和变更化工原材料，视情况扣分16分。九生产事故管理1 严格执行安庆分公司事故管理制度实施细则；2 发生生产事故，必须按要求及时、如实填报事故记录和事故报告；3

13、生产事故处理，必须严格执行“四不放过”原则；4 生产事故管理台帐齐全。41 查生产事故台帐；2 总调度室根据情况具体考核第25项。1 生产事故管理台帐未按要求记录的，扣1分/次；2 未按时上报生产事故报告的，扣1分/次； 3 上报的生产事故报告，未从主、客观两方面分析事故原因，片面强调客观原因的，扣1分/次；4 不按照“四不放过”进行事故处理，扣2分/次；5 发生上报股份公司的生产事故，取消该单位年终评先资格。十基础资料管理1 各生产单位应根据安庆分公司工艺技术管理制度(暂行)等管理制度的要求编制本单位基础资料目录；2 各类基础资料内容和质量必须符合安庆分公司工艺技术管理制度(暂行)等制度规定的要求；3 资料管理做到规范化。81 查资料目录；2 对照有关制度要求和被检单位的资料目录清单，抽查3份资料；3 详细抽查1份资料，看内容和质量是否符合要求；4 检查过程中应及时提供相关资料。1 无基础资料目录，扣1分；2 资料缺1份扣1分；3 各类基础资料内容和质量不符合相关制度要求，扣1分/份；4 出现不能及时提供或不能提供2份以上资料的，扣2分/次。注：单项扣分累计不超过标准分