可行性报告内容-动漫游戏产学研平

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1、国家动漫产业开展基地安徽.合肥产学研平台工程 可行性报告一、工程概述本工程名称为“国家动漫产业开展基地安徽合肥产学研平台，为安徽起盛数码软件、中安在线与中国电脑教育第一品牌安徽文达集团合作开发，充分发挥中国“科学城合肥市成为国家效劳外包基地和国家级动漫产业基地的政策优势和品牌影响，目的为设计动漫网游产学研一体化平台的商业模型是开展成为高层次、综合性、开放式，全功能的动漫网游人才培养基地、工程外包及实践基地、成果孵化转化基地、产品运营与国际行销基地。其三年的经营目标是充分发挥独树一帜的差异化的经营理念以及由此产生的稳定持续的规模效益进国内国际市场。二、工程背景1、政策背景：1国家新闻出版总署20

2、22年?中国网络游戏动漫产业开展规划?：a、4个国家网络游戏动漫产业开展基地b、5个国家级网络游戏技术创新工程中心c、20家中国民族网络游戏核心企业d、1所培养游戏动漫开发高级人才的学院(机构)e、10所具有游戏动漫相关专业的定点院校动漫产业公共效劳平台及动漫教育培训、科研、产业 孵化、产品展示、信息交流、体验等中心蕴育而生。22022年?安徽省动漫产业基地筹建报告书?总体规划：优先开展动漫游戏产品的研发和制作、动漫游戏产品开发工具的研发、动漫游戏产品测试和互动平台开发；建立面向全国效劳人才培训体系，培育创意/制作/技术和经营人才，鼓 励各类院校培养动漫游戏人才扶持一批具有较强原创能力、成功赢

3、利模式、良好开展前景的动漫网游企业 。2、职业教育背景职业教育实行产教结合，是?职业教育法?和?中国教育改革与开展纲要?的明确要求。实施产教结合是职业教育的本质特征，是职业教育的特色表达，是我国职业教育开展的成功经验，也是国际社会职业教育开展的根本模式和开展趋势。高职院校产学研模式的建构，要开放，要多样，要变化，要远离“学校本位这个平衡态，才可能走向有序，实现学校长远开展。至少要在促进就业，市场效益，品牌优势三个方面根据社会开展和人的开展的实际需要进行整合。高职教育实践中的主要问题有：1地方政府对职业教育重视不够；2教育观念和培养模式还没有转到以就业为导向上来，与劳动力市场的结合不够紧密；3多

4、渠道筹措职业教育经费的投入机制尚不完善；4一些职业学校定位不清，管理体制和运行机制缺乏活力；5技能培训的位置不突出，高职院校“双师型师资短缺，实训条件缺乏；6校企合作浮于外表，不能到达双赢效果。据艾瑞IResearch调查，中国将成为全球最大网络游戏软件市场之一，游戏开发与设计是国家信息技术人才培养工程NITE首批设定十个紧缺专业之一。国家对网络游戏产业开展给予大力支持，国务院办公厅、国家新闻出版总署、国家信息产业部、国家科技部、国家体育总局等相继出台相关政策在资金和工程上进行扶持。在此产业环境下，安徽文达集团作为我国早期从事高职高专教育的民办企业之一，在十五年IT教育的根底上，积极拓展IT技

5、术产业化领域，充分利用自身技术及人才优势，有效推进科技成果转化，努力构建产、学、研一体化平台。公司于2022年开始涉足数字互动娱乐领域，积极开展国家信息技术人才工程NITE十个紧缺专业之一的动漫网游人才培育业务、文达信息技术学院影视动漫设计师专业主要培养方向是多媒体的软硬件开发和制作、动漫画制作、游戏软件包括网络游戏的开发和制作以及高科技影视后期制作、国际动漫经营培训包括未来动漫产业经营人才和外贸人才。三、工程建设内容国家动漫产业开展基地安徽合肥产学研平台工程包括产品研发运营、高端教育培训、国际产业外包和动漫游戏门户网站四大功能模块，将在动漫、网络游戏、多媒体文化产业平台上初步实现教育、科技、

6、人文、娱乐为一体文化创意产业的特色化经营思路，走出一条符合安徽省实际情况的动漫游戏产业开展之路。国家动漫产业基地安徽合肥产学研平台四大功能模块相辅相成，是一个循环互济的整合体，如下列图：国家动漫产业开展基地产学研平台动漫游戏门户产品研发运营国际产业外包高端教育培训四个功能模块1、产品研发运营方面：安徽启盛数码软件技术秉承“专业、创新 诚信 执著的经营理念，精心打造3D游戏产品?起源?，公司拥有自主知识产权D3D/OpenGL引擎，该引擎包括3D图形渲染技、分布式效劳器架构技术、分布式数据库技术、动态负载平衡技术等，其性能到达国际先进水平。游戏背景描绘的是一幅幅波澜壮阔，扣人心弦的科幻画卷，融入

7、传统文化和民族精神，以弘扬“运动、探索、竞技、团结精神为主旨，正确引导国内游戏用户，在娱乐过程中推广中国传统文化教育，开展民族文化产业和新型技术应用水平，加快高科技产品的市场化。2022年6月申请通过产品著作权登记认证国家版权局登记号2022SR10741。2022年11月通过软件产品认证安徽信产厅证书编号：皖DGY20220093、目前?起源?游戏已进入外网公测阶段。另外三国历史题材的棋牌游戏?三国杀?和反映年轻人青春活力 的休闲游戏?爆爆堂?已在创意设计当中。目前、公司已与盛大网络、悠视网络、中安在线等业界资源建立了良好的合作关系，成为安徽动漫产业较具影响力的企业。截止2022年底启盛数码

8、公司在17省53个城市设立点卡区域销售商，5个省设立区域运营商。2、高端教育培训方面：依托强大的文达电脑培训体系和合肥国家级动漫基地的政策优势和品牌影响，在已有的动漫和网络游戏两个专业的根底上，创立动漫游戏高端培训学院，加强动漫游戏人才的培养，扩大动漫游戏人才队伍。搭建动漫游戏专业研究、技术交流、产学研合作的平台，努力建设成为国家级动漫游戏教学研究培训基地。借用国际最先进的教学方法和教材，以国内外专业师资力量和课建系统对学员进行高端教育培训，拟采用新加坡“教学工厂先进模式，通过国内外企业合作，接受深造和企业技术集训等方式，掌握各种实用技能，如创意企划、脚本、分镜、原画、角色设计、3D模型、场景

9、动画、特效等。给学生一个企业模拟环境，以培养“金领实用性人才为目标，并提供时机让优秀学员进入国内外相关企业内实习和就业，在培养我国外乡动漫游戏产业高端技术人才的同时，也为合肥国家级动漫基地内企业自身开展提供人才后备。3、国际产业外包制作方面：外商在国外投资兴建企业，展开外包业务，成为目前外商进入中国的主要形式。随着国内动漫游戏产业的整体兴起和逐渐成熟，美日韩等国家的动漫游戏局部制作业务向中国转移，而国内沿海兴旺地区的类似业务也逐步向中西部地区转移，适时抓住合肥市成为国家效劳外包基地的政策优势和品牌影响，发挥“科学城传统的人才和技术优势，通过产学研平台积聚的专业人才队伍，以及相应的行业经验和本钱

10、优势，建设适合承接国内外动漫游戏产业外包业务的环境条件，打造一个具有国际化先进水平，高质高效的国际产品外包制作中心，积极参与国际动漫游戏产业分工，促进国际动漫游戏资源融合整合，推动动漫游戏品牌市场国际推广。4、动漫游戏门户网站方面：创立安徽动漫游戏网，目标是打造一个依托于动漫基地、效劳于动漫基地以及安徽动漫游戏企业的专业网站和交流平台，动漫基地通过该网站平台加强对动漫游戏企业的政策引导和产业扶持，促进省内同行间实现资源互补，实时互动的在线社区，同时安徽省内所有立足于动漫游戏产业的企业产品宣传发布和需求都将通过此平台展示，成为省际、国际行业交流合作的窗口。它将是一个聚合民意、实施监督和发现功能的

11、平台,它起到的舆论监督、集约经营、扩大交流与合作的作用,对于完善政府对于社会事务的管理和推动产业健康开展将非常重要。我公司与安徽省唯一的重点新闻门户网站中安在线在本地游戏推广运管上达成了深度合作，利用中安在线的独特资源和权威地位，共同建设“安徽动漫游戏网。四、工程技术特点产学研平台作为一个开放的市场化的面向全国的专业人才，动漫产品孵化器，同时具备专业产品市场运营的功能，该平台吸纳传统行业工程研究中心的局部功能如图，结合国外职业技能教育的先进理念，通过科研成果的进一步研究开发和产业化工作，向社会源源不断地提供产品化技术和实用型人才。为了动漫游戏“产、学、研一体化平台作用得以充分表达，2022年5

12、月文达电脑集团联合相关专业资源，控股设立安徽启盛数码软件技术，主要负责游戏产品专业渠道的搭建，游戏行业相关专业资源的整合，为文达动漫游戏教育联络国内外专业师资和教学技术资源，提供全套职业化、实践性的高端实习试训平台，为文达学子未来就业铺就广阔的专业企业网络。高职院校根据作业培养目标的需要而建的与专业密切相关的产业，既为各种实习提供了基地，又为学校扩大办学创造了物质条件。产学研平台中心对人力与设备资源集中管理，实行全员聘任制和目标责任制，将按需设岗、按岗付酬，加强动态管理。中心具体运营机制为：产：以企业需求为引擎，市场应用为导向，采用产学研合作的方式进行工程化技术和软件包的研发、工程示范及推广应

13、用。通过自有技术路径形成的产品在市场中检验，模拟出一套有完全市场应用价值和推广渠道的产业化平台。学：借鉴MBA教学，突出实战案例培养和公司化的教育方案， 通过国内外动漫游戏公司合作，中外师资组成精良团队，赴国内外著名企业接受深造和企业技术集训等方式，让学生全面掌握游戏动画开发中的各种实用技能，使学生能够胜任游戏企划、脚本、分镜、原画、角色设计、3D模型制作、场景制作、游戏动画、游戏特效、影视广告创意等工作。课程采用小阶段小作品，大阶段大作品的教学理念，学生在校期间，自己提出游戏企划案，自己设计游戏角色和场景并以团队合作方式完成作品整合。研：产学研运行模式其实可以总结为“始于学、行与研、归于产，

14、能够有效地集成院校和产业的优势，有利于实现资源优势互补，综合多方力量，有利于“人才创新原型孵化基地产品 产业化产学研结合思路。 “教学工厂是一种教学模式，是一种教学思想，是要把教学和企业紧密结合起来，把学校按企业模式办，把企业按学校模式办，给学生一个企业的生产环境，让学生通过生产，学到实际知识和技能。这是一种将企业与学校、理论知识与实践技能结合起来，以培养既具有较强操作技能又具有所需专业理论知识的“金领工人为目标的教育。其“双制特性有：1两个教育主体企业与职业学校；2受训者的双重身份学生与学徒；3两个订单模式“人才订单和“工程订单。最后，通过动漫门户网站的建设，将先进的技术和成果进行及时宣传，

15、以到达资源共享，扩大知名度，同时提供一个技术信息交流的平台。五、工程承当单位简介安徽文达电脑集团1993年,安徽省第一家专业从事计算机实用技能培训学校安徽文达电脑学校正式成立。历经15年安徽文达开展成为国家大型电脑人才培训和输出基地，是国家教育部、劳动部、信息产业部、美国微软、Adobe、Autodesk、Discreet、Macromedia、加拿大Corel等上百家权威机构的授权培训中心和考试中心。学校采用独创的“专业外语技能创业素质的培养模式即“文达培养模式，注重培养学生的实际动手能力和创业素质。在全国七个省设立分校，在校生二万多人，办学十几年来，已经为社会输送人才三十多万人，被业界和社

16、会誉为中国电脑教育珠穆朗玛峰，文达学院是“国家信息化教育全国示范基地和“中国电脑教育十大影响力品牌；连续三年被美国微软公司评为优秀授权培训中心、优秀ATC区域支持中心；连续三年被加拿大Corel公司评为最正确合作伙伴；连续三年被信息产业部评为“职业技能教育示范单位；连续三年被美国Adobe公司评为十佳培训中心 。中安在线“中安在线( :/ anhuinews ),是经国务院新闻办公室批准，于2022年开通的安徽省最大的综合性门户网站，是安徽省唯一的重点新闻门户网站。已成为继安徽日报、安徽人民播送电台、安徽电视台之后新兴的省级主流媒体。中安在线坚持高标准规划、高起点建设，拥有安徽日报报业集团九报

17、三刊和全省各地新闻信息资源，以新闻为主，文字、图片与视频、音频结合，每天提供权威、及时的安徽新闻，并聚集了安徽社会、经济、文化、生活等各个方面最新信息资讯，是当今安徽最具权威性最快捷全面的大型对外宣传网络信息平台。目前开设新闻、安徽、财经、法制、徽商、体育、娱乐、IT、教育、伊人、黄梅、房产、旅游、汽车等30多个新闻和信息资讯频道，并提供功能完善的社区效劳和大型活动网络视频直播业务，日更新新闻资讯近2000条，成为全国以至境外第一时间了解安徽权威信息的主渠道。安徽省启盛数码软件是全国首家集网络游戏人才培养、产品研发和市场运营于一体的专业数字互动娱乐的提供商，公司充分发挥团队自身的经验和资源的复

18、合优势，致力于具有中国特色的互动娱乐的产品开发、运营和人才培养。依靠严谨踏实的技术积累和深厚的市场渠道，通过更广泛的商业合作，为用户和玩家提供优质、高效、健康的专业数字互动娱乐效劳。努力成为一家立足动漫网游产业，整合上下游资源，多元化开展，在行业内占据重要地位的IT公司。启盛数码倡导“健康产品绿色运营的理念引起社会各界及媒体的广泛关注和积极肯定，凭籍文达集团权威的教育品牌和成熟的教学体系，推广“玩游戏、学游戏经营模式，使人们在体验现代数字娱乐的同时，掌握现代科技知识，构建广泛意义上的学习型网游企业。六、工程市场预测及分析据中国文化部统计，2022年中国文化的潜在消费能力，将到达人民币5500亿

19、元。中国证监会发布的?上市公司行业分类指引?,将传播与文化产业纳入上市公司13个根本产业门类之前。由于文化产业已成为未来开展最为迅速、利润最可观的产业，2022年至2022年，一些上市公司纷纷通过投资入股方式，进入文化产业领域，并以此作为企业新的利润增长点。作为文化产业的重要组成局部动漫游戏产业，近年来在全球迅猛开展，已成为一个新兴的重要产业。2022年全球动漫产业的产值已达2228亿美元,而动漫游戏衍生产品产值那么在5000亿美元以上。2022年我国动漫游戏总创收达317亿人民币。与此同时，还有很多关联行业今后的开展与营销都有赖动漫游戏这一新兴产业的带动作用。中国动漫游戏产业将拥有超仟亿元巨

20、大开展空间。目前，中国动漫游戏产业中产量，还是参与的人员、制作、发行，相对于需求的差距较大，市场需求迅速成长与产业规模滞怠不前以及60万专业人才供给缺乏之间矛盾突出。需求市场的急速扩张，促使产业良性循环正在形成，产业链的呼声日益高涨。只有形成完整的产业链带动相关产品的开展才能缩短投资回报的周期。目前国内各界对动漫游戏产业的开展十分关注，将其作为高新技术产业与传统文化产业紧密结合的新的经济增长点。2022年12月，国家广电总局批准设立9个动画产业基地和4个教学研究基地；2022年5月，国家广电总局又批准设立6个国家动画产业基地；文化部在上海市、四川省专门设立国家级动漫产业振兴基地;国家新闻出版总

21、署制定了?中国网络游戏动漫产业开展规划?，方案在国内建立4个国家网络游戏动漫产业开展基地、5个国家级网络游戏技术创新工程中心、培育20家中国民族网络游戏核心企业、建立1所培养游戏动漫开发高级人才的学院(机构)、10所具有游戏动漫相关专业的定点院校，增强我国游戏动漫企业的国际竞争力。构建动漫产业公共效劳平台及动漫教育培训、科研、产业孵化、产品展示、信息交流、体验等中心。根据2022年8月?安徽省动漫产业基地筹建报告书?总体规划，通过政策引导，优先开展动漫游戏产品的研发和制作、动漫游戏衍生产品生产制作、动漫游戏产品测试和互动游戏平台的开发，鼓励各类院校培养动漫游戏相关人才，扶持一批具有较强原创能力

22、、成功赢利模式、良好开展前景的动漫游戏企业，形成相对成熟的产业合作关系和商业运营模式，逐步建立适合动漫游戏产业开展的人才培训、生产创作、市场运营、产业价值体系。安徽动漫产业基地招商引资的策略基于三个方面：其一以高科技技术为支撑的科技型企业；其二以创意制作为特征的创意形态文化企业；其三以国际、国内文化交流和人才培养为重点。总体目标是加强与国际数字内容产业的对话和交流，鼓励国际动漫企业和人才创业开展，通过“官、产、学、研、资整体推动，加快安徽动漫产业基地建设。以动漫、网络游戏、多媒体文化产业初步实现安徽结合教育、科技、休闲、人文、娱乐为一体文化创意产业的突破性进展。中国动漫游戏需求市场的急速扩张，

23、促使产业良性循环正在形成，产业链的呼声日益高涨。只有形成完整的产业链带动相关产品的开展才能缩短投资回报的周期。国家动漫产业基地安徽合肥产学研平台正是为这新兴产业链各节点提供专业效劳，其具体效劳工程包括人才输出、技术输出、产品输出、资讯输出等。故随着动漫产业链的扩大及趋于完善的需要，本工程的市场需求越加明显，其开展模式更是形成“始于学、行于研、归于产良性循环。国家动漫产业基地安徽合肥产学研平台包括产品研发运营、高端教育培训、国际产业外包和动漫游戏门户四大功能模块，其研究内容博大宽泛，但同时又不失其专业性，可以说是开拓了动漫产业开展研究的一个先河，将以动漫、网络游戏、多媒体文化产业初步实现教育、科

24、技、人文、娱乐为一体文化创意产业的特色化经营思路，走出一条符合我省实际的动漫开展之路，为我省乃至全国动漫产业开展及动漫产业链完善做出奉献。七、工程实施优势1、技术优势：已研发出安徽省唯一完整自主知识产权D3D/OpenGL引擎(证书：皖DGY20220093) ，基于该引擎已开发出3D科幻题材网络游戏?起源?，2022年6月产品著作权登记国家版权局2022SR10741，下一步将基于该引擎技术开发出更多的动漫游戏产品。2、根底条件优势：具备健全的动漫游戏开发的软硬件设施如下表。开发环境和主要设备开发场地面积平方米600效劳器台数15路由器台数2型号DELL4210型号思科 UT工作站台数5PC

25、机台数50型号DELL型号方正 卓越100笔记本台数10交换机台数26型号DELL IBM SONY型号华为3COM开发工具Photoshop、3DMAX、MAYA、3Dpaint、Visual stdio 2022、Visual Basic、Visual C+数据库系统mysql、mssql、DB2 网络系统WINDOWS2022web版、WINDOWS2022标准版、WINDOWS2022专业版、WINDOWS2022数据版、WINDOWS2022微型版、LINUX 3、研发投入优势：每年公司都投入大量的资金进行产品的技术改良和新品的开发。4、管理优势：公司具备良好的管理团队及技术实力雄厚

26、的研发团队。5、产品保护优势：公司具有较强知识产权保护意识，企业已通过软件企业认证和产品认证.6、市场优势：(1)在17省53个城市设立点卡区域销售商，10个省设立区域运营商。(2)与盛大网络、悠视网、腾讯、迅雷、凌克菲尔等专业资源建立行业合作。(3)与方正电脑、21金维他、等达成异业合作关系。(4)公司提供区域合作伙伴极具特色和针对性的“区域市场解决方案。 7、合作单位优势：1教育资源条件：文达集团国家大型电脑人才培训和输出基地，是国家教育部、劳动部、 信息产业部、美国微软、Adobe等上百家权威机构的 授权培训中心和考试中心。在全国七个省设立分校，已经为社会输送人才四十多万人，文达学院是“

27、国家信息化教育全国示范基地和“中国电脑教育十大影响力品 2网站信息资源条件：中安在线( :/ anhuinews ),是经国 务院新闻办公室批准，于2022年开通的安徽省最大的综合性门户网站，是安徽省唯一的重点新闻门户网站。已成为继安徽日报、安徽人民播送电台、安徽电视台之后新兴的省级主流媒体8、政策优势：国家产业政策支持。国家新闻出版总署：启动“中国民族网络游戏出版工程，即开发100种优秀大型民族网络游戏出版物，凡列入工程将得到包括管理、税收、资金等方面的政策扶持。国家信息产业部：将网络游戏列为信息产业开展基金19个重点工程之一，举办软件设计大赛，积极倡导健康游戏。国家科技部：将“网络游戏通用

28、引擎研究及示范产品等工程纳入国家“863方案。国家体育总局：将电子竞技列为第99个体育工程。国务院办公厅：转发财政部、教育部等10部门?关于推动我国动漫产业开展的假设干意见?，为我国动漫游戏产业注入开展动力。 人民代表大会政协全国会议?民意与行业利益?文化部?文化产业信息基地?新闻出版署?民族网络工程?信息产业部?网络游戏招标基金?展会：博览会证件?网络文化经营许可证?展会：ChinaJoy。协会：游戏工委证件：版号展会：互联网年会协会：游戏软件协会证件：ICP电信体育总局?电子竞技?团中央和其它相关部委?绿色网游?协会：中华全国 体育总会北京华奥星空中国青少年网络协会中宣部刘云山中央文明委李

29、长春国务院办公厅2022年?安徽省动漫产业基地筹建报告书?总体规划：1优先开展动漫游戏产品的研发和制作、动漫游戏产品开发工具的研发、动漫游戏产品测试和互动平台开发。 2建立面向全国效劳人才培训体系，培育创意/制作/技术和经营人才，鼓励各类院校培养动漫游戏人才。3扶持一批具有较强原创能力、成功赢利模式、良好开展前景的动漫网游企业 。八、工程风险分析1、市场风险风险主要表达在市场竞争。随着行业开展和收入的增加及诱人的开展前景，必定会吸引更多投资者进入本行业，另一方面，产品在进入市场也形成了与已有品牌有效的竞争，这势必会影响到市场拓展的速度和获利的空间。相应对策 ：1加大宣传力度，提升企业和产品的品

30、牌影响力，确立品牌形象。2加强产品设计和效劳创新能力，通过整合设计、个案设计，使产品创新领先，效劳更细致完善，使企业自身在市场中形成独特的竞争力。3加强对各工程的运行管理和效劳质量，减少因技术不成熟与监管不得力所造成的运行事故率，努力完善各环节，降低用户投诉率和使用的逆反心理。2、创新风险风险主要表达在，企业运营模式的创新和相应技术的创新两方面。企业的开展和在市场中的优势取得，都无法离开企业自身的观念创新、管理、创新、技术创新、效劳创新，这将是企业的立命和得以开展的根本。相应对策：1企业管理层成员将不定期的参加职业管理课程的培训和研究班，来提高自身的管理价值观和管理水平。2聘请专业的参谋公司和

31、技术专家进驻企业，对员工队伍进行培训，来提高员工的专业技能和职业修养。3加强技术和销售及客服部门的联系，获取市场信息，以技术的可实现性为根底，创新出适应市场需求的产品4 充分做好市场调查和研究，加强对国际资讯和行业开展趋势的分析能力，研发创造出适合市场未来需求的创新工程，并且对趋势的时间上进行合理评定，思考新效劳工程的市场生命周期，来决定是否对此种新工程加大开发的力度，如果效劳工程的市场生命周期较短或者投入产出不成比例，将尽快采取放弃或补救措施，防止过多无谓的损失。3、管理风险企业管理风险的产生通常是由于缺少经营方案和详细的实施策略而造成以印象的主观判断的盲目经营，另外，企业的周密方案缺少强劲

32、的执行力，都将为企业带来各方面的危机，最终使企业步向没落。相应对策：由企业管理层结合企业现况和行业开展特点及市场开展趋势制定详细的企业经营方案，将每一个方案和决策责任落于执行人身上，实现岗位责任制；并制定责任行为手册和处分条例，严控业务流程中的疏忽造成的损失；一切的执行行为将以方案目标为指引方向，防止工作和操作的随意性。另外，加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织结构及管理机制，提高管理者自身素质，以先进的管理理念和创新意识促进公司的良性开展。4、企业人员流动风险风险主要表达在一些出色的技术人员、销售人员、管理人员的人事变动及流失对企业造成工作

33、暂时的衔接不畅。 相应对策：1通过沟通与培训培养人员对企业文化、理念、价值观的认同感并营造企业大家庭气氛，造就员工的归属感。2加大鼓励力度，并充分提供个人开展的空间和发挥的舞台，发现并认可其价值观，造就员工的成就感。3加重对后续人才的培养与储藏。5、技术风险：本工程的运营所面临的技术风险，主要表达在技术模仿与被克隆风险。相应对策：公司对商业机密、技术机密等保护措施做如下安排：1全部机密资料只掌握在董事长兼总经理一人手中，知情者范围控制在决策层，而决策层主要管理人员又享有公司股权，自身利益与公司利益一致。2与相关所有知情人签定劳务合同，其中涉及保密协议，并标准泄密的法律责任。3对涉密资料分成三个

34、等级，并严格限制传播范围。4公司管理职能明确，决策以下执行人员对涉密控制在小范围。5严格杜绝商业机密、知识产权涉密资料的横向传播，发现者按内部泄密论处。6发现泄密将对泄密者进行严厉处分：警告、开除、没收股权、法律起诉。九、投资分析1、历史财务状况；公司2022年5月份成立，企业目前属初创期，正处前期投入开展阶段，在相关财务指标增长方面不是太明显，相信随着本工程顺利实施，公司的主要财务指标将会得到显著改善。同时公司将会从源头控制了应收帐款的产生，且相关借款程序在严格执行审批权限的根底上，实行“前帐不清，后帐不借政策，确保企业呆帐坏帐风险较小。另外公司还将一直通过加强预算控制、合同管理，严格控制非

35、预期支出，财务负责人密切关注和调控现金流，在及时回收贷款的同时，及时结清欠账，维护良好的产业链关系。2、投资的规模及相关分析1投资总额预估本工程总投资1300万元，其中固定资产投入1278万元包括产品研发投入606万， 高端人才培训投入95万元，产业外包制作投入294万元，门户网站投入283万元，铺底流动资金22万元。工程完成后可实现销售收入2648.25万元，实现利税1324.25万元，其中税收124万元，利润1200.25万元。 总投资估算表：工程总需经费万元1300经费来源万元自筹银行贷款其他部门拨款或筹集125050预算支出科目金额：万元计算依据及理由1、产品研发6061.1电脑56电

36、脑80台，7000元/台。1.2效劳器32效劳器8台，40000元/台。1.3软件478应用、工具软件。1.4其它40配套网络产品及食盐外协费。2、高端人才培训952.1教学设施10首期招生200人。2.2电脑80电脑200台，4000元/台。2.3教材53、产业外包制作2943.1电脑14电脑20台，7000元/台。3.2其它设施23.3软件278应用、工具软件4、门户网站2834.1效劳器42效劳器6台，70000元/台。4.2电脑10电脑10台，10000元/台。4.3综合网络平台231固定资产投资合计1278铺底流动资金22总计13002资金来源及使用方案a、资金来源工程总投资1300

37、万元，申请“省信息产业开展专项资金50万元，企业自筹1200万元。b、使用方案 建设期半年，建设投资在建设期半年内使用。3、工程铺底流动资金的来源、正常生产流动的供给渠道；正常年需流动资金72万元，其中铺底流动资金占30%即22万元。铺底流动资金的来源：自筹；剩余流动资金来源：自筹。4、工程进度。本工程建设执行期：2022年-2022年，为期两年，具体工程阶段性建设内容如下表：2022年工程建设内容阶 段阶段性建设内容及目标产品研发运营2022年1-3月?起源?游戏市场开拓、扩大阶段，实现经济效益；?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程进入创意期，主要包括游戏设计的时代风格背景，相关资料的收集，画面表

38、现力等工作。2022年4-6月?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程创意期，主要工作是预估的技术难点，开发的周期方案，对未来市场的评估等。2022年7-9月3D技术引擎技术改良工作，进一步加深该项技术的技术壁垒。另外同时进入到?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程开发期的准备阶段。2022年10-12月?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程的开发期，工程的筹划阶段：网络游戏线上玩法的设计，网络聊天系统的设计，游戏操作的设计等工作高端教育培训2022年1-3月动漫游戏高端培训的前期筹备工作：进行工程运营前期市场调研和实施方案的准备工作。2022年4-6月学院软硬件设施的建设：教学平台包括师资力量和课建系统的筹备工作及相

39、关行业资源的整合工作。2022年7-9月招生前准备工作，包括师资和课程培训系统的正式确立2022年10-12月首次招生阶段，实现首招200人的目标国际产业外包2022年1-3月外包团队的组建阶段：外包人才选拔，外包市场的估计细分。2022年4-6月团队建设阶段，通过专业系统的外包及动漫产业培训，组建一支具有专业化动漫产业知识、技术及效劳意识核心团队，2022年7-9月外包业务的市场化阶段，开拓外包市场。2022年10-12月外包团队及市场的拓展阶段。动漫门户网站2022年1-6月“安徽动漫游戏网创立筹备工作，包括其风格、版式的设计，主要版块内容规划等工作。2022年7-12月“安徽动漫游戏网的

40、正式创立，包括网站备案、网站宣传、网站系统性功能测试运行，并最终实现网站成功在线运行。2022年工程建设内容阶 段阶段性建设内容及目标产品研发运营2022年1-3月?起源?游戏市场运营1年来市场情况全面总结，对?起源?产品更新换代提供根底性意见。?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程的开发期：1画面的开发：角色原画的设计，场景的设计三维的图形的制作，界面的绘画， 游戏动态及特殊效果的制作。2工程应用程序的开发：游戏的编辑工具，游戏系统的开发，工程系统层及核心层的开发。效劳器端的游戏开发：工程的效劳器架构，及数据库的开发。2022年4-6月?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程测试及其调整期:工程完成后将会通过

41、详细的调整及修改，及市场评估测试,把产品调整到最正确状态。2022年7-9月?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程公司内部及小规模测试。2022年10-12月?三国杀?、?爆爆堂?游戏工程销售期即完成外部公测，实现收费。高端教育培训2022年1-6月总结动漫游戏高端培训的首次招生经验，改良缺乏，进行培训的二期招生，并在教学过程中逐步形成动漫教育培训系统。2022年7-12月学院市场化阶段，扩大招生规模，利用文达教育资源优势及品牌优势，把招生市场化，实现规模化教学体制。同时通过培训教育为本工程及本工程产业输送大量人才。国际产业外包2022年1-12月外包产业成熟化市场化阶段，通过承揽各类产业外包业务，实

42、现经济利润，通过在不断的市场开拓，完善外包团队建设，使安徽的外包产业做大做强，扩大产业知名度动漫门户网站2022年1-6月“安徽动漫游戏网完善阶段，通过不断的试运行及改良，使网站各功能模块趋于完善，充分发挥自身的功用。2022年7-12月“安徽动漫游戏网成熟市场运行阶段，通过网站的各项功能发挥，使其真正成为效劳于动漫基地以及安徽动漫游戏企业的专业网站和交流平台，动漫基地通过该网站平台加强对动漫游戏企业的政策引导和产业扶持，促进省内同行间实现资源互补，实时互动的在线社区，同时安徽省内所有立足于动漫游戏产业的企业产品宣传发布和需求都将通过此平台展示，成为省际、国际行业交流合作的窗口。十、投资评估经

43、济效益分析1、工程形成的生产能力；1产品研发运营方面：截至2022年年底，产品研发已完成，已进入外网测试阶段。工程按运营2年考虑，本工程产量指在线人数，预测两年内月平均在线人数11666人，二年在线总人次数量为280000人，平均在线人次数140000人/年。经预测，运营两年收入分别为1294.5万元/年、2002万元/年，总收入3296.5万元，平均收入1648.25万元/年。平均从在线每人身上可获得收入117.73元。具体预测分析见下表： 年份月 份在线人数人数收入(万元)其中：游戏收费广告收入其他收入2022第1月6000696045第2月700079.5704.55第3月8000828

44、05.56.5第4月90001049068第5月100001201009.510.5第6月100001201009.510.5第7月100001201009.510.5第8月100001201009.510.5第9月100001201009.510.5第10月100001201009.510.5第11月100001201009.510.5第12月100001201009.510.5第1年合计1100001294.511009698.52022第1月110001321101012第2月1200014312010.512.5第3月130001541301113第4月1400016514011.51

45、3.5第5月150001761501214第6月150001761501214第7月150001761501214第8月150001761501214第9月150001761501214第10月150001761501214第11月150001761501214第12月150001761501214第2年合计170000200217001391622年总计2800003296.52800235260.5另外三国历史题材的棋牌游戏?三国杀?和反映年轻人青春活力的休闲游戏?爆爆堂?已在创意设计当中，随着工程建设的开展其产品也将实现，会带来更大的经济效益。2高端人才培训方面：目前正在进行工程运营前期

46、市场调研和实施方案的准备工作，以及相关教学平台包括师资力量和课建系统的筹备工作及相关行业资源的整合工作，2022年秋季正式招生。预计工程首期招生200人，将实现收入300万元。3产业外包制作方面：公司目前已承接北京悠视网站游戏频道的后台管理的外包业务，其他外包业务有待“教学工厂投入使用后再全面展开，目前意向的外包业务单位主要来自于新加坡、北京、上海等地。外包业务的开展主要是在产品开发和人才培训的两个存量板块上产生的边际效益，无论从地域、政策、团队、时机等各方面分析，前景较为乐观，预计能实现外包效劳性收入500万元。4门户网站方面：网站建成后将成为国家动漫产业基地安徽合肥的官方网站，向全国推广安

47、徽，届时网站将集聚安徽省乃至全国范围内动漫产业资讯，为动漫产业实体提供及时全面的信息效劳。门户网站方面主要通过网站点击率及信息咨询效劳来实现收入，预计通过工程期的建设能实现200万元的收入。预计工程第一年收入合计2294.5万元，第二年收入合计3002万元，两年总收入5296.5万元。2、采用量本利分析法，找出盈亏平衡点量本利分析法是根据产量、本钱、利润三者之间的相互关系，进行综合分析，预测利润，控制本钱的一种数学分析方法。通常也称为“盈亏分析法。1产量 预计工程第一年合计收入2294.5万元，第二年合计收入3002万元，两年总收入5296.5万元。2本钱a、变动本钱 本工程为产学研工程，运营

48、时在线人数的多少与本钱没有关系，因此工程没有变动本钱。b、固定本钱固定本钱估算表序号本钱工程取费依据2022年固定本钱万元2022年固定本钱万元1工资福利370370产品研发30人，4000元/人月144144培训老师20人，3000元/人月7272外包20人，4000元/人月9696门户网站16人，3000元/人月58582水电费24243房租36364制造本钱2922924.1折旧按固定资产投资的19%2432434.2修理费按折旧的20%49495市场推广费用管理费用425779固定本钱合计11471501经估算，第一年、第二年固定本钱分别为1147万元、1501万元，两年固定本钱合计2

49、648万元。3总本钱第一年、第二年总本钱分别为1147万元、1501万元，两年总本钱合计2648万元。4盈亏平衡点盈亏平衡点=两年固定本钱/两年总收入-变动本钱 =2648/5296.5-0=50% 计算结果说明，在线人数及其它收入只要到达预计的50%，工程就可以保本。（5） 最大收益工程运营第2年收入为3002万元，为可获得最大收益。获得最大收益时年利税总额=年收入-年总本钱=3002-1501=1501万元运营两年平均年利税总额=平均年收入-平均年总本钱 =5296.5/2-2648/2 =1324.25万元3、投资回收期计算投资回收期年=投资总额/年利税+年折旧=1300/1324.25

50、+243=0.83年4、预计年产量，品种，产值、利税。序号工程单位数量备注1两年总在线人数人2800002平均年在线人数人1400003两年总产值收入万元5296.54平均年收入万元2648.255两年总本钱万元26486平均年本钱万元13247最大收益时年利税万元15018平均年利税万元1324.259投资利税率%101.910销售利税率%505、社会效益分析1开展新兴文化产业，培养并解决200人的新兴产业专业人才就业；2通过高端教育培训，为社会输送了大批的动漫产业人才，为地方、乃至国家动漫产业开展做出奉献；3通过门户网站的建设，推动和促进安徽对外文化宣传，为安徽省动漫产业和创意文化的开展起

51、到推陈出新的信息交流平台机制。6、环保效益分析本工程属纯环保性工程，无污染，而且其工程输出产品大型游戏根本是以环保为主题，对环境保护起到一定意义的宣传作用。7、工程建成后将输出的成效1产品研发方面：?起源?游戏技术更加成熟，其系统性整体性能进一步提高，更受玩家青睐，经济效益显著。三国历史题材的棋牌游戏?三国杀?和反映年轻人青春活力 的休闲游戏?爆爆堂?研发成功并进行测试。知识产权：获得?三国杀?、?爆爆堂?软件的著作权。2高端教育培训方面：每年稳定输出200人左右动漫游戏人才。教育课程、培训体系完善、成熟。3国际产业外包：形成一支高素质、高效率、技术先进的外包团队。接受产业外包，实现收入。4动

52、漫门户网站方面：表达安徽外乡特色，实现动漫游戏产业文化资讯全面网罗。对外宣传，表达安徽动漫产业开展态势，全面提升安徽动漫在全国的知名度。通过本工程的建设，会促使产学研平台承建单位在协作上更加紧密，有望形成一个技术研发中心，产品研发，平台建设筹划能力大幅提高。十一、结论综上所述，本工程市场需求明显，经济效益显著；同时本工程的实施符合我国有关法律和相关政策，工程承建单位在充分考虑了竞争和风险因素后认为，该工程的实施将有较大的投资回报，工程切实可行。 安徽启盛数码软件技术 盖章二00九年四月二十二日County continuation records has examined and approved the draft, spirit, believe, comprehensive Yearbook of zhuanglang already prepared draft, entered the phase of evaluation. Civil air defense work27