SAPF-54预付款业务处理

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SAP 预付款业务处理题记：针对于网上资料参差不齐，所以有了自己整理一遍各种业务的想法，并且配上流程，关联事务代码和操作说明，使整个业务清晰明了。本篇介绍独立业务和非独立业务（集成MM）下采用F-54事务代码处理预付款的过程流程：F-48 预付款1000 ，使用特殊总账标识A（记费用到预付款科目21210201），贷方为现金科目10010101F-43 发票，总应付账款为2000通过FK10N/FS10N分别查供应商科目余额和总账科目余额（6月份）可以看到各科目的余额使用F-54清预付清账之后：FBL1N查供应商OPEN ITEM（凭证号码可能对不上，因为测试过程中反复多次）剩余部分应付款，直接F-53付款再用FBL1N查供应商ITEM，全部已清，查科目余额同时也会清除（略）,还有个应付款到期报表也可以用S_ALR_87012078

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