上海市浦东新区工伤认定事务管理中心

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1、上海市浦东新区工伤认定事务管理中心2017 年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能中心主要职责和任务：受理注册在本区行政区域内的企业、事业单位、国家机关、社会团体和民办非企业单位、有雇工的个体工商户及其从业人员提出的工伤认定申请， 并审核，做出

2、是否受理及受理后是否属于工伤的认定； 受理注册在本区行政区域内的企业、事业单位、国家机关、社会团体和民办非企业单位、有雇工的个体工商户及因工受伤、 因病和非因工负伤人员提出的劳动能力鉴定申请，并组织鉴定，出具结论。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区工伤认定事务管理中心设 3 个内设机构，包括：办公室、工伤认定科、劳动能力鉴定科。内设机构正职各 1 名，工伤认定科副职 1 名。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1012.41一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三

3、、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.07七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出964.40九、医疗卫生与计划生育支出26.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1012.48本年支出合计1012.41用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余0.07总计1012.48总计1012.482017

4、 年度收入决算表单位：万元项目本年收入财政拨款上级补助经营收入附属单位上功能分类事业收入其他收入科目名称合计收入收入缴收入科目编码类款项合计1012.481012.410.07208社会保障和就业支出964.47964.400.0720801人力资源和社会保障管理事务889.00888.930.072080199其他人力资源和社会保障管理事务支出889.00888.930.0720805行政事业单位离退休75.4775.472080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.9253.922080506机关事业单位职业年金缴费支出21.5521.55210医疗卫生与计划生育支出26.9226.

5、9221011行政事业单位医疗26.9226.922101102事业单位医疗26.9226.92221住房保障支出21.0921.0922102住房改革支出21.0921.092210201住房公积金21.0921.092017 年度支出决算表单位：万元项目本年支出基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补功能分类经营支出科目名称合计助支出科目编码类款项合计1012.41721.15291.26208社会保障和就业支出964.40673.14291.2620801人力资源和社会保障管理事务888.93597.67291.262080199其他人力资源和社会保障管理事务支出888.93597.67

6、291.2620805行政事业单位离退休75.4775.472080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.9253.922080506机关事业单位职业年金缴费支出21.5521.55210医疗卫生与计划生育支出26.9226.9221011行政事业单位医疗26.9226.922101102事业单位医疗26.9226.92221住房保障支出21.0921.0922102住房改革支出21.0921.092210201住房公积金21.0921.092017 年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1012

7、.41一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、其他收入0.07三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出964.40964.40九、医疗卫生与计划生育支出26.9226.92十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出21.0921.09二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1012.48本年支出合计1012.411012.41年初财政拨款结转和结余年末财政

8、拨款结转和结余0.070.07一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1012.48总计1012.481012.482017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项208社会保障和就964.40673.14291.26业支出人力资源和社20801会保障管理事888.93597.67291.26务其他人力资源2080199和社会保障管888.93597.67291.26理事务支出20805行政事业单位75.4775.47离退休机关事业单位2080505基本养老保险53.9253.92缴费支出机关事业单位2080506职业年金缴费21

9、.5521.55支出210医疗卫生与计26.9226.92划生育支出21011行政事业单位26.9226.92医疗2101102事业单位医疗26.9226.92221住房保障支出21.0921.0922102住房改革支出21.0921.092210201住房公积金21.0921.09合计1012.41721.15291.262017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员经费公用经费科目编码科目名称类款301工资福利支出560.05560.05139.8630101基本工资60.9160.9130102津贴补贴10.8010.8030103奖金30104其他社会保障

10、缴费36.0436.0430106伙食补助费30107绩效工资220.71220.7130108机关事业单位基本养老保53.9253.92险缴费30109职业年金缴费21.5521.5530199其他工资福利支出156.12156.12302商品和服务支出139.86139.8630201办公费13.4013.4030202印刷费30203咨询费30204手续费0.210.2130205水费0.800.8030206电费30207邮电费0.200.2030208取暖费30209物业管理费24.5124.5130211差旅费3.963.9630212因公出国（境）费用30213维修（护）费2.4

11、32.4330214租赁费15.0015.0030215会议费0.810.8130216培训费4.684.6830217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费1.041.0430227委托业务费30228工会经费14.3314.3330229福利费9.829.8230231公务用车运行维护费30239其他交通费用15.0315.0330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出33.6433.64303对个人和家庭的补助21.2421.2430301离休费30302退休费0.130.1330303退职（役）费30304抚恤金30305生活补

12、助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金21.0921.0930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助0.020.02支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计721.15581.29139.862017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算

13、数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2.502.502017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为 1,012.48 万元、支出总计为 1,012.48 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 29.7 万元。主要原因：人员工资调整及单位缴纳养老金、职业年金、公积金调整。二、关于 2017 年度收入决算

14、情况说明本年收入合计 1,012.48 万元，其中：财政拨款收入 1,012.41 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%;其他收入 0.07 万元，占 0.01%。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计1,012.41万元，其中：基本支出 721.15 万元，占 71.23%；项目支出 291.26 万元，占 28.77%；经营支出 0 万元，占 0%。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明2016本单位 2017 年度财政拨款收支总决算年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,012.48万元。与29.7万元，增长3.02

15、%。主要原因：人员工资调整及单位缴纳养老金、职业年金、公积金调整。五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,012.41万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.75 万元，增长3.03%。主要原因：人员工资调整及单位缴纳养老金、职业年金、公积金调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,012.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）964.40万元，占 95.26%；医疗卫

16、生与计划生育支出（类）26.92 万元，占2.66%; 住房保障支出21.09 万元，占 2.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.83万元，支出决算为1,012.41万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整及单位缴纳养老金、职业年金、公积金调整。其中：1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：基本支出（人员经费、公用经费）及项目经费支出。年初预算为 844.8 万元，支出决算为888.92 万元。决算数大于预算数的

17、主要原因：人员工资调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险费缴费支出。年初预算为52.46万元，支出决算为53.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 20.98 万元，支出决算为 21.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳养老保险医疗保险金支出

18、。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.92 万元。 决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数调整。5、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳公积金支出。年初预算为 18.36 万元，支出决算为 21.09 万元。 决算数大于预算数的主要原因： 公积金缴费基数调整。六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出721.15万元，包括人员经费581.29万元，公用经费139.86万元。基本支出中：1、工资福利支出560.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资

19、、其他工资福利支出。2、商品和服务支出139.86 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”21.24万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位 2017 年度“三公” 经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，预算数为0，因为

20、浦东新区因公出国（境）费采取 “统一计划管理， 经费各自承担 ”的管理方式， 因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因： 严格执行八项规定要求， 无公务接待支出。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年度减少 2.32 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.32 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，都为 0 万元；公务接待费支出决算持平，都为0 万元

21、。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017 年度无因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出未发生。公务接待费支出未发生。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元。购置公务用车0 辆。公务用车运行维护支出0 万元。 2017 年，

22、本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。3、公务接待费支出0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、 0 人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准） 为 126.41 万元，

23、其中：货物采购金额 9.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 104.96 万元、工作服采购金额 11.5 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：关于印发 的通知（浦财督 201548 号）、关于印发 的通知（浦财督 2016

24、5 号），据此开展本单位预算绩效管理工作，建立了由主管局组织实施绩效目标的申报、 委托进行绩效评价和跟踪、汇总绩效报告等的预算绩效管理工作机制； 全过程绩效管理实施情况： 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元； 2017 年度开展的绩效评价项目0 个，涉及预算金额 0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收

25、入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入” 等以外的收入。 主要是：银行存款利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政

26、拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新， 以及用于安排市内因公出差、 公务文件交换、 日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。