工作指南修4.15.2

《工作指南修4.15.2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作指南修4.15.2（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工作标准福建冠龙新能源汽车科技有限公司第一版品管部工作指南2015年4月15日实施第0次修订第1页共7页品管部工作指南一、目的 为规范来料、过程、成品检验和客服质量管理、工艺、技术质量管理,通过奖优罚劣的手段(全通过加3分错一2分两个4分累加），以提高全员的积极性、责任感从而有效的达到激励全员参与，全员控制，特制定本工作手册。适用范围 适用于福建冠龙新能源汽车科技有限公司内部所有部门。二、部门职责2.1生产部1.负责按照工艺要求、技术图纸、作业指导书加工、安装。 2.负责生产过程中自检、巡检工作，各相关数据记录真实有效。3.对出现的异常问题及时反馈相关部门，配合问题解决。 4.对自己的产品担当

2、。 2.2品管部 1.负责按照作业指导书等进行来料首检、工序、巡检、成品检验，并真实记录相关数据。 2.负责对质量投诉进行追踪调查，并有权对相关责任部门或责任人进行追责。对不合格品处理进行监督。 3.相关部门对自己部门工作的担当。2.3售后部 1.负责自己责任地区售后处理，配合客户并反馈需求、 2.每周填写周工作日记，并反馈故障记录，每月整合当月工作情况汇总并汇报售后经理。 3.对自己的工作担当1工作标准福建冠龙新能源汽车科技有限公司第一版品管部工作指南2015年4月15日实施第0次修订第15页共7页三、工作程序3.1进货检验工作流程图工作内容使用表单进 货 检 验进货点收待验正常NO检验 O

3、K入 库免检不合格品流程标识资料归档原材料、外购、外协件检验：1. 原材料、外购、外协件进厂后，由仓管员根据“送货单”对照实物和“采购订单”，核对清点和检查物资名称、型号规格、外包装、标识、数量是否一致。确认无误后，对免检的物料，仓库在2个工作日内办理入库；需要送检的物料，仓管员拉至“待检区”，2个工作日内填写“采购物资进厂检验申请单”并送交品管部。2. 质检员按检验标准进行检验，检验的项目全部符合要求后，填入“进料检验报告”。检验合格后挂白色标签，通知仓管员办理正式入库手续。 3.检验不合格的，按“进货不合格处理流程“处理。 4.采购部对下采购订单直至物料办理入库的全过程进行跟踪。 送货单采

4、购订单采购物资进厂检验申请单OK标 NO标进料检验报告3.2进货不合格处理工作流程图工作内容使用表单进 货 不 合 格 处 理进货不合格标 识隔 离纠正、预防措施资料归档 验 证退 货让步接收报废返工返修改作他用评 审不合格品分级原材料、外购、外协件检验不合格： 1. 检验不合格的物料，由质检员挂红色标签进行隔离，并填写“不合格品评审单”。 2. 质检员填写“不合格品评审单”时，根据物料的严重程度，对不合格品进行分类（A类为严重不合格，B类为较严重不合格，C类为一般不合格，D类为轻微不合格，具体内容请参照不合格品分级及评审办法细则），依据评审权限及评审方式提交判定部门。 3. 评审处置： 由品

5、管部将评审的处置意见提交给处置部门，材料不合格，原则上进行退货处理。 a.退货。 由采购部负责通知供应商办理退货。 b.让步使用 让步使用的材料，品管部进行“让步使用”字样的标识。4. 评审为让步使用的材料，品管部进行全过程跟踪，经后续相关检验项目合格后方可出货。 5.每月15日由品管部将上一月物料的质量不能达到公司目标或有重大质量问题的供应商，以供应商交货质量反馈单给采购部，采购部传递给供应商，并要求供应商进行原因分析及采取整改措施，以防再发。6.相关资料由采购部存档，保存期为二年。 不合格品 评审单供应商交货质量反馈单3.3过程检验工作流程工作内容使用表单领料不合格产品流程验收不正常自检质

6、检员巡检生产组长巡检互检安排工序正常 不正常 正常 不 正 常成品 正常生产组长找研发部拿“物料清单”找仓管员领取对应物料。 物料清单生产质量跟踪单领料员目测物料是否合格，不合格的走不合格产品流程，过程参照进货不合格处理依照作业指导书，安排工序。1.当前工序操作员在加工前检查上一道工序是否按工艺文件执行，工序完成后应自行检查一遍。如发现异常需记录在生产质量跟踪单，汇报组长后，返回上一道工序重新加工。工序完成后填写“生产质量跟踪单”。2.生产组长每隔一小时巡检操作者是否遵守工艺文件加工，如发现异常需记录在生产质量跟踪单。3.质检员上下午需巡检产品各工序是否按工艺文件进行加工，如发现异常需记录在生

7、产质量跟踪单，并核对是否由于作业指导书有缺漏或者缺陷而导致异常，如果是则更新作业指导书。3.4 成品检验工作流程工作内容使用表单成 品 检 验成品自检整 改 NO成品送检OK专检记录/标识NOOK记录不合格品反馈并纠正装箱包装检查NOOK封 箱入 库出货通知整 改出货检验NO NOOK装 车资料存档出 货1. 成品自检：产品总装出来后，生产组长应进行自检，并填写生产质量跟踪单，自检不合格由生产员工自行整改。确认无误后填写“生产质量跟踪单”。2. 成品送检：自检的生产质量跟踪单经生产部经理审核后，生产组长将生产质量跟踪单提交到品管部。3. 成品专检：品管部收到生产质量跟踪单后填写生产统计表，并对

8、出现异常的产品进行专检，对其他产品进行抽检。如出现问题纠正并记录，将问题填写到生产统计表，如出现重大问题，反馈技术部门分析问题原因。4. 经检验合格的产品，检验员在根据需求分发合格证，并由生产部进行包装处理。5. 生产部协助产品入库，仓管员清点数量并填写产成品入库单。6. 市场部依照客户需求填写客户发货单。7. 仓管员检查产成品是否包装、外观是否合格，如不合格记录并进行整改，合格后按出库数量、品种组织发货并填写送货单。8.仓管员将送货单送由送货司机复核生产质量跟踪单生产统计表合格证产成品入库单客户发货单送货单3.5售后质量管理3.5.1售后人员每周填写周工作日记，并反馈故障记录，故障记录应有“

9、公交车牌号、公交自编号、线路、车辆上线时间、车辆行驶里程、车型、故障发现时间、故障地点、故障现象、处理方法、出动人员、交通工具、更换配件、备注（图片）”，每月整合当月工作情况汇总并汇报售后经理。3.5.2 品管部依照售后反馈问题，进行分析，如是生产问题，则依照生产质量跟踪单追溯并纠正错误，如果是作业指导书问题则反馈技术部门进行整改，并更新作业指导书。3.5.3如有产品退回，应注明客户名称、产品名称、编号、型号、投入使用日期、故障时间、故障部位（零件）、故障详细描述，方便品管部质量追溯。3.5.4在安装现场或处理客户投诉时发现任何质量问题，包括运输质量，均应及时（发现问题后的一个工作日内）反馈给

10、公司3.6 工艺、技术质量管理 3.6.1 生产过程工艺技术管理 为确保工艺技术参数的严格执行，质检员和生产部负责人要对工艺技术参数执行情况进行巡回查。质检员和生产部负责人对工艺技术参数执行情况进行现场巡检发现的问题进行通报并进行相应的处罚。 工艺技术参数达不到要求时，由生产部通知技术部人员查明原因，及时建立纠正措施；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保操作过程处于受控状态。 3.6.2 工艺技术异常管理 车间人员操作过程中发现产品存在工艺技术异常，应及时通知技术部给予技术支持。直到异常得以解决方可操作。 车间人员、质检人员等非技术人员发现工艺技术文件存在异常问题之处，及时上报被采纳者

11、予以一定的奖励。 车间人员不按工艺技术文件操作造成的损失，将予以一定的罚款。 3.6.3工艺技术的技改管理 3.6.3.1技改的提出车间员工、质检员等其他部门人员均可提出技改建议或方案。 3.6.3.2技改申请的流程 车间员工、质检员等其他部门人员填写技术处理申请单经部门负责人确认，部门负责人报技术部，技术部对其审核回复。此方案得到技术部负责人批准后，由技术部组织实施。 3.6.3.4工艺技术的技改台帐管理 技改台帐的具体内容 内容包括技改名称、技改的内容（包括意义）、实施的起止时间、提出人和实施人、实施效果。 建立技改台帐的部门： 技术部、品管部、生产部。 四、 相关文件 4.3 不合格品分级及评审办法细则 五、 相关表格 5.1 送货单 5.2 采购订单 5.3 采购物资进厂检验申请单 5.4 进料检验报告 5.5 不合格品评审单 5.6 供应商交货质量反馈单 5.7物料清单5.8 生产质量跟踪单5.9 作业指导书5.10 生产统计表5.11 产成品入库单5.12 客户发货单5.13 送货单5.14 周工作记录5.15 故障统计表附加标签：产品检验OK标 NG标 合格证15