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1、表1非煤矿山安全现状评价检查总表序号一级指标二级指标单元名称权重标准指标名称权重标准一安全管理0.201.安全机构和管理组织0.102.管理制度0.203.技术资料和图纸0.154.职工安全教育培训0.055.安全措施计划和安全资金投入0.056.安全检查与隐患治理0.057.特殊工种与特种设备管理0.108.事故管理与工伤保险0.109.劳动保护和工业卫生0.1010.应急预案0.10二采矿系统0.301.剥离、采种0.302.开采方法0.70三制砖系统0.201.进料口0.402机械传动.0.303.砖窑0.30四电气系统0.201.变压器0.302.配电室0.303.配电线路0.40五装
2、运系统0.051.装运方法0.502.道路建设0.50六排土场0.051.规划和设立1.00表2-1 安全现状评价检查表-安全管理序号评价指标检测方法现状评价目标分值得分1安全机构和管理组织1001.1安委会和矿山安全机构查阅文件301.2专（兼）职安全员管理网络的建立健全情况检查人员设置201.3矿长安全资格证取证情况查证书301.4安全员培训资格证查证书202管理制度1002.1安全生产管理制度查制度202.2安全例会制度查阅会议记录152.3各级安全生产责任制（含领导安全生产目标责任制）查制度202.4安全考核奖励制度查制度152.5各工种安全技术操作规程现场检查303技术资料和图纸10
3、03.1矿区地质、水文地质资料图纸查资料203.2地面工程布置图查资料153.3采准布置图和开采计划查资料303.4工艺图册查资料153.5设备技术档案查资料204职工安全教育培训1004.1编制年度安全技术培训计划查计划304.2安全培训制度的建立和实施查资料304.3作业人员“三级”安全教育实施情况查资料405安全措施计划和安全资金投入1005.1建立安全整改专项基金制度查资料505.2安全整改资金达到1520%查相关账目506安全检查与隐患治理1006.1安全检查制度查制度306.2安全检查制度的执行查安全检查表和检查记录306.3隐患治理规划和责任制调查落实情况407特殊工种与特殊设备
4、管理1007.1特殊工种持证上岗查证件507.2是否按要求管理特种设备查记录508事故管理与工伤保险1008.1是否办理职工工伤保险查保单508.2事故的上报，调查、处理程序和制度查制度509劳动保护和工业卫生1009.1是否建立职工身体健康档案查档案259.2职工劳保用品发放制度和执行查登记表259.3尘、噪是否专人管理并进行检查检测记录和执行人209.4产生尘、噪场所防护设施和综合治理现场调查3010应急预案10010.1是否定制应急预案查预案5010.2应急预案的演练查演练记录50表2-2 安全管理单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折扣分1安全机构和管理组织1000.102管理
5、制度1000.203技术资料和图纸1000.154职工安全教育培训1000.055安措计划和安全资金投入1000.056安全检查与隐患治理1000.057特殊工种与特殊设备管理1000.108事故管理与工伤保险1000.109劳动保护和工业卫生1000.1010应急预案1000.10合计1.00安全管理0.20表3-1安全现状评价检查表采矿系统序号评价指标检测方法评价现状目标分值得分1剥离、采准1001.1剥离工作程序查阅工作记录及相关文件301.2非机械剥离作业人员坠落措施现场调查301.3剥离作业安全操作规程查阅规程402开采方法1002.1是否有开采设计和作业规程查阅设计和规程402.2
6、分台阶开采，阶坎高度低于6 m坡度小于60现场调查302.3采矿周边陡边坡防坠落措施现场调查152.4采矿区域对非砖厂人员和车辆的影响现场调查15表3-2 采矿系统单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折扣分1剥离、采准1000.302开采方法1000.70合计1.00采矿系统0.30表4-1 安全现状评价检查表制砖系统序号评价指标检测方法评价现状目标分值得分1进料1001.1料口旁堆积土高度及坡度现场勘查301.2料口操作平台现场勘查251.3工作时人员是否系安全带现场勘查151.4料口防护网罩现场勘查201.5料口防护栏杆现场勘查102机械传动部分1002.1机械传动防护罩现场勘查4
7、02.2机械检修情况查记录202.3传输带两侧防护现场查看202.4安全通道距离现场查看203砖窑1003.1窑顶四周防护墙高度现场查看153.2上煤桥两侧防护栏高度现场查看153.3砖窑坚固程度及内部掉块现象现场查看203.4窑顶动力线架设高度及开关防护现场查看203.5引风机及降温机是否安装防护罩现场查看203.6每次进出窑检修情况查记录10表4-2 制砖系统单元评价汇总序号评价项目标准分实得分得分权重折合分1进料口1000.402机械传动1000.303砖窑1000.30合计1.00制砖系统0.20表51 安全现状评价检查表 电气系统序号评级指示检测方法评价现状目标分值得分1变压器100
8、1.1变配电是否符合规范现场查看301.2四周防护墙高度是否符合规范现场查看251.3变压器与边坡之间是否达到安全距离现场查看251.4警示标识设置是否醒目现场查看202配电室1002.1配电柜是否符合规范现场查看202.2输电线路布置是否符合规范现场查看252.3配电柜下放置绝缘胶垫现场查看202.4非工作时配电室门必须上锁现场查看152.5警示标识设置是否醒目现场查看203配电线路1003.1动力输送线路的架空高度、张紧状况、绝缘支架、绝缘层、避雷装置现场查看353.2照明线路、电动机漏电保护装置现场查看353.3照明线路绝缘状况现场查看153.4线路布置控制开关及材质现场查看15表52
9、电气系统单元评价汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分1变压器1000.302配电室1000.303配电线路1000.40合计1.00电气系统0.20表6-1 安全现状评价检查表装运系统序号评价指示检测方法评价现状目标分值得分1装运方法1001.1作业人员的技能培训和素质查培训情况401.2推土机和矿车设备生产能力的匹配现场检查201.3装运设备性能状况现场检查301.4场地平整情况现场检查102道路建设1002.1是否有砖厂道路设计查设计202.2厂区照明是否充足现场检查252.3道路坡度、转弯半径、错车道、缓坡道、排水沟情况现场检查202.4道路交通安全标牌设置现场检查202.5道路的维护现场检查维护记录-15表6-2装运系统单元评价汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分1装运方法1000.52道路建设1000.5合计1.00装运系统0.05 表7 排土场单元评价表序号评级项目标准分实得分得分权重折合分1规划和设立1001.00合计1.00排土场0.05表8 砖厂安全检查表汇总序号评级项目标准分实得分得分权重折合分1安全管理1000.202采矿系统1000.303制砖系统1000.204电气系统1000.205装运系统1000.056排土场1000.05合计1.00
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