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1、采购品质管理制度1、总则1 1 制定目的 规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。1 2 适用范围 本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉 依本规章执行。1 3 权责单位（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 采购品质管理规定21 文件资料要求 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内 予以明确规定：（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2）产品技术精度、等级要求。（3）各种检验规范、标准或适用规格。（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。 2 2 合格供应商之选择
2、 物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商 一般要求符合下列条件：（1）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。（2）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。（ 3） 提供的样品经本公司确认合格。（ 4） 类似物料以往采购之良好记录。（ 5 ） 同业中之佼佼者。23 品质保证之协定 物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本 公司要求供应商承诺下列品质保证：（ 1） 供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如IS09000 或 QS9000体系等。(2) 所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV CCEE等等。( 3) 供应商应保证产品制
3、造过程的必要控制与检测。( 4) 供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。( 5) 供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。( 6) 接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。( 7) 保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之 不良的责任承担与赔付。24 进货验收之规定 供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之 相关验收工作，主要包括下列几项：( 1) 确认订购单 核对供应商之交货单与本公司之订购单。( 2) 确认供应商 对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。( 3) 确认送到日期 用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。( 4) 确认
4、物料的名称与规格 避免交货错误之发生。( 5 ) 清点数量确认交货数量与进料验收单及数量是否一致， 是否超出订购单规定之 数量。( 6 ) 品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验， 以确定交货品质是否符合品 质要求。( 7 ) 处理短损 根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应 商索赔。( 8 ) 退还不合格品 对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向 供应商进行索赔。( 9 ) 物料标识 对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯 性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方
5、便） 。25 品质纠纷处理 有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用 不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 251 处置依据 以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明， 其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要 求为依据。252 国内采购物料退货与索赔（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅
6、供 应商。（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供 应商索赔。253 国内采购其他索赔规定（1） 由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供 应商索赔。（2） 破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之 损失，依实际发生状况索赔。（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司 之损失，依实际发生状况索赔。（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。254 国外采购物料退货与索赔 因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：（1） 要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复
7、。（2） 退货或补运之费用由供应商负责。（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。255 国外采购其他索赔规定（1） 发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。（2） 发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔（3）发生短装情形，向供应商索赔。（4）上述索赔依合同规定处理。3 附件 附件 GB05-1 损失索赔通知书损失索赔通知书公司：NO本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品品质不良交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份;本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂商祺！股份有限公司采购部 年
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