不安全因素评价管理制度汇编、各部门和有关人员的职责和任务

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1、 .wd.不安全因素评价管理制度第一章 总 那么第一条 为标准企业不安全因素评价管理工作，建设健全不安全因素管理机制，有效辨识企业在生产、管理、服务、活动过程中存在潜在的不安全、有害因素，并对它们进展分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分不安全因素等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，根据?企业职工伤亡事故分类标准?GB/T28001-2001、?职业安康安全管理体系标准?GB/T28001-2001、?不安全化学品从业单位安全标准化通用标准?AQ3013-2008，制定本制度。第二条 本制度主要从不安全因素管理的范围与评价方法、不安全因素评价、不安全因素控制、隐患治理和不

2、安全因素信息更新等环节进展规定。不安全、有害因素的辨识、不安全因素评价和不安全因素控制措施的制定及实施的具体操作指南，执行企业?不安全因素辨识、不安全因素评价和不安全因素控制程序?。第三条 重大不安全因素的辨识、申报登记、监测、评估、监控管理，执行企业?重大不安全因素管理制度?。第二章 不安全因素评价组织及职责第一条 不安全因素评价组织机构：组长：总经理副组长：安全生产副总经理、安全总监成员：安全环保处、机开工程处、生产处、技术处、质检处、工会有关人员、催化车间主任、常减压车间主任、气分车间主任、储运车间主任、动力车间主任、仪电车间主任、机维修车间主任第二条 不安全因素等级可分为以下四级：A级

3、重大不安全因素，可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸，造成设备、厂房设施消灭性破坏者，或虽事故程度不太严重，但事故频率高，经常造成人员伤亡和影响生产者。B级，可能造成一人死亡或虽未死亡但全部丧失劳动能力终身致残重伤的伤害，或造成局部停产一个班以上者。C级、可能造成人员局部丧失劳动能力愈后不能从事原岗位工作的重伤的伤害，或造成生产中断一个班以上者。D级、可能造成人员微伤、轻伤、或伤愈后能在原岗位工作的一般性重伤的伤害，并未造成生产中断。第三条 职责一有关责任人职责1、总经理的职责1组织领导开展全公司不安全化学品系统的不安全因素分级控制管理，检查不安全因素管理方法及有关控制措施的落实情况。2催促职能处

4、室对A级不安全因素进展检查，并对所查出的隐患实施整改措施，同时，了解全公司A级不安全因素的分布状况及存在重大缺陷状况。3审阅和批示有关车间处室报送的不安全因素隐患汇总表，并催促或组织对其及时进展整改。4对全公司A级不安全因素漏定或失控及由此而引发的死亡及以上事故承担责任。 2、副总经理的职责1负责组织本单位开展不安全因素分级控制管理，催促车间和处室落实不安全因素管理方法及控制措施。2对本单位A级、B级不安全因素按分级管理的规定进展认真检查，并了解本单位不安全因素的分布情况及存在的重大缺陷问题。 3催促车间及检查部门对A、B、C级不安全因素进展严格检查。 4审阅并批示安环处报送的不安全因素隐患汇

5、总表，催促或组织车间和处室及时对隐患进展整改。对本单位无力解决的隐患，应及时上报公司，并检查落实临时措施加以控制。 5对本单位A、B级不安全因素漏定或失控及由此引发的事故负责。 3、车间正、副主任的职责 1负责组织本车间开展不安全因素分级控制管理，落实不安全因素管理方法与有关措施。2对本单位A、B、C级不安全因素进展检查，并了解本车间不安全因素的分布和存在的重大缺陷。3催促车间职能组及所属班组对不安全因素进展认真检查。4及时审查并批示班组报送的不安全因素隐患整改材料。对新上报的隐患及时组织整改。车间无力整改的隐患，应及时向经理及安全处报告，并对物理整改的隐患采取有效地临时控制措施。5对本车间A

6、、B、C级不安全因素漏定或失控而导致的死亡事故负责。4、班组长的职责 1负责本班组的不安全因素控制管理，熟悉各级不安全因素控制的内容，催促各岗位人员包括本人对各级不安全因素进展检查。2对本班组查出的隐患当班不许整改完毕，确实无力整改的应及时上报车间，同时立即采取有效的临时性措施。3对本班组内不安全因素进展认真检查，对隐患整改或信息反响方面出现的失误及由此引发的各类事故承担责任。5、岗位操作人员的职责1必须熟悉本岗位有关不安全因素的检查控制措施内容，当班检查控制情况，严禁弄虚作假。2发现隐患应立即上报班组，并协助整改，对不能及时整改的隐患，那么应采取临时有效措施，防止事故的发生。3对因本人在不安

7、全因素检查、信息反响、隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成不安全因素失控而发生的事故承担责任。二有关职能部门的职责1、安全管理部门的职责 1催促本单位开展不安全因素分级控制管理，制定并实施管理方法，负责综合治理。2负责组织本单位对相应级别不安全因素不安全因素的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善不安全因素的控制管理。 3分级负责组织不安全因素辨识结果的验收与升级、降级及撤点、销号审查。4按期深入现场检查或抽查本级不安全因素的控制情况。5负责不安全因素控制点的信息管理。6按规定的期限及时填报不安全因素隐患汇总表。7催促检查各级对查出或报来隐患的处理情况，及时向主管经理报告。8

8、对不安全失控而引发的相应级别伤亡事故，组织认真调查分析，按本规定查清责任人并及时报告领导。9负责按本规定的内容进展不安全管理的考核。10对因本部门工作失误或延误，造成不安全因素漏定或失控及由此造成的相应级别工伤事故负责。第三条 不安全因素管理分工A级由公司各主管副总经理负责，相关职能部室负责检查，安全部门负责监视管理。B级由分公司副经理负责，相关职能处室检查，安环处监视管理，车间主任负责管理，班组长负责日常管理。C级由车间副主任负责，车间安全员、班组长负责检查，安环处负责监视管理，班组长负责日常管理。D级由班组长负责，岗位工人负责检查，安全员负责监视管理。第四条 不安全因素评价管理程序1由班组

9、按工种和作业内容进展讨论确定本班组不安全因素。2不安全因素确定后进展分级，并由班组讨论控制措施，汇总上报车间。3车间将所属班组上报不安全因素汇总后，召开技术人员、班组长、老工人参加的研讨会，对班组确定的不安全因素、控制措施、责任人是否妥当，进展认真研讨后上报安环处。4由公司主管安全生产的副经理主持，召集有关部门、有关人员对分公司不安全因素进展综合论证确定后，并研究具体不安全因素管理方法上报总公司。5总公司副总经理主持，召集有关部室、人员对分公司上报的不安全因素进展综合论证，评价确定重大不安全因素，并制定具体管理方法，上报安委会。第三章 范围与评价方法第四条 不安全因素评价的范围包括：1)规划、

10、设计和建设、投产、运行等阶段；2常规和非常规活动；3事故及潜在的紧急情况；4所有进人作业场所人员的活动；5原材料、产品的运输和使用过程；6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7丢弃、废弃、撤除与处置；8企业周围环境；9气候、地震及其他自然灾害等。第五条 本公司根据实际需要，选择工作危害分析法JHA，安全检查表法，进展不安全因素评价。工作危害分析法：从作业活动清单项选择定一项作业活动，将作业活动分解假设干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过不安全因素评价，判定不安全因素等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进展的评价。安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经历的

11、分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些工程，识别与一般工艺设备和操作有关类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查工程。再以提问的方式把检查工程按系统的组成顺序编制成表，以便进展检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。第六条 评价准那么引用文件以下文件中的条文通过在本评价准那么的引用而成为本本评价准那么的条文。但凡注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括订正的内容)或修订版均不适用本导那么，同时，鼓励根据本导那么达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本导那么。?中华人民共和国

12、安全生产法?中华人民共和国主席令第70号?安全生产许可证条例?国务院令第397号?不安全化学品安全管理条例?国务院令第344号?不安全化学品生产企业安全生产许可证实施方法?国家安全监管局令第10号?安全评价通那么?国家安全监管局安监管技装字200437号?生产过程安全卫生要求总则?GB12801-91?职业安全卫生术语?GB/T15236-94?重大不安全因素辨识?GB18218-2000第七条 不安全因素评价准那么：采用不安全因素度D=可能性L后果严重性C具体如下：1、 不安全因素事件发生的可能性L判断准那么分值标 准5完全可以预料在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，不安全因素事件的发

13、生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件4相当可能不安全因素事件的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；不安全因素事件常发生或在预期情况下发生3可能，但不经常没有保护措施如没有保护防装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或不安全因素事件的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生，或在异常情况下发生类似事故或事件2可能性小，完全意外不安全因素事件一旦发生较能及时发现，并定期进展监测，或现场有防范控制措施，并能比较有效地执行，或过去偶尔发生不安全事故或事件，或者很不可能，可以设想不

14、安全因素事件一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去还未发生不安全事故或事件1极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件2、事件后果C判别准那么分数法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏环境破坏形象受损程度5严重违反法律、法规和标准大灾难，许多人死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上大面积环境破坏重大国际或国内影响4违反法律、法规和标准灾难，数人死亡一次事故直接经济损失在10万元及以上，50万元以下企业及周边环境破坏全市、同行业影响3潜在违反法规和标准非常严重，一人

15、死亡一次事故直接经济损失在5万元及以上，10万元以下企业范围内环境破坏化医集团影响2不符合上级的方针、制度、企业规章制度严重，重伤、严重职业病、重大，轻微伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，5万元以下车间范围内受影响、设备、设施周围受影响本企业、本车间、部门1不利于 基本的安全卫生要求引人注目，一般无损伤一次事故直接经济损失1万元以下 基本无影响本岗位或作业点3、不安全因素值D及不安全因素等级确实定D分数值不安全程度不安全因素等级20-25极其不安全，不能继续作业不可承受不安全因素15-16高度不安全，要立即整改较大不安全因素10-12显著不安全，需要整改较大不安全因素6-8一般不安全，需要

16、注意一般不安全因素1-5稍有不安全，可以承受可承受不安全因素第三章 不安全因素评价第八条 企业成立厂级和车间分厂级两级不安全因素评价组织，不安全因素评价组织的成员和职责以及评价时机要求。第九条 各单位应依据企业不安全因素评价准那么，选定适宜的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进展不安全、有害因素识别和不安全因素评价。在进展不安全因素评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。第十条 各级管理人员应参与不安全因素评价工作，鼓励从业人员积极参与不安全因素评价和不安全因素控制。第四章 不安全因素控制第十一条 各单位应根据不安全因素评价结果及经营运行情况等，确定不可承受的不安

17、全因素，按规定程序审批，制定并落实控制措施，将不安全因素尤其是重大及以上不安全因素控制在可以承受的程度。在选择不安全因素控制措施时：1、考虑：可行性；安全性；可靠性；2、包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。第十二条 各单位应将不安全因素评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进展宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的不安全、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。第五章 隐患治理第十三条 针对厂级不安全因素评价组织评价出的隐患工程，企业下达隐患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。车间级不安全因素评价组织评价出的隐患工程，应按规定程序上

18、报，并限期治理。企业和车间均应建设隐患治理台帐。第十四条 企业对确定的重大隐患工程建设档案，档案内容包括：1评价报告与技术结论；2评审意见；3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4治理时间表和责任人；5竣工验收报告。第十五条 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。第十六条 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入方案，限期解决或停产。第六章 不安全因素信息更新第十七条 企业应适时组织不安全因素评价工作，识别与生产经营活动有关的不安全、有害因素和隐患。第十八条 企业应每年至少一次评审或检查不安全因素评价结果和不安全因素控制效

19、果。第十九条 企业应在以下情形发生时及时进展不安全因素评价：1、新的或变更的法律法规或其他要求；2、操作条件变化或工艺改变；3、技术改造工程；4、有对事件、事故或其他信息的新认识；5、组织机构发生大的调整。第七章 附 那么第二十条 本制度从下发之日起执行。第二十条 本制度由安环处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。不安全因素管理职责分工公司董事会作为公司全面不安全因素管理的最高决策机构， 主要履行以下不安全因素管理职责： 一审议并向股东会提交企业全面不安全因素管理年度工作报告； 二确定企业不安全因素管理总体目标、不安全因素偏好、不安全因素承受度，批准风 险管理策略和重大不安全因素管理解

20、决方案； 三了解和掌握企业面临的各项重大不安全因素及其不安全因素管理现状，做出 有效控制不安全因素的决策； 四批准重大决策、重大不安全因素、重大事件和重要业务流程的判断标 准或判断机制； 五全面不安全因素管理其他重大事项。 第九条 公司高管层作为公司全面不安全因素管理的监视责任主体， 主要履行以下不安全因素管理职责： 一 批准重大决策的不安全因素评估报告； 二 批准不安全因素控制部门提交的不安全因素管理监视评价审计报告； 三 批准不安全因素管理组织机构设臵及其职责方案；四 批准不安全因素管理措施， 纠正和处理任何组织或个人超越不安全因素管理 制度做出的不安全因素性决定的行为； 五 督导企业不安

21、全因素管理文化的培育。 六 审议不安全因素管理策略和重大不安全因素管理解决方案； 七 审议重大决策、 重大不安全因素、 重大事件和重要业务流程的判断标 准或判断机制，以及重大决策的不安全因素评估报告； 八 审议内部审计部门提交的不安全因素管理监视评价审计综合报告； 九 审议不安全因素管理组织机构设臵及其职责方案； 十 办理董事会授权的有关全面不安全因素管理的其他事项。 第十条 公司不安全因素控制部作为公司全面不安全因素管理的管理、 执行部门，主要履行以下不安全因素管理职责： 一 研究提出全面不安全因素管理工作报告； 二 研究提出跨职能部门的重大决策、 重大不安全因素、 重大事件和重要 业务流程

22、的判断标准或判断机制； 三 研究提出跨职能部门的重大决策不安全因素评估报告； 四 研究提出不安全因素管理策略和跨职能部门的重大不安全因素管理解决方 案，并负责该方案的组织实施和对该不安全因素的日常监控； 五 负责对全面不安全因素管理有效性评估， 研究提出全面不安全因素管理的改 进方案； 六 负责组织建设不安全因素管理信息系统； 七 负责组织协调全面不安全因素管理日常工作；八 负责指导、监视有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子 企业开展全面不安全因素管理工作； 九 办理不安全因素管理其他有关工作。 第十一条 公司其他职能部门、事业部及子、分公司作为公司全面不安全因素管理的参与部门，主要履行以下不安全因素管理职责： 一 按照公司不安全因素管理总体安排， 配合不安全因素控制部完成本部门业务 流程的不安全因素辨识、分析及评价，并对相关不安全因素进展审核和确认； 二 研究提出本职能部门或业务单位重大决策、 重大不安全因素、 重大事 件和重要业务流程的判断标准或判断机制； 三 研究提出本职能部门或业务单位的重大决策不安全因素评估报告； 四 做好本职能部门或业务单位建设不安全因素管理信息系统的工作； 五 做好培育不安全因素管理文化的有关工作； 六 建设健全本职能部门或业务单位的不安全因素管理内部控制子系统； 七 及时收集、分析、反响不安全因素管理中发现的问题，并做好记录。