危险源辨识及管理制度

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1、危险源辨识及风险控制管理制度1 目的对公司在生产乳胶基质及现场混装作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，以及对其进行管理并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提供依据，以最大程度降低风险级别和财产损失，为体系的持续改进产生更大绩效。2 适用范围本程序适用于本公司生产全过程的职业健康安全危险源的辨识、风险评价和控制策划。3 术语和定义3.1 危险源可能导致人身伤害、疾病的根源、状态、行为或其组合。3.2 风险危险事件发生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中导致伤害或疾病严重程度的组合。3.3 风险评价评估采取了任何适当

2、的控制措施后，危害因素造成的风险是否可以接受的过程。4 职责4.1 公司经理1) 公司经理负责批准公司重要危险源和控制措施清单；2) 各部门负责人批准本部门危险源辨识和风险评价工作表和重要危险源和控制措施清单。4.2 安全生产部1) 负责组织各部门的危险源辨识和风险评价；2) 负责组织公司重要危险源的收集整理和对风险控制的策划；3) 负责确认与更新公司重要危险源和不可接受风险。5 危险源辨识5.1 危险源的辨识1) 本公司在生产和服务活动中存在或可能发生的危险源。2) 所使用的产品或服务中存在或可能发生的危险源。3) 识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。4)

3、 危险源识别方法危险源的识别采用现场排查法，由安全检查人员同其他相关人员在现场进行识别、观察。5.2识别危险源伤害和时态、状态1) 六种典型危害a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态a 过去：作业活动或设备等过去的安全

4、控制状态及发生过的人体伤害事故；b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 3) 三种状态a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。6 危险源的风险评价6.1危险源风险评价的步骤：1) 确定各作业活动及场所的危险源；2) 对风险进行定性或定量评价；3) 确定风险的危险危害程度；4) 最终确定公司的重要危险源。6.2危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法）对危险

5、源进行定量评价。计算公式：DLEC公式中： D危险等级评价标准分值，取值见表四； L发生事故的可能性大小，取值见表一； E人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表二； C一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表三。表一 发生事故可能性大小（L）分值数发生事故的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表二 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分值数人员暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年仅几次暴露0.5非常罕见的暴露表三 发生事故造成后果的严重程度（C）分数

6、值发生事故可能造成的后果100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失15非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失7严重，重伤，或较小的财产3重大，致残，或很小的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求6.3重大危险源的确定6.3.1危险源风险等级的划分：按D值的大小，分为五个等级，见表四。表四 危险等级评价标准（DLCE）D值风险等级危险危害程度措施要求320级极其危害，不能继续作业停止作业整改160320级高度危害，需立即整改立即整改70160级显著危害，重要控制重要加强控制2070级一般危害，需要控制保持控制措施20级稍有危害，需要注意加以关注6.

7、3.2重要危险源从以下几个方面来确定：1) 不符合法律、法规和其它要求的；2) 曾经发生过事故，且没有采取有效整改措施的；3) 直接观察可能导致事故，但无适当控制措施的；4) 相关方有合理抱怨和要求的；5) D值70的。6.3.3 D值在160分以上的为不可接受风险，应立即组织整改，采取了适当措施后重新评价，直至达到可接受程度。6.4危险源的控制6.4.1危险源的控制措施策划针对不同的危害等级的控制措施要求，基于以下顺序对降低风险予以考虑，确定危险源控制措施：a）消除；b）取代；c）工程控制；d）标识，警告和（或）管理控制； e）个体防护用品。6.4.2对于重要危险源，必须规定控制措施，通常有

8、以下几种：1) 制订目标和实施职业健康安全方案，如建立改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好率、劳动防护用品使用率等目标指标；2) 制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；3) 对人员进行培训和上岗控制，如通过安全及技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证上岗等；4) 现场控制措施，如监护、隔离、通风、警示标识等；5) 监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；6) 个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；7) 编制应急预案、消防器材和应急设施的配备等。6.4.3出现以下情况时，应及时识别更新和评价危险源：1) 发生重大事故，需进行原因分析或借鉴教训时；2) 计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；3) 法律、法规的更新或变化；4) 计划有相关方到现场实施新的作业活动时；5) 生产经营活动、服务中出现新情况、新问题时；6) 生产安全部组织各部门对公司经营过程中可能出现的新的危险源进行评价，对发现的新的危险源，应提出相应的控制措施；7 记录7.1危险源辨识调查评价表7.2重大安全风险清单