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1、西安金源电气有限公司XXXX有限公司技术文档设计文件更改管理制度开发管理流程（讨论稿）Management System for Revisions of Design Documents20101192427发布西安金源电气有限公司研发中心XXXX有限公司研发中心目 录1目的：32适用范围：33职责：34工作程序44.1立项阶段4合同项目4预研项目44.2设计开发阶段55出厂及安装阶段76售后服务阶段77升级改进阶段8研发中心设计开发管理流程1目的：控制研发中心项目设计和开发全过程，明确中心与其他部门的输入输出及接口，从而有效提高开发效率，缩短开发周期，最大限度地减少设计失误和差错，确保产品
2、先进性、经济性、可靠性及适用性。2适用范围：此程序适用于公司日常合同产品、新品的设计开发以及老产品的改进、升级设计。3职责：3.1市场部负责组织标书或合同的评审工作，根据招标内容将标书编制工作进行分解，并根据市场信息向公司提出潜在需求的立项建议；3.2 内务部负责为研发中心提供合同产品开发所需的具体依据：技术协议与合同（包含通信规约和订货通知单）；3.3研发中心为公司日常合同产品、新品及老产品升级的设计开发部门，负责：a）根据国内外科技发展结合相关市场信息向公司提供新项目研发的可行性分析报告；b）实施评审通过或经批准的预研项目的设计、开发工作。负责设计和开发全过程的组织和协调工作；c）协助市场
3、部做好标书、技术协议编写及参加技术交流会议等售前技术支持工作；d）协助生产、售后等相关部门做好相关技术支持工作；e）负责采购、生产、测试、质检、售后等相关部门所需技术标准及资料的输出；f) 负责公司新产品到指定机构进行型式试验的技术支持工作；3.4 生产综合办负责协调研发过程中研发中心内部无法完成的机械、电气等加工工作，督促采供部及时提供研发所需物资；3.5采供部负责及时采购研发所需物资；3.6 质检部负责研发所需物资（电阻、电容、二极管、三极管）的检验、研发首台样机的测试、检验工作及产品型式试验的对外联络工作；3.7 用户服务部负责产品安装、售后信息的反馈工作。；4工作程序4.1立项阶段合同
4、项目在招标或合同签订之前，由市场部组织对招标文件或合同进行评审，由研发中心主任、副主任、主任助理根据招标文件或合同需求、开发能力、当前任务等统筹考虑，确定项目开发的可行性和预计完成时间，并将意见反馈市场部，市场部和销售部在应标及签订合同时对其反馈给予充分考虑。a）根据公司实际情况，评审工作可由书面、会签加电话沟通方式进行；b）销售部在签订合同时，如用户要求与研发中心评审反馈意见不一致，市场部应以书面形式提交研发中心主任助理, 由研发中心主任或副主任进行确认；c）合同签订后，市场部将评审记录随同b条确认记录一同交内务部；d）内务部将技术协议与合同电子文档和纸质文档各一份（含通信规约和订货通知单）
5、提交研发中心主任助理，做为设计和开发项目的依据，并存档备查。预研项目公司根据行业需求和技术发展需要进行的一些前瞻性的研究，由研发中心主任、副主任主持召开项目分析会，指定人员进行项目可行性分析、调研，、编制“项目可行性分析报告”，报告完成后经研发中心主任、副主任审核，总经理批准后立项，立项后由研发中心主任、副主任、主任助理根据需求、开发能力、当前任务统筹考虑，确定项目开发的预计完成时间，并将意见反馈回市场部。4.2设计开发阶段 a）合同项目：由研发中心主任或副主任主持召开项目协调会，根据标书或合同及技术协议要求，商议项目的基本开发方案，组建项目组，指定项目组长，并确定“项目开发计划书”的上报时限
6、。在上报时限内，项目组长组织项目组成员制定“项目开发计划书”，交研发中心主任助理，由研发中心主任、副主任、主任助理协同评审会签，并交档案组备案。b）预研项目：由研发中心主任或副主任主持召开项目协调会，根据批准立项的“项目产品设计和开发可行性分析报告”组建项目组，指定项目组长，并确定“项目开发计划书”的上报时限。在上报时限内，项目组长组织项目组成员制定“项目开发计划书”，交研发中心主任助理，由研发中心主任、副主任、主任助理协同评审会签，并交档案组备案。“项目开发计划书”包括以下内容：1）所需的资源，（如：人员、信息、软件、试验验证的设备、仪表、材料等）；2）研发过程各阶段的任务、进度和措施；3）
7、每个设计和开发阶段应进行的评审、验证和确认活动；4）设计和开发过程人员的职责和权限；5）进度计划。项目开发过程中，对于需要购买的部件、元器件等，由项目组长报研发中心主任助理，由主任助理征得研发中心主任或副主任同意后签字，将采购清单提交综合办，由综合办督促采供部在限定时间内提供开发所需物资。采供部在采购过程中遇到的问题直接联系提交该清单的设计人员协商解决，对于一般元器件的型号更改，更改清单只需由该设计人员重新提交主任助理签字存档，对于重大更改仍需由项目组长确认后报研发中心主任助理，在主任助理征得主任或副主任同意后签字存档。（采购清单要求统一、规范，具备名称、型号、数量、建议厂家、大致报价及采购时
8、限六项内容）；4.2.3项目开发过程中，项目组长按照“项目开发计划书”中确定的开发进度和成果形式定期向研发中心主任助理上报实际“项目开发进展报告”，由研发中心主任、副主任、主任助理协同对进展情况进行评审后交档案组备案。若随着设计进展“项目开发计划书”必须更新时，可采用增加附件的形式作补充说明应随设计进展及时更新并存档，以保证其正确指导设计工作。若由于其他临时任务导致实际项目开发进展与计划书中开发进度不一致，研发中心主任助理应及时将情况进行记录并通报研发中心主任或副主任，进行进度计划或任务的纠正和调整，由项目组长编写更改附件并存档；4.2.4 项目开发过程中，需要进行的机械、电气等加工工作，原则
9、上由研发中心综合组完成，确实无法完成的情况，由项目组长报研发中心主任助理后，协调生产综合办完成；4.2.5 项目软、硬件开发完成之前，研发中心测试组协同项目组根据项目内容编制“产品测试大纲”，由研发中心主任或副主任审查签字后交档案组备案；4.2.6项目软、硬件开发完成后，由测试组负责，引导项目组按照“产品测试大纲”中全部功能试验和部分型式试验要求，对产品进行测试，发现问题及时修改完善；4.2.7初样测试完成后，由测试组协同项目组长，填写“初样测试报告”，交档案组备案，并将样机、“产品测试大纲”交质检部进行样机测试评审；同时， 质检部根据“产品测试大纲”的要求，对样机逐一进行全部条目测试，并如实
10、填写“产品测试报告”。项目组长指定相关设计人员配合质检部完成测试。测试完成后由质检部提交一份“产品测试报告”在研发中心档案组备案。4.2.9对于“产品测试报告”评审未通过的项目，由项目组长根据评审结果进行项目完善，并重新进行步骤4.2.7和4.2.8。新的“初样测试报告”仍需交档案组备案。4.2.810质检部完成产品验证后，项目组长负责组织编写“硬件设计报告”和“软件设计报告”，上交研发中心主任助理，由研发中心主任、副主任、主任助理协同评审会签，并交档案组备案。4.2.911对于“产品测试报告”评审通过的项目，由项目组长组织项目组成员，协同工艺组，完成“产品工艺卡”的制作，上交研发中心主任助理
11、。以上过程结束后由研发中心档案组提供全套设计资料，项目组提供样机，在研发中心主任的主持下，召集公司领导、质检部、生产部、综合办及相关部门人员召开项目评审会，对资料和样机分别进行审查、检测，并提出审查和检测意见。4.2.1012如公司需要对新产品到指定机构进行型式试验，研发中心将指定人员配合完成。4.2.1113研发中心档案组将初样验证通过产品的图纸、技术资料、工艺文件、采购标准、测试标准、检验项目及标准、用户手册、产品说明书、软硬件安装、使用说明书等全套资料提交公司档案管理部门，此时设计开发阶段结束，项目可投入生产，具体投产后的资料下发按照公司档案管理制度规定执行。4.2.1214产品生产过程
12、中遇到的技术问题，由生产部填写问题反馈单报研发中心主任助理，由助理联系相关项目组长解决。问题反馈单及处理结果需交档案组备案。5出厂及安装阶段5.1 对于生产完成并测试合格的产品，由项目组长协同综合办填写“装箱清单”随同 “合格证”，提交生产部进行装箱出厂。5.2 工程部 需要完整记录现场安装情况，在安装过程中出现的技术问题首先与项目组长联系解决。安装完成后工程部将“安装记录”与“验收报告”复印件交研发中心主任助理，由研发中心主任助理复制分发给项目组长和档案组备案。6售后服务阶段6.1 产品安装完成后，项目组长应积极联系市场部，对产品运行情况进行跟踪，定期向研发中心主任助理上交“产品跟踪报告”，
13、并交档案组备案。6.2 对于运行中用户或市场部反馈的问题，研发中心主任助理负责记录并指定项目组长在规定的时间内解决，对于重大问题或疑难问题，需报研发中心主任或副主任，所有问题均需交档案组备案。6.3 对于维修退回的产品，按照“工程安装和服务控制程序”条执行，有问题的产品，由研发中心测试组进行测试后，转交相关项目组长，项目组长组织项目组对问题产品进行问题分析查找，并向研发中心主任助理提交“产品问题分析和解决方案”，研发中心主任助理根据工程技术支持对方案可行性的评审情况进行签字，签字通过的方案交内务部，同时在档案组备案。对于比较重大或技术无法处理的问题，由研发中心主任或副主任主持召开研发中心会议，
14、讨论解决方案。研发中心测试组按月向研发中心主任助理提交“每月维修退回的产品测试情况表，”，主任助理在整理汇总后交档案组备案。6.4 研发中心主任助理负责对反馈问题和问题产品进行跟踪，监督项目组长的解决实施过程。7升级改进阶段7.1 对于已经生产完成的产品由于顾客要求、工艺改进或制造过程变化、原设计开发缺陷、纠正措施和预防措施要求的更改等原因需要对产品进行升级改进时由原设计人员提出申请，并填写“设计和开发更改通知单”注明更改理由。由项目组长进行审核，并负责进行评审或其他验证。在更改申请经校审及必要的评审和验证后，研发中心主任助理根据问题情况及时请示研发中心主任或副主任，签字并归档。批准时，应对库存半成品，准备出厂或已交付的产品的处置，作出切实可行的决定。7.2 对于已签字的更改款项，由项目组长将“更改通知单”归档后由档案组交公司档案室，由档案室按照档案管理制度规定下文通知生产部进行产品更改。并及时对相关技术资料进行更新、归档。注：该管理流程未涉及部分按照质量管理手册中设计和开发控制程序执行，该流程中有与质量手册相抵触部分，按照手册中相关控制程序执行。 研发中心 2010年9月2627日
XX公司研发中心设计开发管理流程
